| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/01/2007 | 60.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE HABILITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE HABILITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE HABILITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/01/2007 | 1176.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/01/2007 | 2100.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO NOS MESES DE JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO.NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/01/2007 | 410.00 | 00001364356457 | MARCILIO J. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FESTAS REALIZADAS NO JEGUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 5280.00 | 00005556407444 | JOAREZ DE SOUZA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VE-ICULO CA€AMBA MERCEDES BENZ MNZ 4992 PARA AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 600.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO à -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 300.00 | 00002397889404 | FRANCISCO DE PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 620.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SEGURAN€A DURANTE O EVENTO DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2007 | 3979.48 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM MUTIRAO PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2007 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DE SUVEN€AO MENSAL DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2007 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DE SUVEN€AO MENSAL DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2007 | 4444.80 | 00007424219456 | CICERO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2007 | 533.20 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM IMOVEL NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/01/2007 | 408.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTISCA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/01/2007 | 1734.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/01/2007 | 330.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/01/2007 | 3000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/01/2007 | 540.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO R.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/01/2007 | 300.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PRESTA€AO DE CONTAS DE BALANCETES JUNTO AO CONTA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 1766.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 3650.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEDEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 2312.50 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEJA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PLACA GPJ 2603/PB PARA O SITIO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRAN-PORTE ESCOLAR MODELO F-4000 MZA 3255/PB PARA O SITIO FLORESTA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/709 GPB8631/PB DO SITIO GON€ALO PARA O DISTRITO DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO PARATI MOA 7870/PB PARA O DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR D-20 MND 3629/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MMO 2772/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LARCOM VEICULO F-4000 KEM 1535/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 KEM 1535/PB PARA BOQUEI RAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 KIA 6187/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR F-4000 KIA 6187 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 1504.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR F-4000 PLACA KGX 2128 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PLACA HUT 0139/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR F-4000 PLACA 1920 MMZ PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA 0116/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 1398.40 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MODELO F-4000 PLAACA BXA 5844/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVO€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MARAJO MNU 9128/PB PARA O MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO D-20 PLACA KFT 3868 PB PARA O MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KIN 5765PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CONTRATO DE TRASPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KGF 1910/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 204.09 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO TITAN PLACA KLC 7742. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 228.58 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE MOTO CG-125 PLACA 0204 PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 204.09 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGANTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLARCOM VEICULO MOTO CG-125 PLACA 1859 PARA O SITIO RELVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 1557.60 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO D-10 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM MODELO VERANEIO PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM CAMINHAO M.BENZ L 608D PLACA MNY 1020 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PI JEN 0396/PB CONVENIO TRANPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA MMQ 6801 /PB CONV.TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA MOT 9370/PB PARA BOQUEIRAO CONV. TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 1557.60 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA HUK 8347/PB PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR MODLO F-4000 PLACA KFW PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ES-COLAR MODELO F-4000 PLACA KFV5510/PE PARA BOQUEIRAO CONV. TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRAN-PORTE MODELO F-4000 PLACA KGS 1610/BA PARA BOQUEIRAO CONV.TRASPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MMT 3431/PB PARA BOQUEIRAO CONV.TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2007 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA BWA 2480/PB PARA BOQUEIRAO CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 204.09 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA MND 2072 CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 204.09 | 00097707694449 | GENARO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO TITAN PLACA KLC 7742 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 219.39 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA MNW 1520 PARA O SANGRADOURO CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 306.12 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA 2298 CONV. FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 204.09 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA 3609 PARA O DISTRITO DO MARINHO CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 204.08 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO CG-125 PLACA LB356 PARA BOQUEIRAO(FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 204.09 | 00003755922452 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO TITAN PLACA MNN 0588 CONV. FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2007 | 102.05 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO CG-125 PLACA 1851 CNV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2007 | 3265.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORES NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2007 | 255.10 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO CG-125 PLACA 2352 CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2007 | 265.30 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA 2079 CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM CAMINHAO M.BENZ L 608D PLACA MNY 1020 PARA BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2007 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2007 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2007 | 2704.06 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2007 | 2704.06 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2007 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2007 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2007 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1539-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2007 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2007 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2007 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2007 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2007 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 1557.60 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEEICULO D-20 PLACA HZD 9918 PARA O SITIO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2007 | 1879.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2007 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2007 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2007 | 1504.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE SETEMBRO A 12 DE OUUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2007 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2007 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2007 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2007 | 1557.60 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2007 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2007 | 720.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ENTREGA DE LEITE NAS /0SCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2007 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 NO PERIODO DE 13 SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2007 | 1398.40 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2007 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/01/2007 | 650.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM SHOW PIROTECNICO ALUSIVO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/01/2007 | 500.00 | 00034540989472 | ILDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AJUDA DE APOIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004187740481 | LUCINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/01/2007 | 51.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PROFESSORES . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/01/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA UMA ESCOLA MNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/01/2007 | 103.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NUMA MOTA CG-125 PLACA MOU 2177 PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente -Recursos Proprios e Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/01/2007 | 1100.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE UM COMPUTADOSR PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/01/2007 | 520.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O TREINAMENTO DE APERFEI€OAMENTO PARA MERENDEEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 18326.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 4787.57 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 623.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 366.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE DEZEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 600.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR§JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTA-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 1605.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FO-RMULARIOS DE USO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 12523.94 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIDORES QUE REALIZARAM MUITIRAO NA CAMPANHA DE ESQUITOSSOMOSE NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/01/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2007 | 140.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2007 | 100.00 | 00010930175468 | DR§TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2007 | 180.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2007 | 150.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/01/2007 | 523.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/01/2007 | 8306.40 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O SUS NO MES DE JANEIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/01/2007 | 3000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2007 | 422.33 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSAFAMILIA DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2007 | 422.33 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2007 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2007 | 350.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SE-RVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/01/2007 | 128.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS DA -SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/01/2007 | 450.80 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE AGUA MINERAL PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/01/2007 | 280.00 | 00094967326749 | JOAQUIM ANTONIO DE LUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDA FINANCE IRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/01/2007 | 300.00 | 00020700857400 | ONEILDO ELEUTERIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 408.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DESTRIBUI€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 306.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DESTRIBUI€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2007 | 181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/01/2007 | 1069.36 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/01/2007 | 3000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/01/2007 | 670.00 | 00005408364437 | MARIA DA PAZ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/01/2007 | 117.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/01/2007 | 203.30 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/01/2007 | 1030.90 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/01/2007 | 14.82 | 06923406000122 | RODOPARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MUL-TA NO ATRASO DA PARCELA DA RODOPARTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 04/01/2007 | 316.80 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS REFEI€OESDOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, CON- FORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 04/01/2007 | 3000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA PINTURA DA ESCOLA DO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/01/2007 | 530.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O PARA O HOSPITAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/01/2007 | 1076.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O PARA O HOSPITAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/01/2007 | 25.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RE- CUPERA€AO DE ESCAPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/01/2007 | 116.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 04/01/2007 | 78.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 05/01/2007 | 1642.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 05/01/2007 | 11555.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 05/01/2007 | 920.10 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS SUS / DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/01/2007 | 355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/01/2007 | 5.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 05/01/2007 | 8714.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO / FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 05/01/2007 | 290.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 05/01/2007 | 4535.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECR.DE INFRA ESTRUTURA PARA A ENCHEDEIRA E A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 05/01/2007 | 2761.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECR.DE INFRA ESTRUTURA PARA A ENCHEDEIRA E A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/01/2007 | 24.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTENCAO DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/01/2007 | 10516.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 07/01/2007 | 646.93 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/01/2007 | 187.50 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEI€OES PARA OCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/01/2007 | 2830.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PE€ASPARA A D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/01/2007 | 449.72 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 09/01/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/01/2007 | 993.20 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOL- VER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/01/2007 | 85.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO PETI DO MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/01/2007 | 620.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA O SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/01/2007 | 255.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO PARA DIVULGAR PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2007 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/01/2007 | 970.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM VEICULO MERCEDES BENZ1218 0277/PB PARA O SITIO MIRADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/01/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/01/2007 | 3000.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2007 | 400.00 | 00064688160410 | LACIR MOTTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM ESPA€O E CAFE DA MANHA PARA O ENCONTRO DA AESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/01/2007 | 700.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/01/2007 | 335.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS JU-ROS E MULTAS DO INSS, DEBITADO NO FPM NO DIA 10/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/01/2007 | 2201.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/01/2007 | 1500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AVISOS DO INTER-ESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/01/2007 | 13457.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/01/2007 | 25027.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2007 | 400.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2007 | 301.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 11/01/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 11/01/2007 | 1400.00 | 00005308167419 | WILKER SANCHES B.DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 11/01/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/01/2007 | 103.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 11/01/2007 | 550.00 | 00067614450434 | SEBASTIAO PERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE BOTIJAO CRIOGENICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 11/01/2007 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 11/01/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 11/01/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/01/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 13/01/2007 | 1063.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 2006 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 15/01/2007 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE 8¦ PARCELA DA A€AO SOCIAL JUDICIAL. TEREZINHA NEVES MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/01/2007 | 2000.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/01/2007 | 1500.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/01/2007 | 340.00 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU2230 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 15/01/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTRADOS COMO SUPERVISOR NO MES DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/01/2007 | 236.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 16/01/2007 | 406.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/01/2007 | 3938.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 16/01/2007 | 346.80 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM BOMBA D AGUA NO SITIO LARGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/01/2007 | 1054.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 17/01/2007 | 800.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 17/01/2007 | 450.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO- BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS PROMOVIDO /PELA SAUDE MENTAL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 17/01/2007 | 450.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO-,BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS PROMOVIDO /PELA SAUDE MENTAL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/01/2007 | 600.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 17/01/2007 | 450.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIARIA PARA PARAO CONGRESSO DE PSIQUIATRIA EM CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 18/01/2007 | 1000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 18/01/2007 | 644.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/01/2007 | 402.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/01/2007 | 360.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 18/01/2007 | 54.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA AUDIENCIA DA JUSTI€AO DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA / GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/01/2007 | 450.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 18/01/2007 | 300.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/01/2007 | 995.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/01/2007 | 252.29 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 19/01/2007 | 300.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/01/2007 | 23124.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Constr./Recup./Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/01/2007 | 5210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS KM 24, PARAA PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 19/01/2007 | 150.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/01/2007 | 3670.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2007 | 350.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/01/2007 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/01/2007 | 350.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/01/2007 | 350.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/01/2007 | 85.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 22/01/2007 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS -ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 23/01/2007 | 3625.00 | 00004819424408 | ANA BERNADINA DE ARRUDA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/01/2007 | 816.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 23/01/2007 | 74.00 | 00046766723491 | MARIA DEB LOUDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DOA€AO DE DOCUME-NTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/01/2007 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/01/2007 | 2786.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM EM 23/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/01/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/01/2007 | 6436.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE JANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/01/2007 | 13303.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/01/2007 | 2.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/01/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/01/2007 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/01/2007 | 19300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 24/01/2007 | 1228.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/01/2007 | 4927.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 24/01/2007 | 29780.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUN DEF 40%,DO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/01/2007 | 1218.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE JANEIRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/01/2007 | 3430.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 24/01/2007 | 2721.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 24/01/2007 | 5500.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 24/01/2007 | 2149.98 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 24/01/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 24/01/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 24/01/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/01/2007 | 1900.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/01/2007 | 3970.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL REFERENTE AO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 24/01/2007 | 5768.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE TRANSPORTES DO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/01/2007 | 3367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/01/2007 | 12938.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JANEIRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/01/2007 | 61610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE JANEIRO 2007. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/01/2007 | 3103.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 25/01/2007 | 14780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/01/2007 | 4437.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/01/2007 | 16586.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A JANEIRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 25/01/2007 | 5246.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AOMES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/01/2007 | 3877.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO O MES DE AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 25/01/2007 | 18463.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 25/01/2007 | 200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMEN-TO DO EPS NO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 25/01/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 25/01/2007 | 2880.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COM A CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/01/2007 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/01/2007 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/01/2007 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/01/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/01/2007 | 220.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/01/2007 | 392.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/01/2007 | 474.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/01/2007 | 631.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/01/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2007 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2007 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO GOL PLACA KIF 1276 PARA A SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/01/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEJANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/01/2007 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/01/2007 | 765.30 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE JANEIRO PARA A EQUIPE DO PRO MA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2007 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/01/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/01/2007 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2007 | 145.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM APARELHO DE TV PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2007 | 640.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2007 | 2396.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, E DEMAIS SECRETARIAS RELATIVA A CONTRIBUI€ÇO DO MES DEJANEIRO 2007 VALOR CORRESPONDENTE AS RETEN€OES PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPA-DO NA FOLHA DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/01/2007 | 650.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2007 | 1.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/01/2007 | 15051.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/01/2007 | 72196.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 31/01/2007 | 2036.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 31/01/2007 | 9697.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 31/01/2007 | 1636.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO,2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 31/01/2007 | 7792.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 31/01/2007 | 2790.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 31/01/2007 | 13287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 31/01/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 31/01/2007 | 147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2007 | 436.87 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2007 | 154.87 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 1245.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS PARA A SECR. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/01/2007 | 17405.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 31/01/2007 | 5138.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 31/01/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGENS DOMES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 2022.32 | 00005859876459 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2007 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DO ME DE NOVEMBRO DE 2006 DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2007 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DO ME DE DEZEMBRO DE 2006 DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 102.50 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO COMO FOTàGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 1120.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 32 BOTIJOES DE GAS DE 13KS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 155.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 1000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2007 | 627.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2007 | 1836.72 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2007 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2007 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2007 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2007 | 5280.00 | 00005556407444 | JOAREZ DE SOUZA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA MERCEDES BENZ 4992 PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2007 | 879.64 | 00007836256421 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTONIVELADORNA PATROL DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2007 | 255.00 | 00078795877304 | JOSELITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRA€A DO BAIRRO NOVO DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2007 | 1746.27 | 05355114000178 | ITALPRATES COM�RCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NOS VEÖCULOS CATERPILAR 120b E FIATAD7 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2007 | 2140.44 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2007 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2007 | 2161.11 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2007 | 628.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2007 | 113.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI- COS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2007 | 1805.88 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÖCULOS DA SECRTETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2007 | 2000.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALU-GUEL DE 23 HORAS DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVA DEIRA E 1 DIARIA DE CAMINHÇO CA€AMBA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2007 | 357.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2007 | 2530.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2007 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2007 | 520.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM PESSOALDO SEBRAE DURANTE REALIZA€ÇO DE TREINAMENTO COM ARTESÇOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2007 | 820.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOCOM BOMBA DA µGUA NA COMUNIDADE DA MOITA REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE JANEIRO DE2007.3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2007 | 392.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2007 | 480.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-5353, DO CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2007 | 1116.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353, DO CA-PS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2007 | 3050.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2007 | 631.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2007 | 4400.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2007 | 300.00 | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2007 | 2700.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2007 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DA MA-TERNIDADE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2007 | 1650.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2007 | 366.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2007 | 960.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2007 | 144.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL NO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2007 | 256.49 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS M�DICO HOSPITALAR DESTINADO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS DO PSF DO BENTO, REFERENTE AOMÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2007 | 20.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2007 | 90.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2007 | 187.00 | 05336143000192 | RL UNIFORMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE ROUPARIA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2007 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL E PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2007 | 474.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DA CA-SA TERAPÒUTICA E CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2007 | 2065.24 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL 000019 DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VARIOS ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2007 | 178.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A REFEI- €ÇO DO PESSOAL DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2007 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA KIA6187/ PB PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES PARA A CIDADE NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2007 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2007 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 PLACA BWA-2480/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADORNO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2007 | 1945.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 DESTINADOS AO SALUNOS DOSITIO MIRADOR NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEICULO DE PLACAS MMT 3431/PB, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SITIO GRAVATµ NO PERIODO DE13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2007 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 PLACA MZA-3255/PB DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO FLORESTA, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2007 | 612.00 | 00035421053415 | SEVERINO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMREFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MARINHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2007 | 513.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2007 | 1487.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTOS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2007 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2007 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE OUTU- BRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2007 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2007 | 89.66 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2007 | 400.00 | 00008282935468 | JOS� LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€ÇOARTÖSTICA NA INAUGURA€ÇO DO CENTRO ARTÖSTICO E ARTESANAL DO MUNICÖPIO NO DIA 20 DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2007 | 120.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISI€ÇO DE UMA PLACA DE ACRÖLICO PARA INAUGURA€ÇO DO CENTRO DE ARTESANATO NA RUA DA INDEPENDÒNCIA NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2007 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2007 | 1557.60 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2007 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2007 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2007 | 10328.85 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2007 | 9353.03 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2007 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÖCULO VERANEIO CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA BO-QUEIRÇO NO PERÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2007 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO F-1000 PLACA KJS0116/PB, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SÖTIO GRAVATµ NO PERÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MMO 2772/PB PARA BOQUEIRAO, DURANTE O PERÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2007 | 1557.60 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO VEÖCULO F-4000 PLACA HUK- 8347, CONDUZINDO ESTUDANTES DO MIRADOR NO PE-RÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO CHEVETE MARAJà PLACA MNU-9128/PB, CONDUZINDO PROFESSORES DE BOQUEIRÇO PARA O DISTRITODO MARINHO, NO PERÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2007 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO PARATI PLACA MOA-7870/PB,CONDUZINDO ALU-NOS DE OLHO D µGUA PARA O MARINHO, NO PERÖODODE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2007 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2007 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2007 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO F-4000 PLACA MMQ-6801/PB, QUE CONDUZ ALUNOS DE MARINHO PARA BOQUEIRÇO NO PERÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2007 | 319.53 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ESCOLAR DO VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-0139/PB, QUE CONDUZ ALUNOS DOS CANUDOS PARA BOQUEIRÇO NO PERÖODO DE 13 DE OUTU- BRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2007 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEI-CULO F-4000 DESTINADOS AOS ALUNOS DO SITIO PEDRA BRANCA NO PERÖODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2007 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO D-20 PLACA MND-3629/PB, QUE CONDUZ OS A-LUNOS DO SITIO MOITA PARA BOQUEIRÇO NO PERIO-DO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2007 | 229.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€ÇO DESTE MUNICÖPIO DURANTE O CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2007 | 2040.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTE€ÇO DE BANDA NA FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SE- NHORA DO DESTERRO REALIZADA EM JANEIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2007 | 1504.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2007 | 507.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2007 | 2530.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTODE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2007 | 906.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PEDRA D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2007 | 129.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA MAESTRO E INS- TRUTORES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL FRANCISCODE ALMEIDA CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2007 | 2506.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DE ORGÇOS PéBLI-COS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFI PREFERENTE AO D�CIMO TERCEIRO SALµRIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2007 | 140.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NO PERÖODO DE JANEIRO DE 2007, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2007 | 22.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2007 | 619.68 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2007 | 224.64 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2007 | 300.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOPIAS XEROGRAFICAS, PRESTA€AO DE SERVI€OS SEROGRAFICOS PRESTADOS O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/02/2007 | 2500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2007 | 1137.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A REFEI- €ÇO DO CAPS E DA RESIDÒNCIA TERAPÒUTICA DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/02/2007 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/02/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/02/2007 | 140.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2007 | 552.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2007 | 900.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2007 | 2000.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE USO DO PSF E PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/02/2007 | 112.20 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTO TAXI NO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/02/2007 | 1020.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA O CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 06 E07 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/02/2007 | 102.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/02/2007 | 1112.24 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€åES COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/02/2007 | 696.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAALIMENTA€ÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/02/2007 | 2500.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/02/2007 | 498.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/02/2007 | 20.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/02/2007 | 114.17 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/02/2007 | 784.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/02/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDACOM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/02/2007 | 622.20 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 35 CAMISAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/02/2007 | 16365.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/02/2007 | 4124.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/02/2007 | 1339.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/02/2007 | 10002.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIOGASOLINA E àLEO DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2007 | 6221.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEÖCULO âNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/02/2007 | 1278.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DOâNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2007 | 4000.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FIAT CAPS E CARAVAN) GASOLINA 671,16 LTs GASOLINA COMUN 844,16 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2007 | 10000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(FIAT BRANCO,FIAT AZUL, SAVEIRO AMB., GOL E FIAT AMB.) (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2007 | 1500.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS MOTOTAXISTAS,BARRAQUEIROS E ARTESÇOS QUE PARTICIPARÇO DO TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO (QUALIDADE E INVESTIMENTO)AO TURISMO LOCAL PARA O CARNAVAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/02/2007 | 2604.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA INFRA-ESTRUTURA. (àLEO DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/02/2007 | 870.00 | 00032483481434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO DE ESTRADA QUE LIGA BOQUEIRÇO AO SITIO TABUA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/02/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/02/2007 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULO D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/02/2007 | 858.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINA-DOS A D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/02/2007 | 42.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ALINHAMNETO EBALANCEAMENTO DE PNEUS DA D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/02/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/02/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/02/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/02/2007 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/02/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/02/2007 | 326.70 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/02/2007 | 1700.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€åES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA SUPRIREM SUAS NECESSIDADES BµSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/02/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/02/2007 | 200.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/02/2007 | 200.00 | 00002715679459 | CICERA ELIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/02/2007 | 1162.89 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAO CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/02/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULO FIORINO DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/02/2007 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E MÇO DE OBRA EM VEÖCULO CARA- VAN DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/02/2007 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€Aå DO VEÖCULO SAVEIRO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/02/2007 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULO SAVEIRO DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/02/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULO FIAT UNO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/02/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULO SAVEIRO DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/02/2007 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS AO VEÖCULO CARA- VAN DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/02/2007 | 500.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO HOSPITAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/02/2007 | 1000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PSF E CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/02/2007 | 483.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E MÇO DE OBRA EM VEÖCULOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/02/2007 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/02/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 4 PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE-FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/02/2007 | 350.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/02/2007 | 5640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOâNIBUS GRANDE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/02/2007 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOâNIBUS GRANDE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/02/2007 | 105.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE APOIO PARA A FESTA DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/02/2007 | 3500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOA REFORMA DAS ESCOLAS DO BENTO, PEDRA DAGUA ERAMADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/02/2007 | 416.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.(3 DIµRIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/02/2007 | 1800.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/02/2007 | 1600.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS E GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/02/2007 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/02/2007 | 39.52 | 06923406000122 | RODOPARTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA NO ATRASO DA PARCELA DA RODOPAR-TS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/02/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/02/2007 | 3698.02 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/02/2007 | 2308.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/02/2007 | 540.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/02/2007 | 352.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/02/2007 | 100.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/02/2007 | 1000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRAPARTIDA PARA REALIZA€ÇO DE A€ÇO:ACES-SO A MERCADO DO PROJETO FIOS,TEARES E TRAN€A-DOS DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/02/2007 | 900.00 | 00022627006134 | GEORGE CABRAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IDENTIFICA-DO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/02/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/02/2007 | 2880.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA SEMANA DE A€åES INTEGRADAS DA SAéDE NO PERÖODO DE 29 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/02/2007 | 241.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/02/2007 | 1082.62 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/02/2007 | 261.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/02/2007 | 464.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/02/2007 | 109.50 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PA-RA ORNAMENTA€ÇO DO CARNAVAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/02/2007 | 513.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEFAR PARA ORNAMENTA€ÇO DO CARNAVAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/02/2007 | 229.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/02/2007 | 349.86 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/02/2007 | 800.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO NO PERÖODO DO MÒS DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/02/2007 | 644.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/02/2007 | 1010.95 | 70101019000100 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATE-RIAL DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/02/2007 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE UM TOLDO DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE PARA REALIZA€åES DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/02/2007 | 612.24 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO DIA 18/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/02/2007 | 94.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/02/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/02/2007 | 150.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRANSPORTE COM MUDAN€AS PARA SEC. DE FINAN€AS, SEC. A€. SO- CIAL, CRECHE E ESCOLA PADRE INµCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/02/2007 | 6.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/02/2007 | 2000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/02/2007 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL E PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/02/2007 | 3938.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/02/2007 | 160.00 | 00097978787400 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/02/2007 | 5000.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO APOIO PARA REALIZA€AO DA FESTA DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/02/2007 | 5000.00 | 09154907000180 | FEPAMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA PARA REALIZA-€AO DE EVENTO TURISTICO DE MOTOCROSS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/02/2007 | 0.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2007 | 3919.40 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/02/2007 | 105.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IDENTI-FICADO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CI-DEDE DE CAMPINA GRANDE.(3 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2007 | 27500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€ÇO DE PALCOS, LOCA€ÇO DE SOM E CONTRATA€ÇO DE BANDAS PARA O CARNAVAL DE 2007.(1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/02/2007 | 1552.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/02/2007 | 40.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/02/2007 | 180.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A REFEI- €ÇO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/02/2007 | 574.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A REFEI- €ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/02/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/02/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, DIGITA€ÇO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO NOS SISTEMAS DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/02/2007 | 117.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO COMO NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/02/2007 | 1453.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/02/2007 | 415.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-FERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/02/2007 | 5000.00 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO NOVO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MAGISTERIO E DA REES-TRUTURA€ÇO DOS CARGOS EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/02/2007 | 6000.00 | 00015233561468 | RENAM GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO, E REALIZA€ÇO DA SELE€AO SIMPLIFICADA PARA CONTRATA€AO TEM-PORARIA DE SERVIDORES PARA DIVERSAS FUN€OES DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO(MAO-DE-OBRA NOVALOR DE 2.500,00, MATERIAL NO VALOR DE 3.50000) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/02/2007 | 244.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DO VEÖCULOTRATOR DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/02/2007 | 250.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEC¶NICO PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DO TRATOR AD-7 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2007 | 29545.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2007 | 155.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDA-DE, REFERENTE AOS DIAS 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2007 | 31.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMIMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2007 | 36.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2007 | 80.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2007 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2007 | 297.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DA DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 4470.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2007 | 30.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM VIAGEM AO SITIO MATA TRANSPàRTANDO PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2007 | 50.00 | 00003701446431 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2007 | 15.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ARMARIOS E PRATELEIRAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2007 | 53.46 | 00065787099400 | ANIEUDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2007 | 14.00 | 00016130294468 | ANTONIA CABRAL DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 05 CHAVES PA-RA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 1785.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2007 | 752.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2007 | 256.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2007 | 272.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2007 | 14703.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 2550.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2007 | 19694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2007 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2007 | 7000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2007 | 7000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2007 | 72748.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2007 | 1943.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 13282.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 29563.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2007 | 1295.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2007 | 4908.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007,COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2007 | 9463.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2007 | 223.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO EDUCA€AO IN- FANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2007 | 1764.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO EDUCA€AO IN- FANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007(COMPLE-MENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2007 | 8220.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2007 | 98.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2007 | 1484.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2007 | 3313.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2007 | 592.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2007 | 3851.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2007 | 13908.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2007 | 2838.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A IMPRESSAO DE 40 CAMISAS PARA OS ACS, 30 CAMISAS PRA FARDAMENTO HOSPITALAR E 30 PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2007 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2007 | 558.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO SFIORINO DE PLACA MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2007 | 118.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO FIORINO DE PLACAS MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2007 | 122.44 | 00084064773420 | JOCELIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O PERÖODO DO CARNAVAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2007 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2007 | 200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMEN-TO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2007 | 750.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE FEVEREIRO PRA EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2007 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2007 | 2149.98 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFDURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2007 | 5500.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF. DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2007 | 680.00 | 40980187000232 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01ARMARIO DE A€O, 04 ESTANTES EDR DESTINADOS AO PSF DO CHÇ DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2007 | 14780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2007 | 960.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2007 | 2143.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2007 | 56110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2007 | 15.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2007 | 11767.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(PSF-COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2007 | 41223.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 694.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2007 | 7750.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2007 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2007 | 385.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2007 | 525.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE FEVEREI-RO DE 2007.(COMPELEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2007 | 1150.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2007 | 420.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, POLICLINICA, HOSPITAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2007 | 320.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE PREVEN€ÇO DO HIV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,COM MANDATO DE SEQUESTRO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2007 | 15000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NOTA:00020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2007 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2007 | 620.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2007 | 380.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2007 | 80.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO DA PORTA DA AMBULANCIA PLACA MOF 3760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2007 | 6312.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE FEVE-REIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2007 | 275.00 | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2007 | 397.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 100 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MÒS DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2007 | 1375.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2007 | 825.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2007 | 2750.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2007 | 1790.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL NO CAPS,REFERENTE AO MÒS FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2007 | 450.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PJOÇO PESSOA DESTINADA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2007 | 445.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2007 | 450.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO DE SAUDE MENTAL REALIZADO EM JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2007 | 1359.91 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2007 | 70.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2007 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE IMOVEIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2007 | 137.90 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2007 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2007 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2007 | 717.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A DIVERSOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2007 | 330.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA E FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2007 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 14 DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2007 | 5425.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2007 | 3150.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€O DE AUXILIAR DE SER-VI€OS, RELATIVO O MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2007 | 801.37 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2007 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DE-ZEMBRO DE 2006. (1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2007 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007. (1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2007 | 1657.20 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MMO 2772/PB PARA BOQUEIRAO, DURANTE O PERÖODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. (1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2007 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLARDO VEÖCULO F-4000 PLACA GPJ 2603/PB NO PERIODO DE 13 DE NOVEM- BRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. (1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2007 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO D-20 PLACA MND-3629/PB, QUE CONDUZ OS A-LUNOS DO SITIO MOITA PARA BOQUEIRÇO NO PERIO-DO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2007 | 2932.64 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORES, COORDE-NADORES E SUPERVISORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2007 | 1879.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLARDO VEÖCULO F-4000 PLACA GPJ 2603/PB NO PERIODO DE 13 DE OUTUBROA 13 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2007 | 659.36 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO DE PALESTRA SOBRE MUSICA DESTINADOS A BANDA FILARMONICA N. S. DO DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2007 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2007 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO PARATI PLACA MOA-7870/PB,CONDUZINDO ALU-NOS DE OLHO D µGUA PARA O MARINHO, NO PERÖODODE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2007 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO CHEVETE MARAJà PLACA MNU-9128/PB, CONDUZINDO PROFESSORES DE BOQUEIRÇO PARA O DISTRITODO MARINHO, NO PERÖODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LARCOM VEICULO F-4000 KEM 1535/PB PARA BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2007 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO F-1000 PLACA KJS0116/PB, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SÖTIO GRAVATµ NO PERÖODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2007 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 PLACA MZA-3255/PB DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO FLORESTA, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEICULO F-4000 DE PLACA KFV 5510/PB, NO PERIODO DE 13 DENOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2007 | 1504.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÖCULO F4000DE PLACA KGX 2128/PB, NO PERIODO DE 13 DE NO-VEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2007 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÖCULO VERANEIO CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA BO-QUEIRÇO NO PERÖODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2007 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR DO VEÖCULO F4000 PLACA BWA-2480/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADORNO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2007 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO F-4000 PLACA MMQ-6801/PB, QUE CONDUZ ALUNOS DE MARINHO PARA BOQUEIRÇO NO PERÖODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRA-TO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÖCULO CAMINHÇOMERCEDES BENZ DE PLACA GPB 8631/PB, NO PERÖO-DO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2007 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRA-TO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÖCULO F-4000 DE PLACA KEM 1535/PB, NO PERIODO DE 13 DE NO-VEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2007 | 489.60 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SEGURAN€A DURAN-TE O EVENTO DO CARNAVAL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2007 | 700.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NPOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2007 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2007 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2007 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2007 | 728.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEM BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2007 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE NOVEM BRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2007 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 20-06. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2007 | 1557.60 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEM-BRO DE 2006. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2007 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2007 | 2932.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2007 | 2266.55 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2007 | 5407.50 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2007 | 1557.60 | 00004662299411 | JEAN CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 13 DE NOVEM-BRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2007 | 720.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2007 | 619.68 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2007 | 1395.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM EM 12/03/07EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA CONCEI€ÇO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2007 | 350.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2007 | 2000.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2007 | 515.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-FERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007 E GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2007 | 431.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE 2006 DO PREDIO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2007 | 1200.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÇO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTINADAS A DOA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE PRCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2007 | 1256.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ASCRECHES DAS MALVINAS E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2007 | 0.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ASCRECHES DAS MALVINAS E BELA VISTA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO FEITO A MENOR 0,50) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2007 | 45.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2007 | 1220.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 03 MESAS S/ GAVETAS C/ GAVETEIRO, 01MESA DE REUNIAO, 01 BALCAO C/ 02 PORTAS E 05 CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2007 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2007 | 1300.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÇO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERµRIAS PARA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTINADAS A DOA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2007 | 400.00 | 00007430243460 | JOANA DARQUE C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2007 | 422.33 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSAFAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2007 | 422.33 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSAFAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE AGUA DE ORGÇO PUBLICO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2007 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2007 | 131.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2007 | 280.00 | 00006122010405 | MARIA JOSE HENRIQUE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PRO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2007 | 453.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2007 | 285.60 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONCERTO DE CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2007 | 576.10 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTEN€AO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2007 | 20.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÖ-CULO D-20 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2007 | 260.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN- €ÇO DA D-20 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2007 | 402.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2007 | 234.60 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2007 | 453.20 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2007 | 276.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2007 | 3877.50 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2007 | 1530.66 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€O NA LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2007 | 32.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2007 | 548.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2007 | 272.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO DESTINA-DOS A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2007 | 487.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO DESTINA-DOS A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2007 | 2692.80 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE / AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/03/2007 | 491.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/03/2007 | 251.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE IMOVEIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/03/2007 | 968.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 03/03/2007 | 80.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECADA€ÇO DA FEIRA LIVRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/03/2007 | 714.28 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AD7B DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/03/2007 | 2189.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/03/2007 | 359.05 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS E ENCADERNA€åES DE PROCESSOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/03/2007 | 180.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIÇO COM SE-CRETARIO DE ESPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DO HEMOCENTRO E A EQUIPE DE PREVEN€ÇO DA DENGUE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/03/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/03/2007 | 147.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONDUZIR PEIXE FRESCO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/03/2007 | 200.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIåES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/03/2007 | 357.14 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/03/2007 | 170.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 06/03/2007 | 3000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PSF, CAPS, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 06/03/2007 | 415.75 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 06/03/2007 | 122.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 06/03/2007 | 18.04 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR AUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/03/2007 | 64.96 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 07/03/2007 | 20.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A D-20, TRATOR E AMBUL¶NCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 07/03/2007 | 1625.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/03/2007 | 428.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/03/2007 | 222.86 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/03/2007 | 2000.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE USO DO PSF E PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/03/2007 | 612.24 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ENTREGA DE LEITE NAS /0SCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 08/03/2007 | 571.20 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/03/2007 | 200.00 | 00022546642472 | MARGARIDA MARIA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTOS AO CLUBE DE MÇES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/03/2007 | 354.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/03/2007 | 1020.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE AUTO-MOVEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/03/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDACOM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/03/2007 | 210.45 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/03/2007 | 60.00 | 41138702000113 | MARCOS JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/03/2007 | 54.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORA€ÇO DO CEFAR PARA A COMEMORA€ÇO DO DIA DA MU-LHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/03/2007 | 180.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDA- DES BµSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/03/2007 | 210.00 | 00097971723415 | MARIA DA CONCEI€ÇO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/03/2007 | 3354.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/03/2007 | 13543.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/03/2007 | 480.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O BATALHAO DA /POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/03/2007 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/03/2007 | 100.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/03/2007 | 310.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFFEI€åES DESTINADOAOS CAPACITADORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/03/2007 | 770.00 | 00074826638787 | CLOVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTODE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICI-PIO COM O VEICULO CAMINHÇO MERCEDES BENZ DE PLACA MMP 3606/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/03/2007 | 2100.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/03/2007 | 496.81 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A DIVERSOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/03/2007 | 510.20 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DIS- TRITO DO MARINHO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/03/2007 | 11.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€ÇO DO VEICULO FIAT DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/03/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/03/2007 | 552.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/03/2007 | 118.90 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/03/2007 | 415.50 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 14/03/2007 | 928.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 14/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 14/03/2007 | 100.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/03/2007 | 500.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DEBITADONA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/03/2007 | 5280.00 | 00005556407444 | JOAREZ DE SOUZA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA MERCEDES BENZ 4992 PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/03/2007 | 715.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 14/03/2007 | 340.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 14/03/2007 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/03/2007 | 525.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/03/2007 | 786.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/03/2007 | 1360.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/03/2007 | 235.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/03/2007 | 520.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/03/2007 | 965.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOF 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/03/2007 | 925.04 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/03/2007 | 746.75 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/03/2007 | 700.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DE 13KS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO.(PETI E AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 16/03/2007 | 3964.89 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS ADOA€åES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 16/03/2007 | 109.80 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE A. SOCIAL PARA COMEMORA€ÇO DO DIADA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/03/2007 | 306.00 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIODA ANTIGA E DA ATUAL SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/03/2007 | 87.75 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CHAVE PARA PORTAS E GRADE DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/03/2007 | 648.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS PARA FORA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 19/03/2007 | 80.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDA-DE, REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/03/2007 | 850.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/03/2007 | 223.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/03/2007 | 779.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/03/2007 | 6189.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA COTA-PARTE DO FPM EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/03/2007 | 2900.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/03/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010201 | 21/03/2007 | 50939.69 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.OGU /CEF. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/03/2007 | 1324.65 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LAVRATURAS E REGISTROS DE ESCULTURAS PUBLICAS DE DOA€ÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/03/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/03/2007 | 515.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-FERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007 E GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/03/2007 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/03/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/03/2007 | 1.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/03/2007 | 400.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/03/2007 | 534.48 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE 52 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2007 | 2932.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/03/2007 | 5425.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/03/2007 | 5547.50 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/03/2007 | 700.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/03/2007 | 3150.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/03/2007 | 1925.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS AO MICRO-âNIBUS DA SEC. DE EDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/03/2007 | 9411.02 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/03/2007 | 63.40 | 06923406000122 | RODOPARTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA NO ATRASO DA PARCELA DA RODOPAR-TS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/03/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/03/2007 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MÇO DE OBRA NO VEICULO D-20 DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/03/2007 | 456.10 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÖCULOS DA SECRTETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/03/2007 | 438.60 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/03/2007 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/03/2007 | 1659.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PSF, CAPS, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/03/2007 | 459.15 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/03/2007 | 3268.32 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ DESTINADA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/03/2007 | 507.35 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/03/2007 | 280.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS E MEDALHAS PARA PREMIA€ÇO DO EVENTO DAS OLIMPIADAS DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/03/2007 | 2512.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/03/2007 | 3360.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA SEMANA DE A€åES INTEGRADAS DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/03/2007 | 791.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€åES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/03/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/03/2007 | 350.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/03/2007 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/03/2007 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/03/2007 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/03/2007 | 204.00 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO GALPÇODO CAPS 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/03/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PR�-CONGRESSO DE PISCICOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/03/2007 | 2418.48 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/03/2007 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/03/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL NO CAPS,REFERENTE AO MÒS MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/03/2007 | 350.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/03/2007 | 350.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/03/2007 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/03/2007 | 200.00 | 00022546642472 | MARGARIDA MARIA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTOS AO CLUBE DE MÇES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/03/2007 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE INSCRI€AO EM CONGRESSO DOS SECRETARIOS MU-NICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/03/2007 | 54.06 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE QUA-DROS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/03/2007 | 316.20 | 00027902870404 | ERIVELTON LOUZAN RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARGAS DE MA-TERIAL DE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/03/2007 | 600.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/03/2007 | 306.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DE MOVEIS EM GERAL PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/03/2007 | 1785.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMA E COBERTURA DO PREDIO DO CRAS DO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/03/2007 | 153.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A CASA DAFAMILIA E PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/03/2007 | 230.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E CONSERTO DA FREEZER SALA DE IMUNIZA€ÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/03/2007 | 45.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AAMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/03/2007 | 5500.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF. DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/03/2007 | 200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMEN-TO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/03/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/03/2007 | 2149.98 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFDURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/03/2007 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/03/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/03/2007 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/03/2007 | 60.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/03/2007 | 150.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2007 | 8669.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2007 | 19900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2007 | 3121.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2007 | 349.86 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2007 | 81.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2007 | 13653.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2007 | 33.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 18494.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 3589.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 4683.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2007 | 16213.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2007 | 3326.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA EDUCA€AO INFANTIL, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2007 | 62896.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2007 | 13111.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2007 | 27184.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2007 | 960.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2007 | 8178.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ENSINO MEDIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2007 | 3254.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2007 | 4813.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2007 | 3580.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2007 | 765.93 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2007 | 10859.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, MICRO-ONIBUS E FIAT DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2007 | 510.20 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2007 | 350.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 EFEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2007 | 500.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 E FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2007 | 378.00 | 00092899820478 | JANEIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEI€åES NARECEP€ÇO DA DIVULGA€ÇO E COBERTURA DOS COORDENADORES NOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2007 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE FEVEREIRO A 14 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2007 | 425.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM QUADRO DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2007 | 400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2007 | 90.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2007 | 540.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2007 | 1070.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2007 | 793.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2007 | 9977.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA FIAT, AMBULANCIA SAVEIRO E OU-TROS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2007 | 600.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2007 | 16392.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2007 | 3707.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2007 | 19375.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2007 | 7254.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2007 | 56110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2007 | 11783.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2007 | 14780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2007 | 3103.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2007 | 990.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GESSO NO CAPSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2007 | 1080.62 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2007 | 4129.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT E AMBULANCIAS DO CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE MAR€O DE 2007.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2007 | 1900.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE MAR€O DE 2007.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2007 | 300.00 | 00011030493723 | YANNA JAQUELINE GALDINO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2007 | 180.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2007 | 1491.56 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2007 | 4400.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2007 | 100.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEUS E LUBRIFICA€åES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2007 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2007 | 154.90 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2007 | 750.00 | 00031298591449 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2007 | 354.96 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEUS E LUBRIFICA€åES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2007 | 8488.90 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 28908.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2007 | 3944.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 3367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/03/2007 | 752.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/03/2007 | 166.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2007 | 343.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2007 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA13.581-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/04/2007 | 288.50 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGR-AFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/04/2007 | 630.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DOA€AO PARA PESSOAS DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/04/2007 | 244.90 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COM BOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/04/2007 | 350.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/04/2007 | 357.00 | 00004023347442 | JUANS AMARO DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO CATA-VENTO DO RELVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/04/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 02/04/2007 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CO MANUTEN€AO DO FIAT VERDE PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/04/2007 | 410.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DESTRIBUI€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/04/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 02/04/2007 | 612.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO COM BOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCANO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/04/2007 | 2151.10 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LI-MPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/04/2007 | 6273.60 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/04/2007 | 1683.72 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/04/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE MAR€O DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/04/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/04/2007 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/04/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/04/2007 | 765.30 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE MAR€O PRA EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/04/2007 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/04/2007 | 183.67 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONDUZIR PEIXE FRESCO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/04/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/04/2007 | 265.30 | 00002933007479 | JAIRO ROBEVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/04/2007 | 100.00 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADO COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/04/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE MAR€O DE 2007.3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/04/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/04/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/04/2007 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/04/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/04/2007 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/04/2007 | 540.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RELACIONADAS AO SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/04/2007 | 100.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA FRESSER DA SALA DE VACINA DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/04/2007 | 2589.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/04/2007 | 394.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/04/2007 | 304.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/04/2007 | 5868.77 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NOTA:00023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/04/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E MÇO DE OBRA EM VEÖCULOS DESTAPREFEITURA/CORSA MNR 9677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/04/2007 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/04/2007 | 752.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/04/2007 | 2000.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE USO DO PSF E PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/04/2007 | 167.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/04/2007 | 730.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE 3 VENTILADORES E UM ARMARIO PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/04/2007 | 1580.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/04/2007 | 388.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/04/2007 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/04/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/04/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/04/2007 | 1650.00 | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/04/2007 | 385.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/04/2007 | 1210.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/04/2007 | 2900.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/04/2007 | 930.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE MAR€O2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/04/2007 | 800.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/04/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 02/04/2007 | 6651.84 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/04/2007 | 1075.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/04/2007 | 7654.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NOTA:00024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/04/2007 | 520.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOF 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 02/04/2007 | 2095.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 02/04/2007 | 750.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DO SIPOS ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/04/2007 | 226.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/04/2007 | 1970.04 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/04/2007 | 408.00 | 00060139030778 | GENARIO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CONTRATO DE VIAGENS NUM VEICULO MOTO PLACA MNO 1679 PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/04/2007 | 13930.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA AS CRE- CHES MUNICIPAIS DAS MALVINAS E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003312541409 | MARCIO FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA O GRUPO DOS CANUDOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/04/2007 | 247.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA UM COQUETEL PARAV ENTREGA DE YUM TROFEUS PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/04/2007 | 1557.60 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/04/2007 | 600.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO GRUPODO CANUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/04/2007 | 228.48 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O POLO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/04/2007 | 228.48 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O POLO DO MARINHO.NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/04/2007 | 265.20 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS DE TRAN-SPORTEDE PROFESSORES COM MOTO MODELO TITAN,PLACA MNT 2079 /PB PARA O POLO MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/04/2007 | 306.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA 2298 CONV. FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/04/2007 | 204.00 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA MND 2072 CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/04/2007 | 265.20 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA 2079 CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/04/2007 | 438.60 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO CG-125 PLACA 2352 CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/04/2007 | 204.00 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO CG-125 PLACA 1851 CNV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/04/2007 | 408.00 | 00003755922452 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO TITAN PLACA MNN 0588 CONV. FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/04/2007 | 408.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR VQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONTRATO DE VIAGENS COM O VEICULO MOTO PLACA MOW 0289 COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O SITIO SANGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/04/2007 | 1730.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA A EDUCA€AO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/04/2007 | 408.00 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA 3609 PARA O DISTRITO DO MARINHO CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/04/2007 | 408.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR MODELO MOTO CG-125 PLACA LB356 PARA BOQUEIRAO(FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/04/2007 | 408.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO TITAN PLACA KLC 7742. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/04/2007 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE NOVEMBRO 13 DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/04/2007 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 14 DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/04/2007 | 306.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA 2298 CONV. FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/04/2007 | 204.00 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG-125 PLACA MND 2072 CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 02/04/2007 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DE-ZEMBRO DE 2006. (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/04/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/04/2007 | 1.14 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEM BRO DE 2006.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/04/2007 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/04/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONTRATO DE VIA-GENS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DA AGUA PARA O MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/04/2007 | 2800.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/04/2007 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E MAR€O DE 2007 ATRAVES DO DARF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01097-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/04/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/04/2007 | 35.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTAS-TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 02/04/2007 | 510.20 | 00001096048493 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/04/2007 | 3372.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E MAR€O DE 2007 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/04/2007 | 692.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/04/2007 | 400.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/04/2007 | 650.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/04/2007 | 290.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VAL€OR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA INSCRI€AO DO PREGOURO NO MES DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00027412784404 | BELARMINA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE A€AO JUDICIAL DE BELARMINA M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 03/04/2007 | 81.63 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR QUE SE REFERE PARA PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 03/04/2007 | 810.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 03/04/2007 | 128.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | VALORQ QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA AJUDA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 03/04/2007 | 1200.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 03/04/2007 | 645.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 03/04/2007 | 241.84 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 03/04/2007 | 327.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA E FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 03/04/2007 | 429.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 03/04/2007 | 280.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO SFIORINO DE PLACA MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 03/04/2007 | 450.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO CORSA MNR 9677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 03/04/2007 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO CORSA MNR 9677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 03/04/2007 | 1776.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO CORSA MNR 9677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 03/04/2007 | 981.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO SAVEIRO DE MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 03/04/2007 | 940.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE 01 BALAN€A E UM DETECTOR FETAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 03/04/2007 | 1146.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 04/04/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 04/04/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 04/04/2007 | 708.86 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 04/04/2007 | 140.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 04/04/2007 | 3060.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA BANDA FILARMONICA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 04/04/2007 | 648.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 04/04/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 04/04/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 09/04/2007 | 95.60 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DIVER-SOS MATERIAS DE CONTRU€AO E MATERIAL ELETRICODESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 09/04/2007 | 156.00 | 00006288177466 | MARICELIA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/04/2007 | 10085.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT E AMBULANCIAS DO CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 10/04/2007 | 4284.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT E AMBULANCIAS DO CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 10/04/2007 | 150.00 | 00095312463434 | OLGA MOURA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/04/2007 | 167.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/04/2007 | 350.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/04/2007 | 1535.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/04/2007 | 380.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/04/2007 | 4010.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/04/2007 | 380.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/04/2007 | 14555.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/04/2007 | 11044.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, MICRO-ONIBUS E FIAT DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/04/2007 | 977.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 10/04/2007 | 2617.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 10/04/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 10/04/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/04/2007 | 5280.00 | 00005556407444 | JOAREZ DE SOUZA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA MERCEDES BENZ 4992 PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/04/2007 | 5250.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 11/04/2007 | 1518.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO / CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 11/04/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 11/04/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/04/2007 | 87.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 12/04/2007 | 600.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 12/04/2007 | 3734.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 12/04/2007 | 300.00 | 00056833776415 | PEDRO CABRAL CORIOLANO | VALORV QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 12/04/2007 | 40.80 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE UMAIMPRESSORA HP610 DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 12/04/2007 | 300.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 13/04/2007 | 300.00 | 00075758148768 | INACIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 13/04/2007 | 5750.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 14/04/2007 | 1550.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PAT-ROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 14/04/2007 | 4500.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A CONFEC€AO DE OVOS DE PASCOA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 14/04/2007 | 6461.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O / ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 14/04/2007 | 0.05 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O / ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 15/04/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE ABRIL DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 15/04/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 15/04/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 16/04/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 16/04/2007 | 760.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 16/04/2007 | 510.20 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DIS- TRITO DO MARINHO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 17/04/2007 | 619.29 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 17/04/2007 | 223.30 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 17/04/2007 | 2900.46 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 17/04/2007 | 5641.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO PATROL, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 17/04/2007 | 4000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 17/04/2007 | 715.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS LAMINAS DO TRATOR AD7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 17/04/2007 | 715.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS LAMINAS DO TRATOR AD7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 17/04/2007 | 51.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES | VALOR QUEB SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TROCA DE ROLAMENTO DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE DO RELVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 18/04/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 18/04/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 18/04/2007 | 459.00 | 00008146864430 | CARLOS ANDRE DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFEORMA DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 18/04/2007 | 408.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CONSERTOS DE GELADEIRAS E FOGOES PARA A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 18/04/2007 | 1020.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 18/04/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDACOM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 18/04/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 18/04/2007 | 210.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM INTERNETE NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 18/04/2007 | 387.60 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 18/04/2007 | 112.20 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTO TAXI NO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 18/04/2007 | 285.60 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PORTAS,FORRAS,E ALISAS DE MADEIRA PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 18/04/2007 | 805.00 | 00062152300491 | SUENIO CLEMENTE CRUZ | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE BOTIJOES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 18/04/2007 | 3680.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A SALA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 19/04/2007 | 709.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 19/04/2007 | 1146.37 | 02568265000116 | MILLENIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE 1.945BOLETOS DE IPTU DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/04/2007 | 1000.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/04/2007 | 75.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/04/2007 | 2600.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORA€AO DE UM PROJETO DE TERRABLANAGEM E PAVIMENTA€AO DE RUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 23/04/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 23/04/2007 | 7500.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 24/04/2007 | 168.36 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM FREEZER PARA A POLICLINI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 24/04/2007 | 6560.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE DE IRENILDA TAVEIRA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 24/04/2007 | 6560.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE DE IRENILDA TAVEIRA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 24/04/2007 | 2219.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE APOIO PARA A FESTA DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 24/04/2007 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEÖCULO âNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 24/04/2007 | 800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DOâNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 24/04/2007 | 390.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 25/04/2007 | 158.31 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 25/04/2007 | 60.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 25/04/2007 | 250.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 25/04/2007 | 900.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 25/04/2007 | 720.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 25/04/2007 | 1534.95 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 25/04/2007 | 76.53 | 00022546537415 | ROMEL A. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A CONFEC€AO DE PRATELEIRAS PARA AA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 25/04/2007 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 28/04/2007 | 3000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 28/04/2007 | 220.00 | 00001290016437 | EUFRASIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€OES NOS 48 ANOS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2007 | 0.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2007 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2007 | 16044.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2007 | 3360.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/04/2007 | 1287.25 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDA- DES BµSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/05/2007 | 488.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O,13 DE ABRIL DE 2007.1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 02/05/2007 | 617.32 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O.1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 02/05/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 02/05/2007 | 801.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO 13 DE MAR€O DE 2007.1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 02/05/2007 | 786.93 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO 13 DE MAR€O DE 2007. (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 02/05/2007 | 738.36 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 02/05/2007 | 517.33 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO.(1¦PARCELAÿ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 02/05/2007 | 423.22 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 02/05/2007 | 423.22 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/05/2007 | 770.54 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 ABRIL DE 2001. 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 02/05/2007 | 1055.32 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO 13 DE MAR€O- 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 02/05/2007 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 02/05/2007 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/05/2007 | 868.29 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 02/05/2007 | 224.48 | 00035420804468 | FRERNANDO V.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 02/05/2007 | 999.60 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DURANTE O MES DEE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 02/05/2007 | 769.12 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO 13 DE MAR€O DE 2007.ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 02/05/2007 | 819.72 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 02/05/2007 | 534.33 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 ABRIL DE 2007.1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 02/05/2007 | 220.00 | 00001290016437 | EUFRASIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€OES NOS 48 ANOS DE BOQUEIRAO.ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/05/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/05/2007 | 3500.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 02/05/2007 | 5250.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 02/05/2007 | 6498.00 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/05/2007 | 5700.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/05/2007 | 2932.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA E SUPERVISORES E COORDENADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/05/2007 | 6460.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/05/2007 | 760.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/05/2007 | 488.59 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O,13 DE ABRIL DE 2007.2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/05/2007 | 801.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O 13 DE ABRIL DE 2007.2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/05/2007 | 431.26 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/05/2007 | 868.30 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. 2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/05/2007 | 801.50 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007.(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/05/2007 | 738.35 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/05/2007 | 1055.31 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O 13 DE ABRIL 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 02/05/2007 | 196.73 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/05/2007 | 373.43 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007 CORRESPONDENTE A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/05/2007 | 423.22 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/05/2007 | 761.43 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. (2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/05/2007 | 561.06 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE MAR€O A 13 DE ABRIL 2007. 2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/05/2007 | 801.51 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL (2¦parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/05/2007 | 655.77 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/05/2007 | 819.72 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/05/2007 | 770.53 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 ABRIL DE 2001. 2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/05/2007 | 641.21 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/05/2007 | 573.81 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRILDE 2007(2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/05/2007 | 480.61 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2007 2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 02/05/2007 | 267.17 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 02/05/2007 | 641.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/05/2007 | 786.50 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE MARL€O 13 DE ABRIL DE 2007. (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/05/2007 | 534.34 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 ABRIL DE 2007.2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/05/2007 | 769.12 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O 13 DE ABRIL DE 2007.2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/05/2007 | 1113.20 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/05/2007 | 534.34 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE FEVEREIRO A 13 DE MA€O DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/05/2007 | 423.22 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/05/2007 | 601.13 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/05/2007 | 801.51 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007.(UL-TIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/05/2007 | 459.85 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 02/05/2007 | 655.77 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A13 DE MAR€O DE 2007(ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/05/2007 | 561.05 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/05/2007 | 770.53 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 ABRIL DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 02/05/2007 | 491.83 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 02/05/2007 | 427.47 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O .1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/05/2007 | 819.72 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/05/2007 | 3.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O (ULTIMA PARCELA)COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 02/05/2007 | 819.72 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 02/05/2007 | 641.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/05/2007 | 769.12 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O 13 DE ABRIL DE 2007.1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 02/05/2007 | 801.51 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL (ULTIMA parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 02/05/2007 | 1113.20 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/05/2007 | 534.34 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE FEVEREIRO A 13 DE MA€O DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/05/2007 | 423.22 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 02/05/2007 | 427.47 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O .1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 02/05/2007 | 601.13 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/05/2007 | 801.51 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 02/05/2007 | 491.83 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 02/05/2007 | 470.09 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2007 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 02/05/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 02/05/2007 | 373.43 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007 CORRESPONDENTE A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/05/2007 | 801.51 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O 13 DE ABRIL DE 2007.1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/05/2007 | 373.43 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/05/2007 | 431.26 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€OULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/05/2007 | 786.93 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O 13 DE ABRIL DE 2007. (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/05/2007 | 1055.31 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€OULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/05/2007 | 267.17 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 EDE MAR€O. ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/05/2007 | 617.32 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O.ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/05/2007 | 431.11 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/05/2007 | 738.35 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 02/05/2007 | 721.35 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIROA 13 DE MAR€O 2007(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/05/2007 | 517.34 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO.(ULTIMA PARCELAÿ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/05/2007 | 756.04 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/05/2007 | 196.73 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/05/2007 | 488.59 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O ULTIMAPARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/05/2007 | 801.51 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE MAR€O A 14 DE ABRIL DE 2007.2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/05/2007 | 868.30 | 00016215486434 | ANTONIO OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 02/05/2007 | 517.34 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO.(2¦ PARCELAÿ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/05/2007 | 431.11 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL.2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2007 | 459.85 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL (2¦ PARCELA)COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/05/2007 | 801.50 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE MAR€O A 14 DE ABRIL DE 2007.1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/05/2007 | 617.32 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL.2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/05/2007 | 721.35 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O 13 DE ABRIL 2007(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/05/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CPM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA DO MES DE ABRIL DO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003777713414 | ANA PAULA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005386700456 | JOSEANE ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA DO MES DE ABRIL DO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/05/2007 | 350.00 | 00010878530444 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/05/2007 | 868.29 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AI PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE MAR€O A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/05/2007 | 1460.55 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/05/2007 | 1463.25 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/05/2007 | 561.05 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/05/2007 | 770.53 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O . ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/05/2007 | 458.85 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/05/2007 | 582.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/05/2007 | 1113.20 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/05/2007 | 196.74 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/05/2007 | 801.50 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE VMAR€O 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/05/2007 | 488.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/05/2007 | 819.72 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/05/2007 | 1055.32 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/05/2007 | 601.13 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/05/2007 | 419.83 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/05/2007 | 561.06 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/05/2007 | 373.43 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/05/2007 | 801.51 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/05/2007 | 534.33 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/05/2007 | 373.43 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 D MAR€O DE 2007(ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/05/2007 | 267.17 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 EDE MAR€O. 1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/05/2007 | 427.47 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O .ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/05/2007 | 617.32 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL.1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/05/2007 | 707.54 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O . 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/05/2007 | 721.36 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O(1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/05/2007 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/05/2007 | 459.86 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/05/2007 | 641.21 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/05/2007 | 769.12 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O .1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/05/2007 | 655.78 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A13 DE MAR€O DE 2007(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/05/2007 | 801.50 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O.(1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/05/2007 | 423.22 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/05/2007 | 12112.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, MICRO-ONIBUS E FIAT DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/05/2007 | 78.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PARA BANDA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 02/05/2007 | 373.43 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 CORRESPONDENTE A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 02/05/2007 | 641.21 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/05/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/05/2007 | 431.11 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL REFERENTE A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 02/05/2007 | 573.80 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRILDE 2007(1¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 02/05/2007 | 721.36 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007(1¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 02/05/2007 | 430.96 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 200E.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 02/05/2007 | 641.20 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 02/05/2007 | 801.51 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007.(1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 02/05/2007 | 761.43 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. (1¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 02/05/2007 | 430.96 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/05/2007 | 756.04 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/05/2007 | 267.17 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. (1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/05/2007 | 196.74 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/05/2007 | 801.50 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL (1¦parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 02/05/2007 | 655.78 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/05/2007 | 459.86 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/05/2007 | 517.33 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO.(1¦PARCELAÿ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/05/2007 | 1584.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SITIO MARAVILHA COM VEICULO F-4000 NA PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/05/2007 | 738.36 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007. 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 02/05/2007 | 431.11 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O. 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/05/2007 | 5.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O ULTIMA PARCELA. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/05/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 02/05/2007 | 200.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 02/05/2007 | 20.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AJUDA EM DESPES-AS DE VIAJEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 02/05/2007 | 210.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE DESPESAS,EMPENHOS E RECEITAS DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 02/05/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 02/05/2007 | 140.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA AUDIENCIA DA JUSTI€AO DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA / GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 02/05/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIO.(OUTUBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/05/2007 | 960.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/05/2007 | 132.60 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MOTO TAXI COM ENTREGA DOS CONVITES DO ANIVERSSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/05/2007 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS NA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/05/2007 | 147.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/05/2007 | 700.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE ABRLIE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/05/2007 | 505.02 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE PRCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/05/2007 | 1331.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MANUTEN€AO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/05/2007 | 18.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/05/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 02/05/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/05/2007 | 380.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE ABRIL, 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 02/05/2007 | 380.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 02/05/2007 | 900.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 02/05/2007 | 2750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 02/05/2007 | 550.00 | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 02/05/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/05/2007 | 875.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAREALIZA€AO DE 35 ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 02/05/2007 | 252.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFCAPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/05/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 02/05/2007 | 340.00 | 00007088978431 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOS COMO PEDREIRO NO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 02/05/2007 | 480.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE AGROPECUARIA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/05/2007 | 110.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEI- XES PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL NO CAPS,REFERENTE AO MÒS ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/05/2007 | 380.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/05/2007 | 480.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/05/2007 | 480.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 02/05/2007 | 480.00 | 00003273375400 | ROSALIA D.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 02/05/2007 | 380.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 02/05/2007 | 380.00 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 02/05/2007 | 380.00 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERALPEUTICA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 02/05/2007 | 480.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/05/2007 | 380.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/05/2007 | 380.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/05/2007 | 258.25 | 00095143769434 | INACIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/05/2007 | 295.75 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/05/2007 | 220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/05/2007 | 2000.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE USO DO PSF E PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2007 | 2503.62 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2007 | 423.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/05/2007 | 3557.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2007 | 200.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOR 5019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2007 | 1600.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2007 | 350.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2007 | 35.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/05/2007 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2007 | 147.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONDUZIR PEIXE FRESCO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2007 | 380.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICA DE LABORATORIO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2007 | 700.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/05/2007 | 1035.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DO TETOEM PVC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/05/2007 | 1322.33 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NOTA:00028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/05/2007 | 2644.67 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NOTA:00028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/05/2007 | 704.00 | 40965154000132 | FLY TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE TEREZINHA BRITO PSICOLOGOGA DO CAPS PARA O ENCONTRO DE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/05/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/05/2007 | 400.80 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/05/2007 | 602.50 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/05/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/05/2007 | 1100.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/05/2007 | 2132.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/05/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2007 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00099665964453 | JULIANA A.B.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEEDICA DO PSF DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/05/2007 | 750.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE ABRIL PRA EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/05/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/05/2007 | 5313.24 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/05/2007 | 2000.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR§JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTA-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/05/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/05/2007 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/05/2007 | 65.50 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO CAPS DE FILMAGENSE FOTOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/05/2007 | 229.00 | 08419030000149 | AGRNETO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/05/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/05/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/05/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/05/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/05/2007 | 195.10 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTEN€AO DAS INTELA€AO DO CAPS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/05/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/05/2007 | 380.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/05/2007 | 241.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PSF, CAPS, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/05/2007 | 500.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PJOÇO PESSOA DESTINADA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO- BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS PROMOVIDO /PELA SAUDE MENTAL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/05/2007 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/05/2007 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE ABRIL,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/05/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,COM MANDATO DE SEQUESTRO TRABALHISTA.MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/05/2007 | 372.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/05/2007 | 510.20 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DIS- TRITO DO MARINHO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/05/2007 | 500.00 | 00084772255400 | FERNANDA MARIA O.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCULPACIONAL DA MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/05/2007 | 3557.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/05/2007 | 380.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/05/2007 | 540.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, REFE- RENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/05/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/05/2007 | 240.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUE CORRESPONDENTE A FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/05/2007 | 142.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/05/2007 | 450.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE FUNEBRE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/05/2007 | 1080.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DE 22 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/05/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/05/2007 | 179.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORA€ÇO DO CEFAR PARA A COMEMORA€ÇO DO DIA DA MU-LHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/05/2007 | 118.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDOA€OES DE ARMA€OES E LENTES DE OCULOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME / REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/05/2007 | 27.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEI€OES PARA A A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/05/2007 | 48.00 | 00553922000126 | COLORSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE FOTAOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/05/2007 | 135.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/05/2007 | 90.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PLACAS ADESIVAS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/05/2007 | 150.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 02/05/2007 | 1575.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 04 MESAS 2 ARMARIOS E UM CONJUNTO DECADEIRAS DESTINADAS A A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/05/2007 | 549.00 | 00013954709449 | MARISA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BER€O PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/05/2007 | 0.04 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/05/2007 | 4.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/05/2007 | 4.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/05/2007 | 819.67 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/05/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 02/05/2007 | 2940.00 | 05355114000178 | ITALPRATES COM�RCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NO VEÖCULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/05/2007 | 42500.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI- €OS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€ÇO DE PRA€A PUBLICA COM QUADRA DE AREIA E QUIOSQUESCONVENIO GOVERNO DO ESTADO N§ 129/2006 | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003854615426 | CICERO F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/05/2007 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 02/05/2007 | 144.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PE€-AS PARA A D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 02/05/2007 | 390.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 02/05/2007 | 819.67 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 02/05/2007 | 612.24 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADS COMO DIARISTA NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 02/05/2007 | 2040.88 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 02/05/2007 | 612.24 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADS COMO DIARISTA NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/05/2007 | 6337.80 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 02/05/2007 | 1401.40 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTE€AO DO MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/05/2007 | 1432.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 02/05/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 02/05/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/05/2007 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/05/2007 | 3060.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO E COBERTURA DA TER-CEIRA E SEXTA CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE GRAMA ESMERALDA PARA PRA€AS PU- BLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. 760695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/05/2007 | 1409.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MANUTEN€AO DE PREDIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/05/2007 | 133.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/05/2007 | 219.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO DESTINA-DOS A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 02/05/2007 | 459.19 | 00091863694820 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PO-LO TURISTICO .NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/05/2007 | 110.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/05/2007 | 220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. FATURAS DOS PSFS MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 04/05/2007 | 438.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 04/05/2007 | 214.44 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 04/05/2007 | 1022.15 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMEN-TO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 04/05/2007 | 300.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA E FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 04/05/2007 | 700.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E MANUTEN€AO DE ELETRODOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 04/05/2007 | 482.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 05/05/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 06/05/2007 | 1200.00 | 03922199000101 | ALBOQUERQUE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DA COMUNIDADE NOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 07/05/2007 | 2400.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 07/05/2007 | 71418.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 07/05/2007 | 14853.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 07/05/2007 | 33492.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 07/05/2007 | 1216.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 07/05/2007 | 5799.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 07/05/2007 | 17930.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 07/05/2007 | 3755.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ESUCACAO INFANTIL, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 07/05/2007 | 10118.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 07/05/2007 | 2045.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA EDUCACAO INFANTIL, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 07/05/2007 | 3601.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 07/05/2007 | 756.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 07/05/2007 | 17930.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 07/05/2007 | 674.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA PARA CONSUMO DE CRECHES DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 07/05/2007 | 1000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PSF, CAPS, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 07/05/2007 | 500.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PSF, CAPS, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 07/05/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 07/05/2007 | 7800.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MERCADORIAS PARA A SAUDE BOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 07/05/2007 | 1100.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 07/05/2007 | 540.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 07/05/2007 | 243.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 07/05/2007 | 63760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 07/05/2007 | 13389.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 07/05/2007 | 45537.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIA- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 07/05/2007 | 8507.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 07/05/2007 | 798.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/05/2007 | 331.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/05/2007 | 200.76 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/05/2007 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 09/05/2007 | 409.90 | 61519971000137 | IMPLEMED HEMELRIJK COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEFILME PARA ULTRASSONOGRAFIA DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 09/05/2007 | 340.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA E FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 10/05/2007 | 540.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RELACIONADAS AO SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 10/05/2007 | 3060.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTE€ÇO DE BANDA NA FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SE- NHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 10/05/2007 | 1561.20 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM SHOW PIROTECNICO ALUSIVO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/05/2007 | 3510.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/05/2007 | 737.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2007 | 9037.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2007 | 1897.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/05/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/05/2007 | 163.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/05/2007 | 3713.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/05/2007 | 718.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/05/2007 | 60.34 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2007 1¦ PARCELA COMPLEMENTO DO EMPENHO:01552-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/05/2007 | 12074.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/05/2007 | 6290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/05/2007 | 15076.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/05/2007 | 18760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/05/2007 | 4120.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 10/05/2007 | 4350.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AO DE BANDAS NA FESTA DE EMANCIPA€AO REALIZADA DO DIA 30 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/05/2007 | 3457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 10/05/2007 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 10/05/2007 | 2600.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. 1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/05/2007 | 714.00 | 00004565316455 | KEINE SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/05/2007 | 2888.46 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÖCULOS DA SECRTETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/05/2007 | 31190.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 11/05/2007 | 11110.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 11/05/2007 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 11/05/2007 | 1500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 11/05/2007 | 1657.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/05/2007 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/05/2007 | 17.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 11/05/2007 | 15001.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT E AMBULANCIAS DO CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/05/2007 | 5000.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT E AMBULANCIAS DO CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 14/05/2007 | 10000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A IMPRESSAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 14/05/2007 | 63.00 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O . 1¦ PARCELA(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 14/05/2007 | 357.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 14/05/2007 | 400.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 14/05/2007 | 400.00 | 00075758148768 | INACIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 14/05/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 14/05/2007 | 50.00 | 00082641854449 | FRUED DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES DE ALISTAMENTOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 15/05/2007 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 15/05/2007 | 640.22 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2007 (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 15/05/2007 | 827.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DE 2007 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 15/05/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 15/05/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTA- DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 15/05/2007 | 735.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /15 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 15/05/2007 | 10000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 15/05/2007 | 206.30 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO CAPS, GALPAO 2DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 15/05/2007 | 287.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 15/05/2007 | 309.30 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA - CAPS EM MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 15/05/2007 | 110.00 | 00080452523400 | EZENILDO EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REUNIAO COM O CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 15/05/2007 | 714.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 15/05/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 15/05/2007 | 1530.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMA E COBERTURA DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 15/05/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 15/05/2007 | 688.50 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DA DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 15/05/2007 | 408.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA DECORATIVA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 15/05/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 15/05/2007 | 8011.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 16/05/2007 | 561.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CONJUNTOS DE COZINHA E DE BANHEIRO PARA A CASA DA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 16/05/2007 | 1020.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CHAVE PARA PORTAS E GRADE DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 16/05/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDACOM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 16/05/2007 | 255.00 | 00008146864430 | CARLOS ANDRE DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFEORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 16/05/2007 | 459.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA NARADIO FM A€AO JOVEM E SUPORTE NO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 16/05/2007 | 186.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 16/05/2007 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 16/05/2007 | 332.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 JANELAS EM ALUNINIO PARA ANCORA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 16/05/2007 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 16/05/2007 | 380.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 16/05/2007 | 380.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 16/05/2007 | 4940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOâNIBUS GRANDE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 17/05/2007 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 17/05/2007 | 227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 17/05/2007 | 879.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 17/05/2007 | 300.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA DE INCENTIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 17/05/2007 | 4911.61 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/05/2007 | 11292.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA COTA-PARTE DO FPM EM 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 19/05/2007 | 7335.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/05/2007 | 88.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 21/05/2007 | 421.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEÖCULOS DESTA PREFE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 21/05/2007 | 815.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E MÇO DE OBRA EM VEÖCULOS DESTAPREFEITURA/CORSA MNR 9677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 21/05/2007 | 2685.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO COM BOMBA DA AGUA PARA O SITIO LARGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 22/05/2007 | 8570.80 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/05/2007 | 1298.59 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATERIAS PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 23/05/2007 | 331.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 23/05/2007 | 620.00 | 00058623981472 | NERRAY - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 23/05/2007 | 150.00 | 00078918952449 | JAIR SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO PEL-OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REVISAO DA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 23/05/2007 | 500.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAIXOES PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 24/05/2007 | 593.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL E PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 24/05/2007 | 1047.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL E PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 24/05/2007 | 307.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MERCADORIAS PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 25/05/2007 | 420.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/05/2007 | 5500.00 | 00099665964453 | JULIANA A.B.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEEDICA DO PSF DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 28/05/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/05/2007 | 510.20 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DIS- TRITO DO MARINHO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/05/2007 | 255.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM APOIO AO CAMPEONATO DA LIGA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 29/05/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESMAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 29/05/2007 | 320.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 29/05/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 29/05/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 29/05/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 29/05/2007 | 12597.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL (PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 29/05/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE MAIO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 29/05/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 29/05/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/05/2007 | 3584.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/05/2007 | 31534.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/05/2007 | 0.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORA€ÇO DO CEFAR PARA A COMEMORA€ÇO DO DIA DA MU-LHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/05/2007 | 4120.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/05/2007 | 14679.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/05/2007 | 4299.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/05/2007 | 18.15 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/05/2007 | 18980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/05/2007 | 3311.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DO DIA 30/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/05/2007 | 188.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DO DIA 30/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/05/2007 | 6570.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/05/2007 | 3870.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/05/2007 | 473.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/05/2007 | 9156.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/05/2007 | 1922.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/05/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/05/2007 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/05/2007 | 3988.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/05/2007 | 18945.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/05/2007 | 3968.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/05/2007 | 11326.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/05/2007 | 2296.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/05/2007 | 4022.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/05/2007 | 844.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE PEDAGOGIA, REFERENTEA MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/05/2007 | 75546.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/05/2007 | 15752.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/05/2007 | 37986.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/05/2007 | 1186.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/05/2007 | 6705.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/05/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/05/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/05/2007 | 380.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/05/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/05/2007 | 370.13 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/05/2007 | 380.00 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/05/2007 | 128.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DOA€AO DE REMEDIS PARA PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL NO CAPS,REFERENTE AO MÒS MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/05/2007 | 400.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/05/2007 | 380.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/05/2007 | 480.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE AGROPECUARIA NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/05/2007 | 480.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPSNO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/05/2007 | 480.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/05/2007 | 380.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/05/2007 | 480.00 | 00003273375400 | ROSALIA D.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/05/2007 | 380.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/05/2007 | 400.80 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERALPEUTICA NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/05/2007 | 480.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES MAIOL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/05/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/05/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENSA DA SAU-DE DO MESDE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/05/2007 | 180.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/05/2007 | 184.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/05/2007 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/05/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/05/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE MAIO PRA EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/05/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/05/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/05/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/05/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/05/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAPS CO COBERTURA DE GESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/05/2007 | 400.80 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, REFE- RENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/05/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/05/2007 | 3360.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/05/2007 | 61610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/05/2007 | 45890.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/05/2007 | 8645.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/05/2007 | 1035.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DO TETOEM PVC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 31/05/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 31/05/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 31/05/2007 | 2644.67 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 31/05/2007 | 1322.25 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 31/05/2007 | 2644.67 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 31/05/2007 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 31/05/2007 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/05/2007 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 31/05/2007 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 31/05/2007 | 380.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/05/2007 | 15.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 31/05/2007 | 1190.84 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/05/2007 | 140.00 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR DE USO NA SECRETA RIA D EINFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 31/05/2007 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/06/2007 | 103.60 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/06/2007 | 2.76 | 05355114000178 | ITALPRATES COM�RCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NO VEÖCULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/06/2007 | 2244.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RETIRADA DE EN- TULHOS E RESTOS DE OBRAS NA PAVIMENTA€AO DE RUA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/06/2007 | 300.00 | 01730652000144 | USIMAQ - USINA DE PECAS P/ M. INDUSTRIAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/06/2007 | 3389.87 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR DE USO NA SECRETA RIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/06/2007 | 2071.38 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/06/2007 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA.NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/06/2007 | 715.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/06/2007 | 108.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAJENS PARA CA-MPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/06/2007 | 108.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CA-MPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/06/2007 | 612.24 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADS COMO DIARISTA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/06/2007 | 1228.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/06/2007 | 204.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COM BOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/06/2007 | 4350.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AO DE BANDAS NA FESTA DE EMANCIPA€AO REALIZADA DO DIA 30 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/06/2007 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 DESTINADOS A MANUTEN€AO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CLEBE DE MAES DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/06/2007 | 280.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM INTERNETE NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/06/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/06/2007 | 459.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA NARADIO FM A€AO JOVEM E SUPORTE NO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/06/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO DA 3¦ IDADENO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/06/2007 | 300.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO TECNICO DA A€AO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/06/2007 | 262.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE SERIGRAFIA PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/06/2007 | 507.45 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/06/2007 | 385.00 | 00013954709449 | MARISA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/06/2007 | 270.00 | 00078924863487 | MARIA DO DESTERRO CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE RE- DES PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/06/2007 | 120.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/06/2007 | 137.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE AGUA DE ORGÇO PUBLICO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/06/2007 | 200.00 | 00078924863487 | MARIA DO DESTERRO CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/06/2007 | 79.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGR-AFIAS PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/06/2007 | 370.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PLACAS EM MDE PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/06/2007 | 1915.34 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA AA€AO SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/06/2007 | 383.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 ARQUIVO PASTA SUSPENSA PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/06/2007 | 940.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PE€AS PARA UNO VERDE PLACA MON 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/06/2007 | 507.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/06/2007 | 140.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/06/2007 | 1045.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE UM TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/06/2007 | 415.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE PRCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/06/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE PRCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/06/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/06/2007 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2007 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SWERVI€OS PRESTADOS PARCIAL PELA PRESTA€AO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/06/2007 | 388.00 | 00012269530420 | JAIRO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E BANHO DE OLEO NOS VEICULOS VECTRA,FIAT,AMBULANCIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/06/2007 | 147.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2007 | 35.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/06/2007 | 2631.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DO DIA 22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/06/2007 | 100.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/06/2007 | 400.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PRESTA€AO DE CONTAS DE BALANCETES JUNTO AO CONTA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/06/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/06/2007 | 300.00 | 00015142914449 | JOAO ZITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO FUTEBOL NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/06/2007 | 89.76 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE IMPRESSAO E CONFEC€AO DE CAMI-SAS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/06/2007 | 635.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA VEICULOS UNO VERMELHO PLACA MNV7764 PARA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/06/2007 | 440.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA VEICULOS D-20 PLACA MND 4536 PARA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/06/2007 | 800.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CO LAJE P/LABORATO- RIO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/06/2007 | 540.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/06/2007 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/06/2007 | 1620.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/06/2007 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO CONV.ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/06/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO ,CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/06/2007 | 1795.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/06/2007 | 1108.80 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO CONVFNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/06/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/06/2007 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007 CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/06/2007 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/06/2007 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO CONVESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/06/2007 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/06/2007 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007. CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/06/2007 | 2085.60 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE ABRIL A 13 DE MAIO,CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/06/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO,CONV.ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/06/2007 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 MAIO CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/06/2007 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO,CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/06/2007 | 6000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/06/2007 | 667.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/06/2007 | 760.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/06/2007 | 5738.00 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/06/2007 | 1308.14 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/06/2007 | 7600.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/06/2007 | 6935.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/06/2007 | 4100.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/06/2007 | 6970.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/06/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/06/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CONTRATO DE VIAJENS COM O VEICULO MARAJO MNU 9128/PB PARA O MARINHO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/06/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/06/2007 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/06/2007 | 3653.96 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE MA- IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/06/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/06/2007 | 408.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO NO PERIODO DA MANHA, DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/06/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/06/2007 | 1795.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /15 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/06/2007 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/06/2007 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/06/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/06/2007 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AI PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/06/2007 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/06/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/06/2007 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/06/2007 | 852.00 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/06/2007 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/06/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/06/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/06/2007 | 1945.60 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/06/2007 | 1000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/06/2007 | 390.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/06/2007 | 960.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEREI€OES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/06/2007 | 608.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/06/2007 | 204.00 | 00099705478449 | VALDEMIRA G.FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROU- PA PARA A SELE€AO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS OM APOIO AO ESPORTE EM PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM DA SINDICATO DOS ARBITOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/06/2007 | 530.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICODO IEC DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/06/2007 | 700.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO / MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/06/2007 | 530.00 | 00046064508787 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/06/2007 | 775.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MERCADORIAS PARAO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/06/2007 | 1643.26 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/06/2007 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/06/2007 | 1560.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE MAIO DE 2007.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/06/2007 | 366.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/06/2007 | 1000.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/06/2007 | 380.00 | 00052679020472 | MARILANDIA P.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€AO DA SERVIDORA JOSEFA MACARIO QUE ESTA DE FERIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/06/2007 | 380.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A SUBSTITUI€AO DA SERVIDORA SONIA MARIA QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/06/2007 | 380.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO, 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/06/2007 | 380.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/06/2007 | 380.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE MAIO,2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/06/2007 | 380.00 | 00046804854420 | RITA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/06/2007 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/06/2007 | 380.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICA DE LABORATORIO DO HOSPITAL NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/06/2007 | 900.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/06/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/06/2007 | 2475.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE MAIO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE MAIO,2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/06/2007 | 1950.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/06/2007 | 487.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/06/2007 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/06/2007 | 380.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE MAIO, 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/06/2007 | 456.45 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/06/2007 | 204.08 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTETICO DURANTE O ANIVERSARIO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/06/2007 | 417.37 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/06/2007 | 196.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MESAE BANCO PARA O CAPS NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/06/2007 | 456.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/06/2007 | 192.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/06/2007 | 482.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/06/2007 | 311.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. FATURAS DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/06/2007 | 210.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O USO DA INTER- NET PARA O CAPS MOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/06/2007 | 150.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COODENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/06/2007 | 180.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€AO DA SERVIDORA DULCE QUE ESTA DE GOZO DE FERIASNO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/06/2007 | 1094.43 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/06/2007 | 1379.96 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA O PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/06/2007 | 337.50 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/06/2007 | 3450.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 35 ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/06/2007 | 450.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE DAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/06/2007 | 200.00 | 00068551894404 | GUILHERME CESAR DE A.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ANESTESIA PARA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/06/2007 | 510.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PEDREIROS NA REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/06/2007 | 500.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PEDREIROS NA REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/06/2007 | 800.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/06/2007 | 150.00 | 00010930175468 | DR§TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/06/2007 | 2270.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PEOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA REFORMA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/06/2007 | 1117.22 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A DIVERSOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/06/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 02/06/2007 | 307.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO SAVEIRO DE MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 02/06/2007 | 130.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO CORSA MNR 9677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 02/06/2007 | 1800.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 02/06/2007 | 1000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMO€OS PARA O SAO JOAO DA CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 03/06/2007 | 14752.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 04/06/2007 | 1819.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 04/ 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/06/2007 | 352.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 04/06/2007 | 510.20 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM FREEZER PARA A POLICLINI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 04/06/2007 | 720.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RELACIONADAS A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 04/06/2007 | 836.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATERIAS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 04/06/2007 | 612.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS LAMINAS DO TRATOR AD7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 05/06/2007 | 510.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PAT-ROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 05/06/2007 | 1173.00 | 00018146511449 | ERONILDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 05/06/2007 | 730.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A RECUPERA€AO DOREBOQUE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 05/06/2007 | 1962.08 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 05/06/2007 | 800.00 | 00093005954404 | MARLENE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CIRURGIAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 05/06/2007 | 2547.54 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 05/06/2007 | 910.24 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 05/06/2007 | 288.00 | 00006387407460 | LUCAS A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AODE PEIXES FRESCOS PARA O HOSPITAL E O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 05/06/2007 | 240.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 05/06/2007 | 160.00 | 00005308165475 | JANDILENE V.ANDRADE | VFALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERFVI€OS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 05/06/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/06/2007 | 1.66 | 05355114000178 | ITALPRATES COM�RCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA NO ATRASO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELO CRE-DOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 05/06/2007 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2007 COM A PUBLICCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 05/06/2007 | 78.40 | 05355114000178 | ITALPRATES COM�RCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA NO ATRASO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELO CRE-DOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 05/06/2007 | 15.30 | 05355114000178 | ITALPRATES COM�RCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA NO ATRASO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELO CRE-DOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 06/06/2007 | 1760.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 06/06/2007 | 3500.00 | 00091667224891 | ANTONIO MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE 100 CARRADAS A 35,00 NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021687 | 06/06/2007 | 284724.82 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3¦E 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€ÇDRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.OGU /CEF. CONTRATO DE REPASSE 183.762/63.PMB/CEF. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 06/06/2007 | 150.00 | 00002715679459 | CICERA ELIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 08/06/2007 | 309.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 08/06/2007 | 4392.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 08/06/2007 | 32784.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM EM 08/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 08/06/2007 | 8500.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 09/06/2007 | 269.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 11/06/2007 | 13696.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT E AMBULANCIAS DO CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 11/06/2007 | 4590.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT E AMBULANCIAS DO CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 11/06/2007 | 35.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO ENTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 11/06/2007 | 1810.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 11/06/2007 | 11937.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, MICRO-ONIBUS E FIAT DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 11/06/2007 | 10710.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA INFRA-ESTRUTURA CONV.COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 11/06/2007 | 7479.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 12/06/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 12/06/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 12/06/2007 | 390.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 12/06/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 12/06/2007 | 350.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O USO DA INTERN-NET NOS MESES DE JANEIRO A MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 12/06/2007 | 380.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 12/06/2007 | 357.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 12/06/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 12/06/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 13/06/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 14/06/2007 | 93.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 15/06/2007 | 306.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A CASA DAFAMILIA E PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 15/06/2007 | 612.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 15/06/2007 | 324.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DO ENCONTRO DE CANGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 15/06/2007 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 16/06/2007 | 1020.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 16/06/2007 | 120.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 18/06/2007 | 500.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR§JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTA-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 18/06/2007 | 1000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 18/06/2007 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 18/06/2007 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 18/06/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CONTRATO DE UM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 19/06/2007 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. FATURAS DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 19/06/2007 | 622.20 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO E FREEZER DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 19/06/2007 | 500.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O APOIO NAS QUA-DRILHAS NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 19/06/2007 | 224.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 19/06/2007 | 389.00 | 00067653197434 | ANA CLAUDIA FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATE-RIAIS PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 19/06/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDACOM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 19/06/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 19/06/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 19/06/2007 | 7993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 20/06/2007 | 32041.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 20/06/2007 | 6630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 20/06/2007 | 4120.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/06/2007 | 13389.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE JU-NHO DE 2007. FOLHA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 20/06/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTA- DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/06/2007 | 89.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 20/06/2007 | 470.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 20/06/2007 | 18980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 20/06/2007 | 6630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE GEST.FINANCEIRA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 20/06/2007 | 3645.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 20/06/2007 | 17405.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 20/06/2007 | 14683.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O INSS DA FOLHA DO FUNDEB DA DIVISAO DE PROFESSORES DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 20/06/2007 | 70560.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEB DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 20/06/2007 | 1186.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE DIVISAO DE ENS. FUND. DOSAUXILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 20/06/2007 | 5687.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 20/06/2007 | 2137.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE JUNHO,2007. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 20/06/2007 | 10557.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/06/2007 | 3410.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 20/06/2007 | 32746.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 20/06/2007 | 3540.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 20/06/2007 | 3480.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 20/06/2007 | 8980.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 20/06/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 20/06/2007 | 3839.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/06/2007 | 720.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 20/06/2007 | 840.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A IMPRESSAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 20/06/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 20/06/2007 | 3360.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/06/2007 | 63760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE JUNHO DE 2007. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 21/06/2007 | 510.20 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM E TRIO DE FORRO PARA FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 21/06/2007 | 5500.00 | 00099665964453 | JULIANA A.B.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEEDICA DO PSF DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 21/06/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 21/06/2007 | 200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM TREINAMENTO DA PRODU€AO E CODIGOS DE PRODUTOS E SIS.PRENATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 21/06/2007 | 1819.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 21/ 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/06/2007 | 4.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 21/06/2007 | 980.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM KIT DE IMAGEM 2030 MINOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 22/06/2007 | 870.46 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA O GABINETE E O SETOR TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 22/06/2007 | 280.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES LABORATO-RIAIS PARA GABRIELE KAROLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 22/06/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 22/06/2007 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 23/06/2007 | 120.00 | 00092899820478 | JANEIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEREI€OES EM REUNIAO NO EVENTO DE CORRIDA DE JEEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 24/06/2007 | 400.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VEICULA€AO DE MATERIAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 26/06/2007 | 612.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCU€AO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 26/06/2007 | 88.60 | 08706145000890 | CAMPINENCE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PE€AS PARA A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 27/06/2007 | 1359.50 | 11990587000220 | MC COLCHåES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 27/06/2007 | 147.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 29/06/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/06/2007 | 7.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/06/2007 | 11.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA COTA-PARTE DO ICMS DESO-NERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 29/06/2007 | 5590.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA CONTA 19-4 DA CEF EM 30 DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/06/2007 | 816.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/06/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/06/2007 | 8642.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/06/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/06/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 29/06/2007 | 1150.00 | 00028865618434 | SALOMAO CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PALCO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 29/06/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 29/06/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 29/06/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE JUNHO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 29/06/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 29/06/2007 | 1444.18 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/06/2007 | 550.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/06/2007 | 432.32 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO PARA O SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2007 | 45965.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/06/2007 | 421.40 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/06/2007 | 200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMEN-TO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/06/2007 | 4700.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 156ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/06/2007 | 1295.92 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA O PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/06/2007 | 589.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/06/2007 | 3624.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/06/2007 | 1000.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO DA PORTA DA AMBULANCIA PLACA MOF 3760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/06/2007 | 366.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/06/2007 | 192.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/06/2007 | 230.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO SAVEIRO MOQ 2353 ,CARAVAN 2076OE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/06/2007 | 2063.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 30/06/2007 | 995.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO SAVEIRO DE MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/06/2007 | 8529.91 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/06/2007 | 169.75 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 30/06/2007 | 1067.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/06/2007 | 1273.32 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/06/2007 | 294.85 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/06/2007 | 980.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM KIT DE IMAGEM 2030 MINOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/06/2007 | 1045.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE UM TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/06/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 30/06/2007 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS AO MICRO-âNIBUS DA SEC. DE EDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/06/2007 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/06/2007 | 2577.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/06/2007 | 10086.37 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 02/07/2007 | 315.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DESTINADA AO VEI-CULO ONIBUS MOV 2807 DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 02/07/2007 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 02/07/2007 | 20.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 02/07/2007 | 9650.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 02/07/2007 | 3509.30 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 02/07/2007 | 5965.81 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 02/07/2007 | 1308.14 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 02/07/2007 | 2058.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 02/07/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 02/07/2007 | 179.64 | 00002910413454 | JOSE DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS DA BELA VISTA E MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 02/07/2007 | 10926.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 02/07/2007 | 35000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTES A SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOSDIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2007 EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 02/07/2007 | 16000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE PARA LOCA€ÇO DE PALCO, SOM ,TOLDOS NAS FESTIVIDADE JUNINAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 20 07 EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 02/07/2007 | 760.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 02/07/2007 | 760.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 02/07/2007 | 2777.30 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 02/07/2007 | 9835.55 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/07/2007 | 9835.55 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/07/2007 | 2577.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/07/2007 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/07/2007 | 415.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE PRCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 02/07/2007 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 02/07/2007 | 967.75 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 02/07/2007 | 515.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 02/07/2007 | 2168.14 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE ( GASOLINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/07/2007 | 350.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE USO DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINAN€AS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/07/2007 | 350.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE USO DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINAN€AS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 02/07/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 02/07/2007 | 120.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENT ES AO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 02/07/2007 | 120.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARATRABALHOS REALIZADOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 02/07/2007 | 120.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/07/2007 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DO PROJETO CULTURAL BA-LAIO CULTURAL 2¦ EDI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 02/07/2007 | 480.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE AGROPECUARIA NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 02/07/2007 | 480.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 02/07/2007 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 02/07/2007 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 02/07/2007 | 400.80 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, REFE- RENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 02/07/2007 | 380.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 02/07/2007 | 380.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 02/07/2007 | 400.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DOCAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 02/07/2007 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CO-ZINHADO DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 02/07/2007 | 7000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 02/07/2007 | 205.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO CAPS DE FILMAGENSE FOTOGRAFIAS NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 02/07/2007 | 576.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 02/07/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 02/07/2007 | 200.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 02/07/2007 | 120.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO NO DIA 05 E 07 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 02/07/2007 | 761.15 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 02/07/2007 | 642.10 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 02/07/2007 | 1837.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL DESTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 02/07/2007 | 10000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 02/07/2007 | 140.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O USO DA INTER- NET PARA A SECRETARIA DE SAUDE NOS MES DE ABRIL E MAIO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 02/07/2007 | 480.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 02/07/2007 | 400.80 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 02/07/2007 | 380.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 02/07/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 02/07/2007 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 02/07/2007 | 300.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO DE SAUDE MENTAL REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 02/07/2007 | 400.80 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERALPEUTICA NO JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL DO CAPS DO MÒS JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 02/07/2007 | 480.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O JUNHO DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 02/07/2007 | 400.80 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 02/07/2007 | 480.00 | 00003273375400 | ROSALIA D.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE EM- FERMAGEM NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 02/07/2007 | 380.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 02/07/2007 | 380.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, RELATIVO O JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 02/07/2007 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/07/2007 | 220.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRI€ÇO DO V CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSCOLOGIA NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 02/07/2007 | 380.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ODO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 02/07/2007 | 487.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/07/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE JUNHO PRA EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/07/2007 | 380.00 | 00046804854420 | RITA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 02/07/2007 | 380.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/07/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 02/07/2007 | 1254.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF. DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 02/07/2007 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 02/07/2007 | 380.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICA DE LABORATORIO DO HOSPITAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 02/07/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 02/07/2007 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 02/07/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 02/07/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 02/07/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 02/07/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 02/07/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 02/07/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 02/07/2007 | 380.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 02/07/2007 | 15000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF CONFORME NOTA 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 02/07/2007 | 1415.55 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO SAVEIRO MOQ 2353 ,FIORINO MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 02/07/2007 | 100.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO SAVEIRO MOQ 2353 ,FIORINO MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 02/07/2007 | 2591.72 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 02/07/2007 | 1061.01 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 02/07/2007 | 6262.54 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 02/07/2007 | 700.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS -NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE IDOSOS GRATIFICA-€AO. GRATIFICA€AO A 03 PESSOAS ZILMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORADO CONTROLE ,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 02/07/2007 | 900.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PLANTONISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA FISIOPOLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 02/07/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/07/2007 | 380.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 02/07/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 02/07/2007 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 4890 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO M�DICO, NA UNIDADE DOTRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 02/07/2007 | 973.22 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 02/07/2007 | 6175.00 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 02/07/2007 | 3671.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTINADAO AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 02/07/2007 | 839.35 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTINADA A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 02/07/2007 | 1023.68 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTINADA A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 02/07/2007 | 322.29 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A ESCOLA NORMAL ,AGRICOLA EVELA E CEFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/07/2007 | 1320.00 | 00008073336464 | RODRIGO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS COM PREMIA€ÇO,DO 4ø EVENTO O JEGUERÇO REALIZADO EM 8 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 02/07/2007 | 204.00 | 00014094814841 | OTAVIO LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COM BOMBA DA AGUA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 02/07/2007 | 658.09 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PREFEITURA,DEL,SECRETARIA VIA€AO E OBRAS REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA NO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 02/07/2007 | 79.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS PARA O PESSOAL QUE ESTÇO TRABALHANDO EM CORCERTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 02/07/2007 | 180.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE VISTORIAS REALIZADAS EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aparelhamento dos Servicos de Infra Estrutura | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/07/2007 | 4500.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 3 CAIXAS COLETORAS DE LIXO ESTACOINA- RIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/07/2007 | 7155.70 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/07/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/07/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 02/07/2007 | 302.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/07/2007 | 600.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DIARISTAS DO MES DE JUNHO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/07/2007 | 1173.00 | 00018146511449 | ERONILDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO M MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/07/2007 | 152.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO PARAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/07/2007 | 354.96 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEUS E LUBRIFICA€åES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 02/07/2007 | 341.45 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRAS DE PNEUS PARA TRATOR PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 02/07/2007 | 341.45 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRAS DE PNEUS PARA TRATOR PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 02/07/2007 | 4320.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALU-GUEL DE 42 HORAS DE UMA MAQUINA CARRREGADEIRA E 32 CAMINHOES CA€AMBA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/07/2007 | 92.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO PARAA EMATER FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 02/07/2007 | 150.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, ALUGUEL DO TELECENTRO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 02/07/2007 | 350.00 | 00079812856404 | VANDERLEIA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 02/07/2007 | 1311.52 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO NO MES DE JU NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 02/07/2007 | 143.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/07/2007 | 212.15 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE REFEI€ÇO PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/07/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM ,SEMAS E SMF NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 02/07/2007 | 3169.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA O PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 02/07/2007 | 87.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA N.F. 000233 CONFORME CHEQUE 850088 PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E REUNIÇO DA FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 02/07/2007 | 205.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA DE SERVI€OS 001523 REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 02/07/2007 | 1080.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 BOTIJOES DE GAS DE 13KS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTINADAS PARA DOA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 02/07/2007 | 873.54 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DO CRAS (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 02/07/2007 | 70.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM INTERNETE NOS MESES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 02/07/2007 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUEL CORRESPONDENTE A MAIO DE 2007 PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 02/07/2007 | 3359.10 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 02/07/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 02/07/2007 | 2519.72 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 03/07/2007 | 175.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DO VEÖCULOTRATOR PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 03/07/2007 | 21.18 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBUL¶NCIA MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 03/07/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 03/07/2007 | 609.88 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI CÖPIO,VEICULO D-20 DE PLACA MND 4536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 04/07/2007 | 1860.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA TECNICOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 04/07/2007 | 616.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 04/07/2007 | 581.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DIARAS REFERENTE A VENDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§000418 E 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 05/07/2007 | 600.00 | 40980187000232 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO DE INOX MASTERFRIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 05/07/2007 | 380.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CO-ZINHADO DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 05/07/2007 | 360.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SÇO PAULO PARA O I ENCONTRO INTERNACIONAL DE ECONAMIA SOLIDARIA E EMPREENDIMENTOS SOCIAS NOS DIAS 17 AO DIA 21.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 05/07/2007 | 1550.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DO TETO EM PVC DO GALPÇO 2 DNOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 05/07/2007 | 440.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 05/07/2007 | 978.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS PARA O PSF MAIS O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 05/07/2007 | 100.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 5 E 7 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 05/07/2007 | 206.50 | 00008972421499 | FLAVIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PCOMO PINTOR DO CAPS E DA OFICINA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 05/07/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA UMA INSPENSÇO CLINICA E INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 05/07/2007 | 206.50 | 00002910413454 | JOSE DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA AGRICOLA -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 06/07/2007 | 300.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREIA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSàRIA NA I CONFERENCIA DE DEFESA E DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2007 NO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 06/07/2007 | 300.00 | 00064517616487 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO SÇO JOÇO DE 2007, REALIZADAS NA PRA€A DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 06/07/2007 | 195.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PARA EVENTO REALIZADO DO JEGUEIRÇO NESTE CORRENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 08/07/2007 | 340.00 | 24507915000156 | SINAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM ,DELAEGADO DA PARTIDA E PASSAGENS DO JOGO FINAL DA COPA INTEGRA€ÇO DO INTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 09/07/2007 | 3812.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 09/07/2007 | 6935.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 09/07/2007 | 127.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBUL¶NCIA MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 09/07/2007 | 100.41 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI CÖPIO,FIAT VERMELHO MNV 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 09/07/2007 | 1138.27 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIP IO RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 09/07/2007 | 2438.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALI- MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTINADAO AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 09/07/2007 | 400.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 09/07/2007 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 09/07/2007 | 1470.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DIVULGA€AO DE EDITAIS NO PROGRAMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 09/07/2007 | 204.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MERCADO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 09/07/2007 | 3060.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE DEZ CASA DE ALVENARIA DA 2§ ETAPA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 09/07/2007 | 241.15 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REBOQUEDAS CAIXAS COLETORAS DE LIXO DA SECRTETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 09/07/2007 | 1008.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/07/2007 | 451.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/07/2007 | 173.15 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 10/07/2007 | 80.00 | 00099139588491 | LINDALVA LIMA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINDO A DOA€ÇO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PA- RA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 10/07/2007 | 6060.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE DEZ CASA DE ALVENARIA DA 2§ ETAPA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 10/07/2007 | 301.85 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPIDAGEM COM PALESTRANTES EM CONFERENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 10/07/2007 | 404.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA O PER E POLICIA CIVIL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/07/2007 | 15477.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBI-TADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/07/2007 | 6817.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 10/ 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/07/2007 | 2326.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 10/ 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 10/07/2007 | 213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. FATURAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 10/07/2007 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 10/07/2007 | 554.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ,ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 11/07/2007 | 153.32 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 11/07/2007 | 1277.10 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 11/07/2007 | 1136.40 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE ALIMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA O PSF,VIG,P OLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 11/07/2007 | 400.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/07/2007 | 93.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 11/07/2007 | 250.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PARA O ONIBUS VOLS DE PLACA MOA 0172 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 11/07/2007 | 200.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS PARA O VEICULO DE PLACA OM 2807 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 11/07/2007 | 3816.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DESTINADA AO VEI-CULO ONIBUS VOLKS DE PLACA 0172 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 11/07/2007 | 887.90 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PREFEITURA, PARA DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS NA RODOVIARIA ,MATADOURO E GARAGEM MENUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 11/07/2007 | 182.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O TRATOR DE PNEU PELA SECRETARIA EDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 11/07/2007 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 12/07/2007 | 9500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 12/07/2007 | 291.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PREFEITURA, AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 12/07/2007 | 285.00 | 10949204000127 | DIO MOVEIS & ELETRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 FOGÇO ATLAS GREECIA DE 4 BOCAS REFERENTE A MERCADORIA PARA O PSF DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 12/07/2007 | 9116.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 12/07/2007 | 13629.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE AOS VEICULOS AMB SAVEIRO MOQ 2353 ,AMB FIAT MND 3864 ,E PICK-UP CORSA MND 9677 E O FIAT AZUL MOS 0603,E AUTRA NOTA SE REFERE AO FIAT BRANCO MNV 0781 E O VECTRA MOT 5059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 12/07/2007 | 4666.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE AOS VEICULOS FIAT CAPS MOR 5019, E A CARAVAN AOE 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 12/07/2007 | 220.00 | 00006348622436 | VALDEMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOA€ÇO DE TRATAMEN TO DE SAUDE AO REFERIDAO ACIMA ATRAV�S DA SECTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 12/07/2007 | 963.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PSF E S. BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 12/07/2007 | 970.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PSF E S. BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 12/07/2007 | 12593.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MOA 0172, MICRO-ONIBUS MOF5324TECO OM 2807 E FIAT VERMELHO MNV 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 13/07/2007 | 1242.30 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA PARA CONSUMO DE CRECHES DA BELA VISTA E MALVINAS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 13/07/2007 | 300.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO SOBRE PROJETO P.BµSICO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 13/07/2007 | 200.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP�NHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MANTIMENTO DA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 13/07/2007 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, DEBITADO NOICMS ESTADUAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 13/07/2007 | 7920.01 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,GASOLINA COMUMPARA O VECTRA - PLACA GABINETE:MOT-5059 ,GASOLINA COMUM PARA MOTO HONDA 125-PLACA MND 4918OLEOP DIESEL PATROL ,INFRA ESTRUTURA; OLEO DIESEL PARA TRATOR DE ESTEIRA D6 ,INFRA ESTRUTURA E OLEO DIESEL PARA TRATOR MF 275/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 13/07/2007 | 306.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTA€åES DE SHOWS MUSICAIS NA REALIZA€ÇO DA FESTA DE PADROEIRO DO TABUADO DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 15/07/2007 | 310.77 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 16/07/2007 | 591.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 16/07/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 16/07/2007 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 16/07/2007 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 16/07/2007 | 306.12 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DIS- TRITO DO MARINHO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 16/07/2007 | 208.08 | 00006387407460 | LUCAS A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DE PEIXE FRESCO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 16/07/2007 | 1322.33 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 16/07/2007 | 2644.67 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 16/07/2007 | 1062.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA A PATROL PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 16/07/2007 | 102.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE FOT-OS NA SEMANA DOS FESTEJOS JUNINOS DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 16/07/2007 | 203.92 | 00006387407460 | LUCAS A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AODE PEIXES FRESCOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 16/07/2007 | 787.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE OR-GÇOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 16/07/2007 | 3500.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 16/07/2007 | 465.00 | 04442754000152 | SERVICOS DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA PADRE INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 17/07/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 17/07/2007 | 7993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 17/07/2007 | 1840.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 18/07/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 18/07/2007 | 107.76 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBUL¶NCIA MARINHO E SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 18/07/2007 | 107.76 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBUL¶NCIA MARINHO E AMBULANCIA SAVEIRO E A PIKC-P CORSA E O FIAT CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 18/07/2007 | 442.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SAUDE DOP CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 18/07/2007 | 160.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE E JOÇO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 18/07/2007 | 350.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 18/07/2007 | 92.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE AGUA DE ORGÇO PUBLICO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 18/07/2007 | 160.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A PATROL DE SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 18/07/2007 | 37.64 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE OLEO REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FIAT VERMELHO PLACA MNV DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 18/07/2007 | 1116.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCA€Ç0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 19/07/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE MICROFILMAGEM DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 19/07/2007 | 700.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS PARA SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 19/07/2007 | 819.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA FIAT ,AMBULANCIA SAVERO E A PICK-UP CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/07/2007 | 394.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 19/07/2007 | 126.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 20/07/2007 | 1477.90 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 20/07/2007 | 520.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MUTIRÇO QUE TRABALHOU NAS A€åES ESTRARTEGICAS DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 20/07/2007 | 128.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO CAPS DE FILMAGENSE FOTOGRAFIAS NO PERIODO DE 10 A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 20/07/2007 | 7902.78 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 20/07/2007 | 82.50 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PSF NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 20/07/2007 | 1642.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 20/07/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO DA 3¦ IDADENO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 20/07/2007 | 204.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVI€OS DE MOTO TAXI · SERVI€O DO CONSELHO TUTELARE ASERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 20/07/2007 | 1020.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/07/2007 | 561.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CONJUNTOS DE COZINHA E DE BANHEIRO PARA A CASA DA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 20/07/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDACOM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 20/07/2007 | 100.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER- VI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DA CONFERENCIA DOS DIREITOS E DEFESAS DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 20/07/2007 | 2240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 20/07/2007 | 89.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/07/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO VECTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 20/07/2007 | 5752.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/07/2007 | 270.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO COMO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/07/2007 | 1130.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AREPOSI€AO DE SERVI€OS DE 13 MAQUINAS DE ESCREVER E 15 MIMEOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 22/07/2007 | 400.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR SQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MANTIMENTOS DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 23/07/2007 | 2286.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 23/07/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 24/07/2007 | 350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 24/07/2007 | 300.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 24/07/2007 | 760.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DO SITIO DO TABOADO RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 25/07/2007 | 94.10 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE OLEO REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ONIBUS TECO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 26/07/2007 | 180.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAJAR A JOÇO PESSOA PARA UM ENCONTRO ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA- QUALIFICA€ÇO EM PES- PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 26/07/2007 | 3490.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PARTICIPAR DO UM EVENTO :ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 26/07/2007 | 3108.08 | 00448994000294 | CLASSIC TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA EDUCA€ÇO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESO PARA FLORIANOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 26/07/2007 | 147.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 26/07/2007 | 291.72 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€ÇO DO VEICULO FIAT DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 26/07/2007 | 215.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA E FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 26/07/2007 | 83.63 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBUL¶NCIA MARINH E A PIKC-P CORSA E O FIAT CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 26/07/2007 | 357.40 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA CA€AMBA AMARELA DE SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 27/07/2007 | 3000.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOS AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 27/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES ENVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 27/07/2007 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DIVERSOS ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 27/07/2007 | 698.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEGIA ELETICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 27/07/2007 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEGIA ELETICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 27/07/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/07/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 30/07/2007 | 2400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/07/2007 | 1032.34 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/07/2007 | 545.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLA NTAS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/07/2007 | 986.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DI-VISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/07/2007 | 6957.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/07/2007 | 884.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE REALTIVA AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/07/2007 | 14544.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PµGAMENTO DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/07/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/07/2007 | 69260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/07/2007 | 545.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A RESIDENCIA DO CAPS DE-STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/07/2007 | 615.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/07/2007 | 33830.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES REFERENTE AO MES JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/07/2007 | 8230.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES REFERENTE AO MES JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/07/2007 | 4170.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/07/2007 | 32083.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/07/2007 | 4007.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/07/2007 | 15155.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/07/2007 | 4000.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE ENVENTOS DO SÇO JOÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/07/2007 | 3415.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/07/2007 | 18380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/07/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/07/2007 | 6596.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/07/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/07/2007 | 8917.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/07/2007 | 3480.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/07/2007 | 3713.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/07/2007 | 3537.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/07/2007 | 16816.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/07/2007 | 16816.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/07/2007 | 16816.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/07/2007 | 67616.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/07/2007 | 32505.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/07/2007 | 10511.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/07/2007 | 10511.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/07/2007 | 3411.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/07/2007 | 3411.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/07/2007 | 1186.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS AUXILIARES DO / FUNDEF 40%, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/07/2007 | 5627.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/07/2007 | 2116.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/07/2007 | 716.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 31/07/2007 | 1.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 31/07/2007 | 7.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/07/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 31/07/2007 | 515.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/07/2007 | 2013.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/07/2007 | 104.66 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MOTO PLDA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/07/2007 | 3360.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 31/07/2007 | 4696.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 31/07/2007 | 306.12 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DE ALAS DE EMFERMAGEM DO HOSPITAL DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 31/07/2007 | 380.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 31/07/2007 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 4890 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/07/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE JULHO A EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 31/07/2007 | 530.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 31/07/2007 | 223.65 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 31/07/2007 | 321.30 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 31/07/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 31/07/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 31/07/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 31/07/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO PSF NA UNIDADE DO TRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 31/07/2007 | 168.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFCAPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/08/2007 | 430.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/08/2007 | 450.80 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/08/2007 | 580.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/08/2007 | 430.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/08/2007 | 480.00 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/08/2007 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/08/2007 | 450.80 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/08/2007 | 450.80 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/08/2007 | 450.80 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA-CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/08/2007 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/08/2007 | 460.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, RELATIVO O JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL DO CAPS DO MÒS JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/08/2007 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/08/2007 | 380.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/08/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/08/2007 | 580.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00004934348441 | CLAéDIA CAVALCANTE DE SÇ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CARENTES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/08/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/08/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/08/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/08/2007 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, DIGITA€ÇO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO NOS SISTEMAS DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/08/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/08/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/08/2007 | 1545.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA TECNICOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/08/2007 | 241.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEGIA ELETICA DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/08/2007 | 250.00 | 00010930175468 | DR§TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/08/2007 | 3100.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 124ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/08/2007 | 2000.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES OARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOQUEIRÇO( TREINAMENTO DAS EQUIPES DE PSF,AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA)SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR,COM CETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/08/2007 | 350.93 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005954785490 | CARLA VANESA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DESTINADA A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/08/2007 | 80.00 | 00010930175468 | DR§TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS (1 EXAME DE AUDIOMETRIA COM IMPEDECIOMETRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIVIDADE,PARA JOÇO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/08/2007 | 20.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA JOÇO PESSOA-BAYEUX ,PARA PEGAR UM CORPO NO AEROPORTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/08/2007 | 220.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/08/2007 | 130.00 | 41132085000300 | PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REMEDIOS PARA DOA€ÇO PARA RAYARA CRISTINA G. ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/08/2007 | 530.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/08/2007 | 415.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/08/2007 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/08/2007 | 327.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/08/2007 | 272.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DO PSF E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/08/2007 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA FISIOPOLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/08/2007 | 70.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O USO DA INTER- NET PARA A SECRETARIA DE SAUDE NOS MES DE ABRIL E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/08/2007 | 140.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O USO DA INTER- NET PARA A PREFEITURA DE BOQUEIRÇO MES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL DE BOQUEIRÇO O DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/08/2007 | 1650.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO DURANTE O MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/08/2007 | 400.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DOCAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/08/2007 | 380.00 | 00046804854420 | RITA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/08/2007 | 550.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/08/2007 | 430.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/08/2007 | 380.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/08/2007 | 380.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ODO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/08/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/08/2007 | 380.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICA DE LABORATORIO DO HOSPITAL NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/08/2007 | 500.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/08/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA UMA INSPENSÇO CLINICA E INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/08/2007 | 300.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA UM SEMINARIO SOBRE EMERGENCIA PSIQUIATRICA ENCONTRO COM TECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/08/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/08/2007 | 430.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/08/2007 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/08/2007 | 480.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE AGROPECUARIA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, REFE- RENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/08/2007 | 480.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/08/2007 | 540.00 | 00003273375400 | ROSALIA D.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE EM- FERMAGEM NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/08/2007 | 430.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/08/2007 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/08/2007 | 160.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUEL CORRESPONDENTE AOSMESES DE JUNHO/JULHO DE 2007,ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO DA 3¦ IDADENO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/08/2007 | 1094.34 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO NO MES DE JU LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/08/2007 | 700.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA DOA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/08/2007 | 440.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE 1000 CARTAZES E 1500 PANFLETOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/08/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM ,SEMAS E SMF NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/08/2007 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DSE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALÇO DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/08/2007 | 380.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/08/2007 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007 DESTINADOS A MANUTEN€AO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/08/2007 | 168.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE AGUA MINERAL PARA A A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/08/2007 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA, MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/08/2007 | 1534.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA, MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/08/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/08/2007 | 2864.94 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR DE USO NA SECRETA RIA DE ADMINISTRA€AO,MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE JULHO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/08/2007 | 390.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/08/2007 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DIARISTAS DO MES DE JULHO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/08/2007 | 2122.42 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/08/2007 | 7053.90 | 00088619591487 | DIMAILSON DE N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/08/2007 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA.NO MES DE JUNHO REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/08/2007 | 715.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/08/2007 | 29176.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSELHEIROS DA INFANCIA E DO ADOLESCEN TE REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/08/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/08/2007 | 251.48 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RETIRAR COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/08/2007 | 665.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2006 REFERENTE AO MES MAR€O E A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/08/2007 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/08/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/08/2007 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DO PROJETO CULTURAL BA-LAIO CULTURAL 2¦ EDI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/08/2007 | 700.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/08/2007 | 8075.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/08/2007 | 235.60 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO LANCHE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/08/2007 | 70.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O USO DA INTERN-NET PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/08/2007 | 70.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O USO DA INTERN-NET PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/08/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/08/2007 | 561.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1§PARCELA PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM DO ONIBUS PLACA OM 2807/PB E D20 PLACA MND 4536/PB,NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/08/2007 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/08/2007 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/08/2007 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DIO PEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977 DURANTE O MES DE JULHO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/08/2007 | 6645.25 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/08/2007 | 6645.25 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/08/2007 | 3800.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/08/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/08/2007 | 6460.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/08/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA- CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/08/2007 | 4100.00 | 00003351910452 | LEONCIO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICOS,REALIZADO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA PRA€A DO BAIRRO NOVO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SEGURAN€A DURAN-TE O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/08/2007 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AI PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007 PARA OS ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/08/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 13 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/08/2007 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAIO E 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/08/2007 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAIO E 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/08/2007 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAIO E 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/08/2007 | 766.80 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/08/2007 | 766.80 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/08/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/08/2007 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/08/2007 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/08/2007 | 1584.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/08/2007 | 1584.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/08/2007 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/08/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/08/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/08/2007 | 1166.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/08/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/08/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/08/2007 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/08/2007 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/08/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/08/2007 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/08/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO.CONVENIO TRASPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/08/2007 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/08/2007 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007 CONV.TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/08/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-0IODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/08/2007 | 1584.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/08/2007 | 1214.40 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/08/2007 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/08/2007 | 585.60 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMANDA PARA A CIDADE NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/08/2007 | 486.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/08/2007 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAIO 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/08/2007 | 2085.60 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE MAIO A 13 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/08/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/08/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/08/2007 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 13 MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/08/2007 | 1782.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/08/2007 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DIO PEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977 DURANTE O MES DE JUNHO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/08/2007 | 500.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/08/2007 | 240.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE APOIO PARA OS PROFESSORES EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/08/2007 | 400.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE NA PROGRAMA€ÇO DE ESPORTES DA RµDIO CATURIT�-DECISÇO DA COPA INTEGRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 02/08/2007 | 878.05 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO VIORINO DE PLACA MOF-3764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 03/08/2007 | 387.60 | 00017661145472 | JOSEMAR ROSEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFERENCIA NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTEBNCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DO ORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 03/08/2007 | 6600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS TRATOR NA QUANTIDADE DE 132 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 03/08/2007 | 2600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA O TRATOR DE ESTREIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 03/08/2007 | 5990.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMATERIA PARA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 03/08/2007 | 330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DOâNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 03/08/2007 | 5830.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEÖCULO âNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 03/08/2007 | 600.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE PROJETOS CULTURAIAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 03/08/2007 | 5113.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 03/08/2007 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 06/08/2007 | 1842.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 06/008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 06/08/2007 | 305.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA O VEICULO UNO VERMELHO DE PLACA MNV 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 06/08/2007 | 371.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PARA O VEICULO UNO VERMELHO DE PLACA MNV 7764 ,MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 06/08/2007 | 3060.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE DEZ CASA DE ALVENARIA DA 2§ ETAPA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 06/08/2007 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 06/08/2007 | 305.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 06/08/2007 | 765.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA AMBUL¶NCIA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 06/08/2007 | 1845.44 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PAB ATEN€ÇO BASICA, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 07/08/2007 | 1849.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL E PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 07/08/2007 | 142.00 | 04433874000193 | CCP INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 07/08/2007 | 430.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 07/08/2007 | 114.00 | 04433874000193 | CCP INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 07/08/2007 | 1022.21 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 07/08/2007 | 8690.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 07/08/2007 | 3839.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 07/08/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 07/08/2007 | 802.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE BOTIGåES DE GµS DESTINADO A 7§ COMPANHIA DA POLICIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 08/08/2007 | 32.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 08/08/2007 | 313.55 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 08/08/2007 | 150.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 2 DO 8 A 4 DO 8 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 08/08/2007 | 224.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 08/08/2007 | 413.70 | 00078919070482 | LUZINETE GERVASIO DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTA€ÇO SERVIDA DURANTE O CURSO DE CAPACITA€ÇO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 08/08/2007 | 103.10 | 00008972421499 | FLAVIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PCOMO PINTOR DO CAPS E DA OFICINA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 08/08/2007 | 306.85 | 00004411531437 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICINA AGRICOLA DE CAPINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 08/08/2007 | 634.75 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 08/08/2007 | 19.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 08/08/2007 | 473.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 09/08/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO ,FIORINO MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 09/08/2007 | 115.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO ,FIORINO MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 09/08/2007 | 70.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO ,SAVEIRO DE PLACA MOQ-2353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 09/08/2007 | 425.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO PICK-P CORSA DE PLACA MNQ 9677 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 09/08/2007 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-5019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 09/08/2007 | 364.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOEM VEÖCULO VIORINO DE PLACA MOF-3764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 09/08/2007 | 180.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MND 4536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 09/08/2007 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTOS PARA O CORSA PICK-P DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 09/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 09/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 09/08/2007 | 11717.15 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 10/08/2007 | 449.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FOGOS DE ARTIFICIOS NAS FESTIVIDADES DE SÇO BENTO EM AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 10/08/2007 | 2279.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/08/2007 | 13001.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO ,ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 10/08/2007 | 600.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE CULTURA NO CAPS COM A FINALIDADE DE IMPLANTA€ÇO DE OFICINA DE ARTE PARA OS PORTADORES DE PROBLEMAS MENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/08/2007 | 2750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 10/08/2007 | 434.30 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 10/08/2007 | 1677.95 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 10/08/2007 | 1800.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE USO DO PSF E PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 10/08/2007 | 2478.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA A RAZÇO SOCIAL :PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 10/08/2007 | 13833.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PÇRA OS VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 10/08/2007 | 4801.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 10/08/2007 | 295.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONDUZIR PEIXE FRESCO PARA O CAPS E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 10/08/2007 | 190.00 | 08803723000130 | CAMPINA GRANDE OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA dorias para o hospital pago com a‡oes estrataticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 10/08/2007 | 799.24 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 10/08/2007 | 1349.04 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ERASMO RAFAEL DA COSTA ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/08/2007 | 189.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 10/08/2007 | 9675.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOA INFRA-ESTRUTURA ,PATRRO, TRATOR ,VECTRA DO GABINETE ,ENCHEDEIRA, E A MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 11/08/2007 | 400.00 | 12917076000165 | GOMES E CIA .LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 11/08/2007 | 1277.10 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 13/08/2007 | 2229.90 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATERIAS PARA A REFORMA DA UNIDADE DO PSF DO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 13/08/2007 | 700.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO DE SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO.CORRESPONDENTE OMES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 13/08/2007 | 178.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEGIA ELETICA DO PSF DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 13/08/2007 | 155.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEGIA ELETICA DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 13/08/2007 | 879.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIS DE SAUDE DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 14/08/2007 | 392.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PEDREIRO PARA ANCORA DO PSF MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 15/08/2007 | 612.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE CADEIRAS PARA A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 15/08/2007 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCODORIAS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 15/08/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 15/08/2007 | 380.00 | 00067652999472 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE AO S SERVI€OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 15/08/2007 | 893.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2007 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 15/08/2007 | 1050.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 16/08/2007 | 165.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS PARA FORA DESTE MUNICI- PIO ,REUNIAO COM A UNICEF MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 16/08/2007 | 356.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 17/08/2007 | 1300.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 17/08/2007 | 5289.34 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 17/08/2007 | 1322.33 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 17/08/2007 | 1292.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A ATEN€AO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 17/08/2007 | 509.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A ATEN€AO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 20/08/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIARIO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 20/08/2007 | 740.00 | 00045616493449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACAMPANHA DE VACINA DE INFLUENZA GRATIFICA€ÇO DA VACINA DOS IDOSOS MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 20/08/2007 | 120.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE DE MERCADORIAS BANNER IIICOPNFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 20/08/2007 | 175.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM APARELHO DE 2 TVS PARA E MUNITOR DE COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 20/08/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO DE ENTULHOS E RESTO DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 20/08/2007 | 255.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO S ITIO BENTO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 20/08/2007 | 95.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BANER PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA DIVUL-GA€ÇO DE CONGRESSO DE SECRETµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 21/08/2007 | 216.00 | 00003112790405 | MARICELIA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A SATA CATARINA PARA ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCA€ÇO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 21/08/2007 | 486.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAJAR A A SANTA CATARINA PARA ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCA€ÇO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 21/08/2007 | 91.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 21/08/2007 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLU€ÇO DE CHEQUES DA CONTAICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 21/08/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 21/08/2007 | 610.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 21/08/2007 | 3713.86 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A ATE- N€ÇO BASICA, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 21/08/2007 | 1857.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 21/08/2007 | 701.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 21/08/2007 | 1219.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 21/08/2007 | 271.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITA CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 21/08/2007 | 7993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO REFERENTE A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 22/08/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO DE CURSO DE ARTESANATO REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDA COM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 22/08/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 22/08/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 22/08/2007 | 760.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFFEI€åES DESTINADOA CONFERENCIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 22/08/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 22/08/2007 | 877.56 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 22/08/2007 | 1985.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 22/08/2007 | 1862.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 22/08/2007 | 270.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO COMO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 22/08/2007 | 732.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 22/08/2007 | 600.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA EXPEDICUTE PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 23/08/2007 | 120.00 | 11990587000220 | MC COLCHåES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 23/08/2007 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 23/08/2007 | 776.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 23/08/2007 | 2600.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM ONIBUS PARA OS ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 23/08/2007 | 633.74 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAA SECRETARIA DE SAUDE,MANUTEN€ÇO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 23/08/2007 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEGIA ELETICA DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 23/08/2007 | 8000.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 23/08/2007 | 459.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA A€ÇO JOVEM NA RADIO BOQUEIRÇO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 23/08/2007 | 612.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CONJUNTOS DE COZINHA E DE BANHEIRO PARA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 23/08/2007 | 1020.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 23/08/2007 | 406.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 23/08/2007 | 204.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA CONFEC€ÇO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 23/08/2007 | 221.28 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIODO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 24/08/2007 | 1341.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PREFEITURA, PARA DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE VIA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 24/08/2007 | 902.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMO€OS PARA AS PARTIDA DO CAMPEONATO DA COPA INTEGRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 24/08/2007 | 156.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 24/08/2007 | 1810.30 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MERCADORIAS PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 24/08/2007 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM LAUDOS DE RAI X DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 24/08/2007 | 835.04 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 24/08/2007 | 928.77 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AO CAPS .DNOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 24/08/2007 | 1091.51 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 24/08/2007 | 1029.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€O DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 24/08/2007 | 1078.76 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 24/08/2007 | 1255.07 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 24/08/2007 | 3199.70 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 24/08/2007 | 16114.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 24/08/2007 | 1154.27 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 24/08/2007 | 9000.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 24/08/2007 | 6237.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 24/08/2007 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFASOBRE O PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 24/08/2007 | 311.49 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ,MATADOURO,RODOVIARIA E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 24/08/2007 | 210.16 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A DIRVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 24/08/2007 | 261.29 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 25/08/2007 | 380.00 | 00008501377481 | GABRIELLY CAROLINE COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 25/08/2007 | 820.00 | 00058623981472 | NERRAY - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€ÇO DE SHOW MUSICAL NA REALIZA€ÇO DA FESTA DO PADROEIRO SÇO BENTO EM 25 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 27/08/2007 | 205.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE AUDIO-VISUAIS PRESTADOS AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 28/08/2007 | 1240.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PARA A SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 28/08/2007 | 344.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALIMENTOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 28/08/2007 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 28/08/2007 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS ,MANUTEN€ÇO DE UM FOGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 28/08/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0S SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE DO TRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 28/08/2007 | 600.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 28/08/2007 | 10000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 28/08/2007 | 845.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS PARA PO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 28/08/2007 | 204.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE APARELHOS TELEFONICOS DA PRE FEITURA E SECRETARIAS NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 29/08/2007 | 24701.66 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI- €OS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€ÇO DE PRA€A PUBLICA COM QUADRA DE AREIA E QUIOSQUESCONVENIO GOVERNO DO ESTADO | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 29/08/2007 | 5880.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAS DOA€åES DE UMAS FUNERARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 29/08/2007 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A ATEN€AO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 30/08/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 30/08/2007 | 72.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AO HOSPITAL COMPLEMENTO AO EMPENHO 02385-0 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 30/08/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPERVIOSÇO INSTITUCIONAL E CLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 30/08/2007 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 30/08/2007 | 450.80 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 30/08/2007 | 450.80 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 30/08/2007 | 380.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 30/08/2007 | 450.80 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA-CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 30/08/2007 | 530.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE AGROPECUARIA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 30/08/2007 | 420.00 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 30/08/2007 | 95.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE DE MERCADORIA, BANNER PARA OFICINA AGRICOLA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 30/08/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 30/08/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE agosto DE 200 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 30/08/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 30/08/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 30/08/2007 | 200.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 30/08/2007 | 3186.39 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 30/08/2007 | 3193.61 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 30/08/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 30/08/2007 | 900.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 30/08/2007 | 213.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR BQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE VIDRA€ARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 30/08/2007 | 1550.00 | 00004934348441 | CLAéDIA CAVALCANTE DE SÇ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE agosto DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 30/08/2007 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/08/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 30/08/2007 | 380.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 30/08/2007 | 420.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 30/08/2007 | 900.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 30/08/2007 | 450.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA VIII JORNADA PARAIBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 30/08/2007 | 100.00 | 00004934348441 | CLAéDIA CAVALCANTE DE SÇ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RTEFERENETE AS DISPESAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DA VIII JORNADA DE PSQUIATRIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 30/08/2007 | 100.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPE SA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA VIII JORNADA PARAIBANA DE PSIQUIATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 30/08/2007 | 500.00 | 00003273375400 | ROSALIA D.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE EM- FERMAGEM NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE,AUDE MENTAL DO CAPS DO MÒS AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 30/08/2007 | 15000.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/08/2007 | 540.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/08/2007 | 580.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 30/08/2007 | 150.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAR DA VIII JORNADA DE PSQUIATRIA INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/08/2007 | 480.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O AGOSTO ,E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/08/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/08/2007 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 30/08/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 30/08/2007 | 380.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 30/08/2007 | 400.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DOCAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/08/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE AGOSTO A EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/08/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/08/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCA€AO DE UM GOL PARA A EQUIPE DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/08/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / ,ROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/08/2007 | 200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM REUNIAO JUNTO AO 3 § ENCONTRO SOBRE BOLSA FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/08/2007 | 450.80 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/08/2007 | 380.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/08/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/08/2007 | 420.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/08/2007 | 380.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/08/2007 | 380.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/08/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/08/2007 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 4890 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/08/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/08/2007 | 400.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, RELATIVO O AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/08/2007 | 300.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS D,AS 30 DO 08 A 01 DO 08 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 30/08/2007 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODU€ÇO VISUAL E PROJETO PARA O BOQUEIRÇO FEST VERÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/08/2007 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PA-RA REPOSI€AO NO TRATOR DE ESTEIRAS DA INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/08/2007 | 517.70 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 30/08/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE PéBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 30/08/2007 | 120.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NUMA INSTALA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/08/2007 | 15379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/08/2007 | 15811.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBI-TADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/08/2007 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/08/2007 | 1020.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€ÇO DE SOM NA COMEMORA€ÇO DO DIA DO ESTUDANTE DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 31/08/2007 | 11810.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 31/08/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 31/08/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 31/08/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA- CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 31/08/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 31/08/2007 | 6835.25 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 31/08/2007 | 7315.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 31/08/2007 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DIO PEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 31/08/2007 | 3300.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 31/08/2007 | 3800.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 31/08/2007 | 6460.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 31/08/2007 | 1520.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 31/08/2007 | 16241.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 31/08/2007 | 16241.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 31/08/2007 | 3408.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 31/08/2007 | 67586.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 31/08/2007 | 67586.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 31/08/2007 | 14193.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIVISÇO DE DIVISÇO DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 31/08/2007 | 31799.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 31/08/2007 | 1202.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIVISÇO DE DIVISÇO DOS PROFESSORES ENS.,FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 31/08/2007 | 5465.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIVISÇO DE DIVISÇO DOS PROFESSORES ENS.,FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 31/08/2007 | 10205.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 31/08/2007 | 10205.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 31/08/2007 | 2143.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIVISÇO DE DIVISÇO DOS PROFESSORES ENS. MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 31/08/2007 | 3483.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 31/08/2007 | 731.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIVISÇO DE PLANEJ. COORD. E SUP.PEDAGOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 31/08/2007 | 3557.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DE DIVISÇO E ASSISTENCIA AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 31/08/2007 | 3480.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 31/08/2007 | 8917.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 31/08/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 31/08/2007 | 3760.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 31/08/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 31/08/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 31/08/2007 | 3604.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 31/08/2007 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO DE GFIPS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DON CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 31/08/2007 | 1.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 31/08/2007 | 3.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 31/08/2007 | 7.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 31/08/2007 | 415.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO LOCA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 31/08/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 31/08/2007 | 55.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE ASSUNTOS JUDICIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 31/08/2007 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA DE BALANCETES E ORGANIZA€ÇO EM PASTAS DE ARQUIVOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 31/08/2007 | 380.00 | 00099665964453 | JULIANA A.B.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E ORGANIZA€ÇO DE PASTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 31/08/2007 | 590.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 31/08/2007 | 18980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 31/08/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 31/08/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 31/08/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 31/08/2007 | 3457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 31/08/2007 | 99.67 | 00006387372496 | IRALCILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PESSOA CARENTE NA DIVIDA DE SUA CONTA DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 31/08/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 31/08/2007 | 4120.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 31/08/2007 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA.NO MES DE AGOSTO REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 31/08/2007 | 715.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 31/08/2007 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ,ELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA, MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 31/08/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE AGOSTO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 31/08/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 31/08/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 31/08/2007 | 390.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 31/08/2007 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DIARISTAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 31/08/2007 | 31739.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA 1§ ETAPA DA CAMPANHA DE PàLIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA FISIOPOLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 31/08/2007 | 380.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 31/08/2007 | 428.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 31/08/2007 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 31/08/2007 | 380.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 31/08/2007 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 31/08/2007 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20073 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 31/08/2007 | 380.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 31/08/2007 | 380.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 31/08/2007 | 565.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE, 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 31/08/2007 | 380.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICA DE LABORATORIO DO HOSPITAL NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 31/08/2007 | 530.00 | 00046804854420 | RITA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 31/08/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 31/08/2007 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 31/08/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE AGOSTO 2007. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 31/08/2007 | 2750.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0S SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE DO TRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PLANTONISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 31/08/2007 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 31/08/2007 | 380.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 31/08/2007 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 31/08/2007 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 31/08/2007 | 69260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 31/08/2007 | 14544.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 31/08/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 31/08/2007 | 3360.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 31/08/2007 | 46521.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 31/08/2007 | 278.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 31/08/2007 | 364.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 03/09/2007 | 612.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 03/09/2007 | 178.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOTEL PARA A COORDENADORA DA CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 03/09/2007 | 110.00 | 08419030000149 | AGRNETO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O PROJETO DE INCLUSÇO SOCIAL DO CAPS DA ASSUFATEC,NA AREA DO COLEGIO AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 03/09/2007 | 646.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEIA ELETICA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 03/09/2007 | 262.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 03/09/2007 | 429.76 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 03/09/2007 | 2051.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA TECNICOS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 03/09/2007 | 855.55 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIARS DESTINADOS PARA O CRAS -CASA DA FAMILIA PARA O NUCLEO DE GESTANTE (CURSOS DE PINTURA E BORDADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 03/09/2007 | 117.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE AGUA DE ORGÇO DA A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 03/09/2007 | 125.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 03/09/2007 | 42.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLETTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 03/09/2007 | 45.70 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 03/09/2007 | 1156.83 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA CA€AMBA AMARELA DE SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 03/09/2007 | 258.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALMO€OS PARA COMO CONSTA NA NOTA 000613, PARAA EQUIPE DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 03/09/2007 | 1023.82 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JULHO E AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 03/09/2007 | 561.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1§PARCELA PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM DO ONIBUS PLACA OM 2807/PB E D20 PLACA MND 4536/PB,NO MES DE JULHO,COMPLEMENTO DO EMPENHO 02584-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 03/09/2007 | 261.84 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 03/09/2007 | 600.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE PROJETOS CULTURAIAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ESPORTES E CULTURA ,CEFAR-SEMINµRIO E DESFILE INREDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 03/09/2007 | 989.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FOGOS DE ARTIFICIOS NAS FESTIVIDADES DO BOQUEIRÇO FEST VERÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 03/09/2007 | 989.00 | 00088468143472 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO,ESTRUTURA E ORGANIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO SÇO JOÇO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 03/09/2007 | 989.00 | 00088468143472 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTRO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO,ESTRUTURA E ORGANIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO SÇO JOÇO DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 04/09/2007 | 435.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO DAS GFIPS DAS COMPETENCIAS JANEIRO 2003,JANEIRO,MAR€O E JULHO DE 2004,AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005 E 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 04/09/2007 | 165.00 | 00000824229401 | JOSE ARAUJO NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO 5§ CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO REALIZADO EM, JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 04/09/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 04/09/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 04/09/2007 | 155.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSTON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS DO ALTENADOR DO TRATOR AD7, E SERVI€O NO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 04/09/2007 | 361.20 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 04/09/2007 | 1162.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AOS PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 04/09/2007 | 1208.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 04/09/2007 | 1520.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAME NTOS PARA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 04/09/2007 | 165.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 5§ CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 04/09/2007 | 272.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE ORGÇOS DA PREFEITURA DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 04/09/2007 | 82.50 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 05/09/2007 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO DAS GFIPS DO 13§ SALARIO DE 2002 DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2002 ,13§ SALARIO DE 2002,A13§DE 2003 E REFAZIMENTO DAS GFIPS DE JANEIRO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 06/09/2007 | 55.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE ASSUNTOS JUDICIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 06/09/2007 | 518.82 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O HOSPIITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 06/09/2007 | 640.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 06/09/2007 | 196.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 06/09/2007 | 270.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 20 TOUCAS, 20 PARES DE LUVAS,20 MIJåES E 20 CAMISETAS PARA A A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 06/09/2007 | 26.40 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA CA€AMBA AMARELA DE SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 06/09/2007 | 29.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA CA€AMBA AMARELA DE SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 06/09/2007 | 150.00 | 00079812856404 | VANDERLEIA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 07/09/2007 | 5127.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFASOBRE O PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 07/09/2007 | 460.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COM SERIGRAFIA NA PINTURA E COFEC€ÇO DE FAIXAS 23FAIXAS DE 89 METROS CADA,PARA A UTILIZA€ÇO EM DESFILE CÖVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 08/09/2007 | 124.44 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMO€O PARA A EQUIPE DE MDS E CONFERENCISTA DA II CONFERENCIA DA A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 10/09/2007 | 14320.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT MOY 0603, FIAT MNE 5032,FIAT MNY 0781, PICK-PCORSA MND 9677,AMBULANCIA FIAT MND 3864 E A AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 10/09/2007 | 5016.36 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 10/09/2007 | 360.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIDE REUNIOES JUNTO AO COPACEMOS E MISTERIO DA SAUDE,SOBRE A REFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 10/09/2007 | 357.14 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADOS PARA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 10/09/2007 | 295.90 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEI- XES PARA O CAPS E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 10/09/2007 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE SETEMBRO DE 2007, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 10/09/2007 | 6000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PEOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA REFORMA DO POSTO MEDICO DO MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 10/09/2007 | 13071.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOA INFRA-ESTRUTURA ,PATROL, TRATOR 1,VECTRA DOGABINETE ,MOTO MND4918 , FIAT VERDE E O TRARTOR 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 10/09/2007 | 1000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DO SEMINARIO DA REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 10/09/2007 | 13844.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 10/09/2007 | 3209.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PARA O ONIBUS GRANDE DE PLACA MON 0172 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 10/09/2007 | 285.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE€AS PARA VEICULO TECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 10/09/2007 | 1020.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,FIAT MNO0070 PARA A SECRETARIA ADMINISTRA€AO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 10/09/2007 | 6981.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS ENCARGOS DO INSS DOS SEGURADOS 13§ DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 10/09/2007 | 3188.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS ENCARGOS DO INSS DOS SEGURADOS 13§ DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 10/09/2007 | 1479.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRA GABINETE DO PREFEITO MOT 5059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 11/09/2007 | 823.73 | 00007093695493 | MARINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AU SEQUESTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 11/09/2007 | 4016.58 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 11/09/2007 | 447.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 11/09/2007 | 1500.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE ALAGAMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 11/09/2007 | 486.15 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 11/09/2007 | 380.00 | 00001875522409 | GILMAR VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEVI€OS DE SUBSTITUI€ÇO DO FUNCIONµRIO EMANUEL RODOVAL M. FILHO QUE GOZOU F�RIAS NO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 11/09/2007 | 230.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEIA ELETICA DOS PSFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 11/09/2007 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE MEPENHA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 11/09/2007 | 248.64 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 11/09/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 12/09/2007 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AOS PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 12/09/2007 | 1146.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 12/09/2007 | 690.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 12/09/2007 | 1164.94 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 12/09/2007 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DA SAELPA , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 12/09/2007 | 210.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DA DIRF NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 13/09/2007 | 489.88 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 13/09/2007 | 608.76 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 13/09/2007 | 1077.93 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL(MATERIAL DE LIMPEZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 13/09/2007 | 831.17 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF(MATERIAL DE LIMPEZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 13/09/2007 | 220.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS PARA FORA DESTE MUNICI- PIO ,PARA VI CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 13/09/2007 | 1500.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUI€ÇO NA SEDE DA SECRETARIA,CONSELHO TUTELAR CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 17/09/2007 | 3060.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS COM REBOCO E ACABAMENTO DE DEZ CASAS DA 4§ DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA ,1§ PARCELA. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 17/09/2007 | 782.40 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DO MUNICIPIO, ICMS PAGO POR SUBSTITUI€ÇO CONFORME DECRETO 25.519.29.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 17/09/2007 | 508.15 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 17/09/2007 | 1215.14 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 18/09/2007 | 220.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISPESA DE VIAGENS COM DESTINO A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CERTIDÇO DO FGTS-CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 18/09/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 18/09/2007 | 105.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PE€AS DE REPOSI€ÇO DOS VEICULOS DO FIAT UNO DE PLACA MNV-7764 ,KM-41062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 18/09/2007 | 48.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNU-7764, KM -41062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 18/09/2007 | 7993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS FATURAS DE ENERGIA DE ORGÇOS PUBLICOS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 18/09/2007 | 150.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE UM ALUGUL DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PARA A UNIDAD DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 18/09/2007 | 300.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE UM ALUGUL DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PARA A UNIDAD DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 18/09/2007 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEIA ELETICA DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 18/09/2007 | 2303.72 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA GRATIFICA€ÇO SALA DE VACINA-IMUNIZA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 18/09/2007 | 1520.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ODO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 18/09/2007 | 2303.72 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE SALA DE VACINA DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 18/09/2007 | 200.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIVIDADE,PARA JOÇO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 18/09/2007 | 40.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO ,FIAT UNO MON-5019,KM 135748,DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 18/09/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO ,SAVEIRO DE PLACA MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 18/09/2007 | 285.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOAMBULANCIA FIAT , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 18/09/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO CARAVAN DE PLACA OE 2076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 19/09/2007 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOAMBULANCIA FIAT , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 19/09/2007 | 330.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFICADAPARA SUPRIR DESPESAS PARA FORA DESTE MUNICI- PIO ,PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 19/09/2007 | 334.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS FATURAS DE ENERGIA DE ORGÇOS PUBLICOS , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 19/09/2007 | 450.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 19/09/2007 | 291.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPIEDENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 20/09/2007 | 893.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2007 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 20/09/2007 | 434.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA DE SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 20/09/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 200 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 20/09/2007 | 280.50 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTO TAXI NO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 20/09/2007 | 5000.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 22/09/2007 | 1900.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL DESTINADO PARA O ENVENTO DO MOTOCROSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 24/09/2007 | 1369.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMO€OS PARA A EQUIPE DE FILMAGENS DO FILME BALÇO DE 74 DURANTE AS SEMANAS DE GRAVA€åES DEPARTAMENTO DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 24/09/2007 | 750.00 | 00008146864430 | CARLOS ANDRE DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EQUIPE DE ,LIMPEZA QUE IRAM TRABALHAR NO EVENTO DO BOQUEIRÇO FEST DA SEXTA DIA 21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 24/09/2007 | 255.00 | 00007628382487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTED A SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DO TETO DO TRATOR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 24/09/2007 | 510.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO DAS CISTERNAS NA PARCERIA PMB/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 24/09/2007 | 200.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 25/09/2007 | 18672.37 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI- €OS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€ÇO DE PRA€A PUBLICA COM QUADRA DE AREIA E QUIOSQUESCONVENIO GOVERNO DO ESTADO(CONVITE 15/2006 E CONVENIO 129 /2006) | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 25/09/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 26/09/2007 | 2644.67 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 26/09/2007 | 1322.33 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 26/09/2007 | 306.85 | 00004411531437 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICINA AGRICOLA DOS CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 26/09/2007 | 205.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CANTEIROS DA OFICINA AGRICOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 26/09/2007 | 804.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MERCADORIAS PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 26/09/2007 | 344.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALIMENTOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 27/09/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / ,ROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 27/09/2007 | 400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA TREINAMENTO SOBRE A SAUDE DA MULHER NA CIADE DE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 27/09/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO PSF DO BENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 27/09/2007 | 589.82 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 27/09/2007 | 256.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 28/09/2007 | 415.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 28/09/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES S DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 28/09/2007 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA DE BALANCETES E ORGANIZA€ÇO EM PASTAS DE ARQUIVOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 28/09/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 28/09/2007 | 11.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 28/09/2007 | 200.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 28/09/2007 | 949.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTEC€ÇO AO FARDAMENTO DA BAMFAS(BANDA MACIAL FERNANDO ALBURQUERQUE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 28/09/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUBLICA€ÇO DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 28/09/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 28/09/2007 | 357.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALMO€OS PARA COMO CONSTA NA NOTA 000617, PARAA EQUIPE DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 28/09/2007 | 15705.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 28/09/2007 | 3712.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 28/09/2007 | 102.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 28/09/2007 | 1.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 28/09/2007 | 0.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 28/09/2007 | 7.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 28/09/2007 | 53.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLU€ÇO DE CHEQUES DA CONTADE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 28/09/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JULHO E SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 28/09/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 28/09/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 28/09/2007 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 28/09/2007 | 18980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 28/09/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 28/09/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO 2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 03298-1) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 28/09/2007 | 12296.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DEBITO NEGOCIADO COM O INSS E DEBITADO NO FPM EM 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 28/09/2007 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DIO PEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977 DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 28/09/2007 | 370.00 | 00002198935430 | DAVID HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARTESÇO NA CONFEC€ÇO DE 30 TROF�US DE MADEIRA,MODELO BARCO COM REDINHA DE TEAR,PARA PREMIA€ÇO DOSA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO BOQUEIRÇO FEST NO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 28/09/2007 | 13560.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 28/09/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA E SUPERVISORES E COORDENADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 28/09/2007 | 6892.25 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 28/09/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 28/09/2007 | 7790.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 28/09/2007 | 6460.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 28/09/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 28/09/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 28/09/2007 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D -20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 28/09/2007 | 3480.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 28/09/2007 | 3547.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 28/09/2007 | 8917.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 28/09/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 28/09/2007 | 3713.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 28/09/2007 | 16241.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 28/09/2007 | 3408.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA AO INCIDENTE A FOLHA DA EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 28/09/2007 | 68011.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 28/09/2007 | 14262.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA AO INCIDENTE A FOLHA DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEF-60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 28/09/2007 | 31685.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 28/09/2007 | 1209.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS POR PARTE DA EMPRESA INCIDENTE A FOLHA DE ENS.FUNDAMENTAL RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 28/09/2007 | 5432.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 28/09/2007 | 10205.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 28/09/2007 | 2143.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA AO INCIDENTE A FOLHA DA DIVISÇO DE ENSINO MEDIOFUNDEF-60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 28/09/2007 | 3483.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 28/09/2007 | 731.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA AO INCIDENTE A FOLHA DA DIVISÇO DE PLNEJ.COORD..E SUP.PEDAGOGICA MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 28/09/2007 | 970.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FOGOS DE ARTIFICIOS NAS FESTIVIDADES DO BOQUEIRÇO FEST VERÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 28/09/2007 | 0.19 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FOGOS DE ARTIFICIOS NAS FESTIVIDADES DO BOQUEIRÇO FEST VERÇO (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 28/09/2007 | 306.85 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CANTEIROS DA OFICINA AGRICOLA NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 28/09/2007 | 306.85 | 00004411531437 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICINA AGRICOLA DOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 28/09/2007 | 358.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PEDREIRO NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 28/09/2007 | 380.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 28/09/2007 | 480.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 28/09/2007 | 400.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DOCAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, REFE- RENTE A SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 28/09/2007 | 1050.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 28/09/2007 | 490.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 28/09/2007 | 490.80 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA-CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 28/09/2007 | 570.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 28/09/2007 | 415.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 28/09/2007 | 460.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, RELATIVO O SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 28/09/2007 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 28/09/2007 | 580.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 28/09/2007 | 430.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS DO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 28/09/2007 | 530.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE AGROPECUARIA NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 28/09/2007 | 440.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 28/09/2007 | 470.80 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 28/09/2007 | 440.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS DO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 28/09/2007 | 465.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 28/09/2007 | 540.00 | 00003273375400 | ROSALIA D.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE EM- FERMAGEM NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00004934348441 | CLAéDIA CAVALCANTE DE SÇ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 28/09/2007 | 380.00 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000952169444 | VIVIANE LIMA M. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 28/09/2007 | 450.80 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL DO CAPS DO MÒS SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 28/09/2007 | 46406.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 28/09/2007 | 8754.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A SETEMBR 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 28/09/2007 | 69260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 28/09/2007 | 14544.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO PSF REFERENTE A SETEM BRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 28/09/2007 | 21280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 28/09/2007 | 4468.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 28/09/2007 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 28/09/2007 | 2400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 28/09/2007 | 3100.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOS AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE)DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 28/09/2007 | 3280.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOS AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE)DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PLANTONISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 28/09/2007 | 1650.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE M�DICO PLANTONISTA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 28/09/2007 | 925.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EMS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 28/09/2007 | 3300.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 132ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 28/09/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA FISIOPOLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DESETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 28/09/2007 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 28/09/2007 | 530.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 28/09/2007 | 765.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 28/09/2007 | 380.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 28/09/2007 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 28/09/2007 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 28/09/2007 | 4560.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÒS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 28/09/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 28/09/2007 | 322.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE UM ALUGUL DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PARA A UNIDAD DO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 28/09/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 28/09/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE SETEMBRO EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 28/09/2007 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 4890 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 28/09/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 28/09/2007 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DESETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 28/09/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 28/09/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 28/09/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 28/09/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 28/09/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 28/09/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 28/09/2007 | 380.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 28/09/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 28/09/2007 | 4247.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 28/09/2007 | 1087.16 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 28/09/2007 | 105.00 | 00013605976468 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EFETUADOS NA RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELE-TRICA DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 28/09/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 28/09/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACA DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 28/09/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 28/09/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 28/09/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 28/09/2007 | 387.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 28/09/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 200 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 28/09/2007 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA.NO MES DE SETEMBRO CORRESPONDENTE A 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 28/09/2007 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DIARISTAS DO MES DE SETEMBRO 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 28/09/2007 | 31859.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 28/09/2007 | 20.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 28/09/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 28/09/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 28/09/2007 | 3457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Assistência Comunitária | Protecao ao Homem do Campo | Incentivo e Contribuicao para as Asso.Comunitaris Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/10/2007 | 7177.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DOS SEGURO SAFRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/10/2007 | 310.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/10/2007 | 630.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEC¶NICO COMO: RETIFICA DO CABE€OTE DO FILTRO , EMBUCHAMENTO DO EIXO DO ACELERADOR ,FAZER CHAVE DE INGUINI€Aå DO COMANDO DA PATROL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEC¶NICO E TORNEAMENTOS E CONFEC€ÇO DOS TARUGOS DO TRATOR DE ESTERA D7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/10/2007 | 7502.70 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/10/2007 | 387.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/10/2007 | 299.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO DESTINADOS A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/10/2007 | 2300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 01/10/2007 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA.NO MES DE SETEMBRO CORRESPONDENTE A 25 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 01/10/2007 | 390.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/10/2007 | 2581.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/10/2007 | 2317.44 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA PARA O CELULAR DE USO NA SECRETA RIA DE ADMINISTRA€AO,MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/10/2007 | 82.12 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/10/2007 | 3096.05 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A PATROL,GARAGEM,TRATOR DE ESTEIRA,ENXEDEIRA,CA€AMBA,TRATOR DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/10/2007 | 164.45 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A PATROL,GARAGEM,TRATOR DE ESTEIRA,ENXEDEIRA,CA€AMBA,TRATOR DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/10/2007 | 2.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO COMPLEMENTO DO EMPENHO 03416-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/10/2007 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUEL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/10/2007 | 0.02 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 01/10/2007 | 248.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/10/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM ,SEMAS E SMF NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 01/10/2007 | 157.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE AGUA DE ORGÇO DA A€ÇO SOCIAL ANEXO ASSISTENCIA SOCIAL DA 3§ IDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 01/10/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/10/2007 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUEL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 ONDE ESTA FUNCIONANDO CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/10/2007 | 357.99 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/10/2007 | 459.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA NARADIO FM A€AO JOVEM E SUPORTE NO CONSELHO TUTELARNO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 01/10/2007 | 459.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA NARADIO FM A€AO JOVEM E SUPORTE NO CONSELHO TUTELARNO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/10/2007 | 357.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/10/2007 | 357.99 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/10/2007 | 140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL ANEXO DA ASSOSSIA€ÇO DA BELA VISTA DO LEITE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/10/2007 | 357.99 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/10/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/10/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/10/2007 | 357.99 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/10/2007 | 357.99 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/10/2007 | 357.99 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/10/2007 | 1683.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO AGENTE JOVEM DO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00056943857487 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00056943857487 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/10/2007 | 30.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.COMPLEMENTO DO EMPENHO 03169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/10/2007 | 641.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITA CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/10/2007 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEIA ELETICA DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/10/2007 | 275.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE PARA O CAPS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/10/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/10/2007 | 490.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA O DIA 07 DE SETEMBRO éSUARIOS DO CAPS ,NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/10/2007 | 300.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL E ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/10/2007 | 470.80 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/10/2007 | 422.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE PARA DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/10/2007 | 1732.50 | 00021853711420 | CARLOS ALBERTO FORMIGA MINA-ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 315 ALMO€OS , NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/10/2007 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/10/2007 | 3500.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 140 ULTRASSONOGRAFIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/10/2007 | 760.00 | 00005954785490 | CARLA VANESA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUI€ÇO A FUNCIONµRIA MARIA DE LOURDES HONàRIO ,QUE GOZOU F�RIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/10/2007 | 765.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MIRADOR AO HOSPITAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/10/2007 | 2500.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES CONFORME NOTA 001239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/10/2007 | 617.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENEIA ELETICA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/10/2007 | 369.80 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/10/2007 | 264.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA GELADEIRA PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/10/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/10/2007 | 22.77 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBUL¶NCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/10/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIARIO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/10/2007 | 786.69 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE OUTUBRO DE 2007.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/10/2007 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHODE 2007 CONV.TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/10/2007 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AI PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007 PARA OSALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/10/2007 | 1214.40 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/10/2007 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE JUNHO A 13 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/10/2007 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/10/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/10/2007 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/10/2007 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 13 JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/10/2007 | 585.60 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMANDA PARA A CIDADE NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/10/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-0IODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/10/2007 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/10/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/10/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/10/2007 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/10/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/10/2007 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/10/2007 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/10/2007 | 1320.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/10/2007 | 486.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/10/2007 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/10/2007 | 1328.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/10/2007 | 1728.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/10/2007 | 54.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/10/2007 | 1795.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/10/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/10/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/10/2007 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/10/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 01/10/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO.CONENIO TRASPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/10/2007 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/10/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A A 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/10/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 13 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/10/2007 | 58000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE PARA CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTISTICOS NO EVENTO DO 5§ MOTOCROSS CONFORME NOTA FISCAL 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/10/2007 | 600.00 | 00004562922419 | KILMA MONICA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSORIA DE IMPRENSA NO EVENTO DO SÇO JOÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/10/2007 | 888.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE€AS PARA VEICULO TECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/10/2007 | 888.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE€AS PARA VEICULO TECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/10/2007 | 600.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE3NTE AO O SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO DE PROJETO DO II BALAIO CULTURAL APOIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 01/10/2007 | 45000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE PARA LOCA€ÇO DE PALCO ,SOM, DIVULGA€Aå E CONTRATA€AO DE SERVI€OS NO MOTOCROSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 01/10/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 01/10/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 01/10/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/10/2007 | 69.65 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE OLEO REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå (VERMELHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 01/10/2007 | 4100.00 | 00003351910452 | LEONCIO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICOS,REALIZADO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA PRA€A DO BAIRRO NOVO NO MES DE JUNHO DE 2007. 3§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/10/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA E SUPERVISORES E COORDENADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/10/2007 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO COM O CEFAR.3§ EDI€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 01/10/2007 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO COM O CEFAR.4§ EDI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/10/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO 2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 03298-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/10/2007 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES S DE SETEMBRO DE 2007 ULTIMA PARCELA COMPLEMENTO DO EMPENHO 03081-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/10/2007 | 216.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTA€ÇO DA POLICIA MILITAR(CARNES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 01/10/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/10/2007 | 14.59 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI €ÇO DO VEICULO FIAT DA ADMINISTRA€ÇO (VERDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/10/2007 | 700.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 02/10/2007 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOâNIBUS GRANDE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 02/10/2007 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOD- 20 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 02/10/2007 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOONIBUS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 02/10/2007 | 2470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOONIBUS MNH 2807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 02/10/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PARA O UNO MNU 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 02/10/2007 | 369.80 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O TRANSPORTE DE FRANGO CAIPIRA PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 02/10/2007 | 0.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AOS PSF`S. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 02/10/2007 | 1813.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AOS PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 02/10/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES ENVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA .COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 02/10/2007 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINA-DOS A D-20 MND 4536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 02/10/2007 | 824.20 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ,COLETO DE PAGAMENTO AVULSO (CONTA TELEFONICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 03/10/2007 | 2561.99 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ,COLETO DE PAGAMENTO AVULSO (CONTA TELEFONICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 03/10/2007 | 310.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA A PATROL PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 03/10/2007 | 395.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 03/10/2007 | 100.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOA REFORMA DAS ESCOLA EUFALUDIZIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 03/10/2007 | 9900.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOA REFORMA DAS ESCOLA EUFALUDIZIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 03/10/2007 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 03/10/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 04/10/2007 | 88.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTA€ÇO DA POLICIA MILITAR(CARNES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 04/10/2007 | 0.08 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 04/10/2007 | 87.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 04/10/2007 | 446.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE DA BELA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 04/10/2007 | 236.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE DA MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 04/10/2007 | 266.97 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA O EVENTO DO MOTOCROSS PARA CONVIDADOS E PARTICIPANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 04/10/2007 | 156.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 04/10/2007 | 325.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 04/10/2007 | 78.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 04/10/2007 | 322.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 04/10/2007 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 04/10/2007 | 98.26 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A AMBUL¶NCIA MARINH E A PIKC-P CORSA E O FIAT CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 04/10/2007 | 176.55 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BALDE DE OLEO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 05/10/2007 | 100.00 | 01730652000144 | USIMAQ - USINA DE PECAS P/ M. INDUSTRIAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 05/10/2007 | 125.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DO VEÖCULOTRATOR PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 05/10/2007 | 515.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 08/10/2007 | 1053.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAME NTOS PARA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 08/10/2007 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO CARAVAN DE PLACA OE 2076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 08/10/2007 | 40.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO FIORINO DE PLACA MOF-3764 ,KM 452808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 08/10/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MNV -7764 ,KM 412361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 08/10/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MOF -3764 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 08/10/2007 | 238.88 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOCARAVAN OE 2076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 08/10/2007 | 357.99 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 08/10/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO DE CURSO DE ARTESANATO REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDA COM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 08/10/2007 | 100.00 | 00005998790413 | ANDERSON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO O DATA SHOW NAS CONFERENCIAS DA CMDCA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 08/10/2007 | 142.00 | 00046766723491 | MARIA DEB LOUDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 08 INDENTIDADES (1§VIA ) E 06 (2§ VIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 08/10/2007 | 215.22 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 08/10/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 08/10/2007 | 183.60 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLOCA€ÇO DE VIDROS E CONCERTO DE POORTAS DO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 08/10/2007 | 510.00 | 00004023645460 | MAURICIO AGEU GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS O LEITE PARA OS SEGUINTES PàLOSA:SANGRADOURO,LAGES,MOITA,MARINHO E MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 08/10/2007 | 1020.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 08/10/2007 | 1020.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 08/10/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 09/10/2007 | 300.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEI- XES PARA O CAPS E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 09/10/2007 | 810.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS PARA PO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 09/10/2007 | 500.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE PRESTADOS PARA O MOTOCROSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 10/10/2007 | 600.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE PROJETOS CULTURAIAS DO II BALAIO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/10/2007 | 13581.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 10/10/2007 | 1662.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRA GABINETE DO PREFEITO MOT 5059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 10/10/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 10/10/2007 | 1874.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,FIAT MNO0070 PARA A SECRETARIA ADMINISTRA€AO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 10/10/2007 | 94.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 10/10/2007 | 5817.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 10/10/2007 | 12974.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/10/2007 | 663.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GESSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 10/10/2007 | 1000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 10/10/2007 | 14116.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT MOY 0603, FIAT MNE 5032,FIAT MNY 0781, PICK-PCORSA MND 9677,AMBULANCIA FIAT MND 3864 E A AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/10/2007 | 4972.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT MOY 0603, FIAT MNE 5032,FIAT MNY 0781, PICK-PCORSA MND 9677,AMBULANCIA FIAT MND 3864 E A AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 10/10/2007 | 3000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 10/10/2007 | 510.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROICA DO EIXO DA CAMBOTA E REVISÇO DO MOTOR DA ENCHEDEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 10/10/2007 | 150.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS CONFORME NOTA 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 10/10/2007 | 415.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 10/10/2007 | 12046.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOA INFRA-ESTRUTURA ,PATROL, TRATOR 1,VECTRA DOGABINETE ,MOTO MND4918 , FIAT VERDE E O TRARTOR 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 11/10/2007 | 73.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DµGUA PARA O MIRADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 11/10/2007 | 75.36 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BALDE DE OLEO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 11/10/2007 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE OUTUBRO DE 20 07, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 11/10/2007 | 213.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€ÇO DO VEICULO FIAT DA EDUCA€ÇOÿ(VERDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 11/10/2007 | 390.23 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI €ÇO DO VEICULO FIAT DA ADMINISTRA€ÇO (VERDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 11/10/2007 | 59.30 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE OLEO REPOSI€AO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå (VERMELHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 14/10/2007 | 204.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NO PAVILHAO COM A BANDA MANO SHOW NA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 14/10/2007 | 665.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS COM SHOWS NO PAVILHÇO COM A BANDA CHAP�U DE PALHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 14/10/2007 | 225.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VAL€OR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS NO PAVILHAO COM TRIO DE FORRO CANARINHO NA FESTA DE PADROEIRA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DO MARINHO.DE BOQUEIRÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 15/10/2007 | 972.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITA CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 16/10/2007 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 16/10/2007 | 700.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 16/10/2007 | 253.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL ANEXO DA ASSOSSIA€ÇO DA BELA VISTA DO LEITE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 16/10/2007 | 29940.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 16/10/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007, DEBITADO NO ICMS ESTA- DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 17/10/2007 | 330.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ELABORA€ÇO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 18/10/2007 | 5689.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 18/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 18/10/2007 | 29.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA SOLICITA€ÇO DE EXCLUSÇO DO ECF/CCF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 18/10/2007 | 850.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 18/10/2007 | 850.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 18/10/2007 | 2218.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL(ALIMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 18/10/2007 | 2789.26 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS DNOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 18/10/2007 | 325.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 18/10/2007 | 235.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 18/10/2007 | 370.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECOMPRA DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 18/10/2007 | 454.85 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSF S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 19/10/2007 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 20/10/2007 | 215.00 | 02427729000174 | KROMME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BANNERPARA A EXPOSI€ÇO NO ENCONTRO DO SELO UNICEF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 20/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 22/10/2007 | 35.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI €ÇO DO VEICULO FIAT DA ADMINISTRA€ÇO (VERDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 22/10/2007 | 100.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 22/10/2007 | 847.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 22/10/2007 | 2600.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE USO DO PSF E PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 22/10/2007 | 550.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DE DUAS ENGRENAGENS DA CAIXA DE CONTROLE DO TRATOR AD 7; RECUPERAR DOIS PONTOS DE LAMINA PATROL,SOLDAR A LAMINA DA PATROL, RECUPERAR TRES CARRILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 23/10/2007 | 7993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 23/10/2007 | 492.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAME NTOS PARA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 23/10/2007 | 523.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOFIORINO MOF-3764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 23/10/2007 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MOF -3764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 24/10/2007 | 361.20 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 24/10/2007 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 24/10/2007 | 3060.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS COM REBOCO E ACABAMENTO DE DEZ CASAS DA 4§ DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 25/10/2007 | 6950.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 25/10/2007 | 5400.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 25/10/2007 | 980.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE OUTUBRO DE 2007.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 25/10/2007 | 288.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 25/10/2007 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 26/10/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUBLICA€ÇO DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO.CONFORME NOTA 0080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 26/10/2007 | 6.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 26/10/2007 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 29/10/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / ,ROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 29/10/2007 | 400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA TREINAMENTO E ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 29/10/2007 | 60.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE SALA DE VACINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 29/10/2007 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A SAELPA RELATIVA AS FATURAS NAO QUITADAS DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 29/10/2007 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FGTS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/10/2007 | 212.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2007DEBITO NO ICMS EM 31/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/10/2007 | 27.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FGTS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 30/10/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JULHO E OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 30/10/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 30/10/2007 | 15252.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/10/2007 | 3515.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 30/10/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 30/10/2007 | 504.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM MANDADO DE SEQUESTRO PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 30/10/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/10/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 30/10/2007 | 4890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/10/2007 | 35055.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBI-TADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/10/2007 | 5817.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/10/2007 | 504.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 30/ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/10/2007 | 3302.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 30/ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Aparelhamento dos àrgÆos P£blicos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 30/10/2007 | 1680.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMµTICA - DIANA A DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR PARA DIVISAO DE TRIBUTOS SEC. FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 30/10/2007 | 13560.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 30/10/2007 | 6892.25 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO ENSINO MEDIO REFERENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 30/10/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 30/10/2007 | 7790.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 30/10/2007 | 1308.14 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 30/10/2007 | 1754.65 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DA EDUCA€ÇO INFANTIL DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 30/10/2007 | 5965.81 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 30/10/2007 | 3509.30 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 30/10/2007 | 2058.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 30/10/2007 | 474.31 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE CORREIAS PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå (VERMELHO) ONIBUS TECO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 30/10/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 30/10/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESOUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 30/10/2007 | 1980.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 30/10/2007 | 3568.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 30/10/2007 | 9017.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 30/10/2007 | 3713.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 30/10/2007 | 2295.22 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PREFEITURA,DESTINADO A GARAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 30/10/2007 | 1700.00 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ,ELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA, MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 30/10/2007 | 600.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DIARISTAS DO MES DE OUTUBRO 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/10/2007 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO CORRESPONDENTE A 22 D IAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/10/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 30/10/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 200 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 30/10/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 30/10/2007 | 2013.49 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DA INFRA -ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/10/2007 | 387.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 30/10/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/10/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/10/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACA DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 30/10/2007 | 30216.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGENS DOMES OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 30/10/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/10/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 30/10/2007 | 1957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 30/10/2007 | 481.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 30/10/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ,OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 30/10/2007 | 530.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 30/10/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE OUTUBRO EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 30/10/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 30/10/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 30/10/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 30/10/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 30/10/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 30/10/2007 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 4890 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 30/10/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO TABUADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 30/10/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE OUTUBRO,DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 30/10/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 30/10/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 30/10/2007 | 820.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEOUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 30/10/2007 | 672.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSF S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 30/10/2007 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AOS PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 30/10/2007 | 367.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 30/10/2007 | 322.70 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 30/10/2007 | 348.84 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÒS DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 30/10/2007 | 3862.32 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÒS DE OUTUBRO 2007.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 30/10/2007 | 12.59 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE FIAT CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 30/10/2007 | 483.35 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/10/2007 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/10/2007 | 415.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 30/10/2007 | 530.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 30/10/2007 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEOUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA FISIOPOLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 30/10/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 30/10/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 30/10/2007 | 2200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 30/10/2007 | 2750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 30/10/2007 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 30/10/2007 | 2300.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0S SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE DO TRABALHO DO BENTO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PLANTONISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/10/2007 | 27.71 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.COMPLEMENTO DO EMPENHO 03169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Unidade Movel de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/10/2007 | 82400.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€ÇO DE UMA UNIDADE MàVEL DE SAUDE TIPO AMBULANCIA, DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE N§564/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 30/10/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO DE CURSO DE ARTESANATO REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDA COM A BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 30/10/2007 | 1020.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A TRANSPORTE DE SERVI€O DE DO CONSELHO TUTELAR ,CASA DA FAMILIA E AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/10/2007 | 1648.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 30/10/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 30/10/2007 | 2620.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/10/2007 | 53.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA13.581-X E 14.003-1, CONFORME EXTRATOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/10/2007 | 1312.09 | 00022546863487 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA E OUTROS/DOA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDAS FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 31/10/2007 | 89.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 31/10/2007 | 1.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 31/10/2007 | 29.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 31/10/2007 | 7.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/11/2007 | 212.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/11/2007 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA DE BALANCETES E ORGANIZA€ÇO EM PASTAS DE ARQUIVOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/11/2007 | 934.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/11/2007 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS AO VEICULO FIAT -UNO DE PLACA MNM 0070 KM 235931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/11/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MANUTEN€AO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO VEICULO FIAT -UNO DE PLACA MNM 0070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/11/2007 | 1343.04 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/11/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA€ÇO DE DESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/11/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA€ÇO DE DESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/11/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA€ÇO DE DESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/11/2007 | 868.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO PARA A CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/11/2007 | 461.20 | 00002910413454 | JOSE DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS DA BELA VISTA E MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/11/2007 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/11/2007 | 1782.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAÇO NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/11/2007 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/11/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/11/2007 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/11/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO 13 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/11/2007 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/11/2007 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AI PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 PARA OALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/11/2007 | 766.80 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/11/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/11/2007 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/11/2007 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/11/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/11/2007 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 13 JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/11/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/11/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/11/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/11/2007 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/11/2007 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/11/2007 | 1214.40 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/11/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/11/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/11/2007 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO ALUGUEL DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KGM 1539/PBPARA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA ABOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/11/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/11/2007 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/11/2007 | 486.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/11/2007 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 130 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/11/2007 | 585.60 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMANDA PARA A CIDADE NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/11/2007 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/11/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JULHO 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/11/2007 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO 2007 CONV.TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/11/2007 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/11/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-0IODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/11/2007 | 1328.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/11/2007 | 511.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIA€ÇO DO EVENTO FEST VERÇO DA CIDADE DE BOQUEIRÇO ,PARA A MODALIDADE DE CANOAGEM AO 1§ATE O 8§COLOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/11/2007 | 1320.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/11/2007 | 6000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA AS REFORAMSA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 01/11/2007 | 1415.54 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/11/2007 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/11/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA E SUPERVISORES E COORDENADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/11/2007 | 1795.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/11/2007 | 305.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA O VEICULO UNO VERMELHO DE PLACA MNV 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/11/2007 | 371.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA VEICULOS D-20 PLACA MND 4536 PARA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/11/2007 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE JULHO E 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/11/2007 | 88.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A POLICIA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/11/2007 | 16241.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/11/2007 | 3410.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE PEDAGOGIA, REFERENTEA OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/11/2007 | 68011.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/11/2007 | 14277.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/11/2007 | 31685.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/11/2007 | 5511.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/11/2007 | 1140.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/11/2007 | 10205.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/11/2007 | 2143.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/11/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/11/2007 | 3221.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/11/2007 | 676.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 01/11/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/11/2007 | 48.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/11/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/11/2007 | 190.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE INTERNET NOS MESES DE JUNHO ,JULHO E AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/11/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/11/2007 | 253.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL ANEXO DA ASSOSSIA€ÇO DA BELA VISTA DO LEITE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/11/2007 | 294.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFCAPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE UM ALUGUL DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PARA A UNIDAD DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 01/11/2007 | 29.07 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/11/2007 | 2035.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA TECNICOS DO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/11/2007 | 369.30 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUI€ÇO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/11/2007 | 2630.70 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/11/2007 | 6000.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/11/2007 | 0.07 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DA ACS MARINEIDE FARIAS SILVA QUE ESTµ DE LICEN€A MATERNIDADE ,MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/11/2007 | 760.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DA ACS MARINEIDE FARIAS SILVA QUE ESTµ DE LICEN€A MATERNIDADE ,MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/11/2007 | 3400.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 140 ULTRASSONOGRAFIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/11/2007 | 300.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CARENTES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA DURANTE O MES DE JULHO ,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/11/2007 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/11/2007 | 0.27 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/11/2007 | 2373.42 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/11/2007 | 444.61 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/11/2007 | 1030.21 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/11/2007 | 2972.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PE€AS DE REPOSI€Aå EM VEICULOS BDA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/11/2007 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE PE€AS DE REPOSI€Aå PARA VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/11/2007 | 46375.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/11/2007 | 8747.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE REALTIVA AOMES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/11/2007 | 20748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/11/2007 | 4357.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/11/2007 | 63320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/11/2007 | 13297.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO,2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/11/2007 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAFORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 01/11/2007 | 438.60 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALIMENTOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/11/2007 | 22684.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, RELATIVO O OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 01/11/2007 | 3061.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAME NTOS PARA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/11/2007 | 912.20 | 00002397889404 | FRANCISCO DE PAULA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTERCO DE GADO PARA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/11/2007 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/11/2007 | 914.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES E OUTUBRO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/11/2007 | 326.50 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA A 7ø DE SETEMBRONO CAPS MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | Abatedouro Publico | Cosnt./Refor./Ampl./Conservacao e Aparel.do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0037133 | 01/11/2007 | 21644.27 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 4§MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO METADOURO PUBLICO COM RECURSOS DO CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | Abatedouro Publico | Cosnt./Refor./Ampl./Conservacao e Aparel.do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/11/2007 | 20.00 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO PAGAMENTO DA 4§MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO MATADOURO PUBLICO, COM RECURSOS DO GOVERNO DOESTADO. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/11/2007 | 220.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO DESTINADOS A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (EMATER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/11/2007 | 60.05 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS DER-SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/11/2007 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ,ELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA, MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006482533418 | JESABEL DA SILVA NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/11/2007 | 2581.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/11/2007 | 7054.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/11/2007 | 720.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO CORRESPONDENTE A 22 D IAS.COMPLEMENTO DO EMPENHO 03628-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/11/2007 | 745.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O /VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/11/2007 | 200.00 | 00067652492491 | REJANEBORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/11/2007 | 140.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE AGUA MINERAL PARA A A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 05/11/2007 | 907.36 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 05/11/2007 | 907.36 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 06/11/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 06/11/2007 | 120.00 | 05349435000160 | ZENAILDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. OLES PARA PATROL E MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 06/11/2007 | 3730.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 06/11/2007 | 296.71 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 06/11/2007 | 3000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 07/11/2007 | 850.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS PARA PO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 07/11/2007 | 850.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 07/11/2007 | 3390.02 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ,COLETO DE PAGAMENTO AVULSO (CONTA TELEFONICAREFERENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 07/11/2007 | 330.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA NA CEF ,BANCO REAL E GFIPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 07/11/2007 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DO FPM DURANTE TARIFA DE EXCLUSÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 07/11/2007 | 280.50 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€ÇO, FIRMAS E REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 07/11/2007 | 28.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PROTESTO DO CEARENSE (JUROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 07/11/2007 | 943.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 07/11/2007 | 1500.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DIVULGA€AO DE EDITAIS NO PROGRAMA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 07/11/2007 | 570.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 09/11/2007 | 2601.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRA GABINETE DO PREFEITO MOT 5059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 09/11/2007 | 14258.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 09/11/2007 | 17784.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 09/11/2007 | 2040.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM DOIS JOGOS DE L¶MINAS , E NO BRA€O DO MANCAL DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 09/11/2007 | 81.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 09/11/2007 | 5010.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT CARAVAN E FIAT CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 09/11/2007 | 15136.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT CARAVAN E FIAT CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 10/11/2007 | 26940.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 12/11/2007 | 600.00 | 00015233561468 | RENAM GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESORIA EDUCACIONAL AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 12/11/2007 | 3500.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE PAINEIS DE DIVULGA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 12/11/2007 | 449.50 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITA CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 12/11/2007 | 1211.71 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 12/11/2007 | 39.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA AS UNIDADES DOS PSFS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 12/11/2007 | 162.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 12/11/2007 | 148.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 12/11/2007 | 1578.68 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITA CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 12/11/2007 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007 DESTINADOS A MANUTEN€AO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 12/11/2007 | 450.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€ÇO E IMPRESSÇO DE CAMISAS EM SILK SCREEN PARA A SECRETARI DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 13/11/2007 | 189.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ELA RECARGA E FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 13/11/2007 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE NOVEMBRO DE 2007, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 13/11/2007 | 21.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A MICROFOTOGRAFICA EXTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 13/11/2007 | 175.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 13/11/2007 | 240.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 13/11/2007 | 2293.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 13/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 13/11/2007 | 1020.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€ÇO E SHOW DA BANDA KARETåES DO FORRà EM COMEMORA€ÇO DO DIA DO FUNCIONARIO PéBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 13/11/2007 | 151.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 14/11/2007 | 2644.67 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 14/11/2007 | 5289.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 14/11/2007 | 361.20 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 14/11/2007 | 25.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSETRO DE UM VENTILADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 14/11/2007 | 24.50 | 08815920000170 | LAB FILM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELA€ÇO DE FOTOS COLORIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 14/11/2007 | 20.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIARS DESTINADOS PARA O CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 14/11/2007 | 48.70 | 02341223000148 | PER OVE ZALL | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA PAGAMENTO REFERENT A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 14/11/2007 | 61.80 | 08815920000170 | LAB FILM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELA€ÇO DE FOTOS COLORIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 14/11/2007 | 120.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 14/11/2007 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 16/11/2007 | 1275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 16/11/2007 | 4824.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 16/11/2007 | 410.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA AMBUL¶NCIA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 16/11/2007 | 150.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA AMBUL¶NCIA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 16/11/2007 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 16/11/2007 | 200.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TATIA-NE GOMES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 16/11/2007 | 300.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIVIDADE,PARA JOÇO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 16/11/2007 | 120.00 | 00003402730464 | ROSEMIRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 16/11/2007 | 6400.70 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 16/11/2007 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O II BALAIO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 16/11/2007 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O II BALAIO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 17/11/2007 | 539.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A MENRCADORIA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO IMPREMENTOS DE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇOP EM COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 17/11/2007 | 539.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A MENRCADORIA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO IMPREMENTOS DE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇOP EM COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 18/11/2007 | 370.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECOMPRA DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 19/11/2007 | 726.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOA AMBULANCIA FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 19/11/2007 | 1258.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOA AMBULANCIA FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 19/11/2007 | 255.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOO CARRO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 19/11/2007 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MOF 0070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 19/11/2007 | 120.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MOF 5019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 19/11/2007 | 70.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ -2353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 19/11/2007 | 368.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOO CARRO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 19/11/2007 | 2088.56 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 19/11/2007 | 250.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE DAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 19/11/2007 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIARIO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 19/11/2007 | 1000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 19/11/2007 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 19/11/2007 | 510.20 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A IMPRESSAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA III CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 19/11/2007 | 600.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MIRADOR AO HOSPITAL,NO MES DE OUTUBRO DE 200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 19/11/2007 | 700.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 19/11/2007 | 1610.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS PARA O VEICULO D-20 PLACA MND 4536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 19/11/2007 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS COM DESMENTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS,NOS VEICULOS D-20PLACA MMD 4536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 20/11/2007 | 810.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO COMO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 20/11/2007 | 15.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 20/11/2007 | 135.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 20/11/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO ACESSO DA INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 20/11/2007 | 7993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE PAGAMENTO DA SAELPA REFERENE AO MES DE NOVEMBRO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 20/11/2007 | 3600.00 | 00055641814415 | ERIVELTON CLAUDIO | VAL€OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROMOTER DA 5§CAVALGADA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÇO ,REFERENTE A SEGURAN€AS DO EVENTO;ALIMENTA€åES E PµDRONIZA€ÇO DOS VESTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00084117770497 | CERES DE SOUZA LEAO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAHGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE ASSESSORIA DE IMPRESA E DIVULGA€ÇO DO EVENTO I BOQUEIRÇO FEST VERÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 21/11/2007 | 506.80 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 21/11/2007 | 474.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 21/11/2007 | 1111.30 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 21/11/2007 | 965.32 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 21/11/2007 | 540.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINACEIRAS PARA PESSOAS DE BAIXA R ENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 21/11/2007 | 336.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO D.O.E JORNAL UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 21/11/2007 | 2.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 22/11/2007 | 98.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 22/11/2007 | 1188.94 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 22/11/2007 | 268.36 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 22/11/2007 | 479.69 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 22/11/2007 | 990.14 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 23/11/2007 | 575.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 23/11/2007 | 1020.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO AGENTE JOVEM DO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 23/11/2007 | 334.56 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 23/11/2007 | 222.36 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA O DIA SETE DE SETEMBRO E DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 23/11/2007 | 268.26 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVI€OS DE MOTO TAXI · SERVI€O DO CONSELHO TUTELARE ASERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 23/11/2007 | 144.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 23/11/2007 | 144.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 23/11/2007 | 180.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AO UM ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 23/11/2007 | 1695.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 23/11/2007 | 7689.55 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 23/11/2007 | 2899.73 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 26/11/2007 | 1690.40 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MERENDA PARA O EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0040258 | 26/11/2007 | 194876.02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 5¦ MEDI€AO DOS SER VI€OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€ÇDRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.OGU /CEF. CONTRATO DE REPASSE 183.762/63.PMB/CEF. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 26/11/2007 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PARA A SAUDE BUCAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 26/11/2007 | 200.00 | 00067651976487 | MARIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE SAUDE(DOA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 26/11/2007 | 300.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOA€ÇO PARA UMA AJUDA PARA AQUISI€ÇO DE INSULINA LANTUS E HUMOLOG PARA CARLOS CLEITON SOUZA ROBERTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 26/11/2007 | 290.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS A GESTÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 26/11/2007 | 210.00 | 00030905699491 | LUCIA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 26/11/2007 | 2206.60 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 27/11/2007 | 100.00 | 04876502000131 | INTELP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NMERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 27/11/2007 | 1727.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF EM FAVOR DO SR§PREFEITO CARLOS JOS� PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 28/11/2007 | 344.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALIMENTOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 28/11/2007 | 1085.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AOS PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 29/11/2007 | 4980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PE€AS DE REPOSI€Aå EM VEICULOS AMBULANCIA FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 29/11/2007 | 926.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AOS PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 29/11/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE PE€AS DE REPOSI€Aå PARA VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 29/11/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PE€AS DE REPOSI€Aå EM VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 29/11/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE PE€AS DE REPOSI€Aå PARA VEICULOS PICK-UP CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 29/11/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PE€AS DE REPOSI€Aå EM VEICULOS PICK- UP CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 29/11/2007 | 1163.00 | 00013954709449 | MARISA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR NESTA LOJA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 29/11/2007 | 869.65 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MOTONIVELADOR NA PATROL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 29/11/2007 | 29673.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE PAGAMENTO DA SAELPA REFERENE AO MES DE NOVEMBRO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 29/11/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 29/11/2007 | 432.00 | 05349435000160 | ZENAILDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. OLES PARA PATROL E MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 29/11/2007 | 582.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 29/11/2007 | 4230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOD-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 29/11/2007 | 582.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 30/11/2007 | 195.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/11/2007 | 16486.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/11/2007 | 3459.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/11/2007 | 69934.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/11/2007 | 14429.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O INSS DA FOLHA DO FUNDEB DA DIVISAO DE PROFESSORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/11/2007 | 32101.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/11/2007 | 1189.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/11/2007 | 5533.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/11/2007 | 10394.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/11/2007 | 2182.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/11/2007 | 3672.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/11/2007 | 771.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/11/2007 | 3480.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/11/2007 | 725.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/11/2007 | 9246.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/11/2007 | 1893.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/11/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/11/2007 | 163.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/11/2007 | 3713.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/11/2007 | 779.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O / MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 30/11/2007 | 3800.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 30/11/2007 | 6460.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 30/11/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 30/11/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 30/11/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 30/11/2007 | 316.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 30/11/2007 | 7790.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 30/11/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESNOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 30/11/2007 | 13670.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 30/11/2007 | 7082.25 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 30/11/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 30/11/2007 | 918.00 | 00055426670404 | FRANCINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA APGAMENTO REFERENTE BAO PAGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA NAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIS DE EDUCA€ÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 30/11/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/11/2007 | 18980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/11/2007 | 1.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/11/2007 | 7.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/11/2007 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA DE RE-CURSOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 30/11/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 30/11/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 30/11/2007 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/11/2007 | 15962.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 30/11/2007 | 214.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/11/2007 | 4122.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 30/11/2007 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUBLICA€ÇO DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO.CONFORME NOTA 0084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 30/11/2007 | 415.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 30/11/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRCESSAMENTO DE GFIPS REFERENTE AO EMS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 30/11/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/11/2007 | 35356.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM NO DIA 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/11/2007 | 6913.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 30/11/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 30/11/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/11/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 30/11/2007 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 30/11/2007 | 387.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 30/11/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 30/11/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACA DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 30/11/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/11/2007 | 30819.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 30/11/2007 | 1020.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E CONCERTO RESLIZADO NO TRATOR DE AP7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 30/11/2007 | 612.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCU€AO NO FEST VERÇO 2007 REALIZADO NA PRA€A DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2007 | 3457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 30/11/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 30/11/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/11/2007 | 4120.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 30/11/2007 | 132.60 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 30/11/2007 | 255.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 30/11/2007 | 120.75 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 30/11/2007 | 409.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 30/11/2007 | 760.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 30/11/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 30/11/2007 | 4560.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÒS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA FISIOPOLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 30/11/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 30/11/2007 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 30/11/2007 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 30/11/2007 | 415.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 30/11/2007 | 530.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/11/2007 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 30/11/2007 | 1925.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PLANTONISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 30/11/2007 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 30/11/2007 | 2750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/11/2007 | 63320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/11/2007 | 13297.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/11/2007 | 20748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/11/2007 | 4357.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/11/2007 | 48041.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/11/2007 | 9085.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 30/11/2007 | 1800.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PEOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 01/12/2007 | 484.55 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 02/12/2007 | 311.87 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 02/12/2007 | 40.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA VEICULOS D-20 PLACA MND 4536 PARA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 03/12/2007 | 118.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE DA MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 03/12/2007 | 3490.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEÖCULO âNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 03/12/2007 | 316.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 03/12/2007 | 1339.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 03/12/2007 | 13560.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 03/12/2007 | 1339.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS paraO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 03/12/2007 | 1090.71 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 03/12/2007 | 80.55 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 03/12/2007 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 03/12/2007 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD 9918 DO SÖTIOOLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 03/12/2007 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 03/12/2007 | 1320.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 03/12/2007 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE 13 DE AGOSTO A13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 03/12/2007 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 03/12/2007 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 03/12/2007 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 03/12/2007 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE AGOSTOA 13 DE SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 03/12/2007 | 1214.40 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 03/12/2007 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AI PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007 PARA ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 03/12/2007 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 130 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 03/12/2007 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO 13 DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 03/12/2007 | 1795.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE AGOSTO 13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 03/12/2007 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 03/12/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 03/12/2007 | 585.60 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMANDA PARA A CIDADE NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 03/12/2007 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 03/12/2007 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 03/12/2007 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 03/12/2007 | 1328.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 03/12/2007 | 918.00 | 00055426670404 | FRANCINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA APGAMENTO REFERENTE BAO PAGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA NAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIS DE EDUCA€ÇO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 03/12/2007 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 03/12/2007 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 03/12/2007 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 03/12/2007 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO 13 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 03/12/2007 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 03/12/2007 | 1782.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAÇO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 03/12/2007 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 13 AGOSTO 13 DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 03/12/2007 | 316.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 03/12/2007 | 316.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 03/12/2007 | 100.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PARA O ONIBUS TECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 03/12/2007 | 615.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE€AS PARA VEICULO TECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 03/12/2007 | 766.80 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 03/12/2007 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A A 13 DE SSETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 03/12/2007 | 1060.65 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA AS MERENDAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 03/12/2007 | 60.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 03/12/2007 | 486.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PARATI PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O /DISTRITO DO MARINHO NOTURNO DA TARDE, RELATI-VO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A DE 13 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 03/12/2007 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 03/12/2007 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 03/12/2007 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-0IODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 03/12/2007 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 03/12/2007 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 03/12/2007 | 236.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE DA MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 03/12/2007 | 1146.37 | 02568265000116 | MILLENIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE 1.945BOLETOS DE IPTU DE 2007 CONFORME NOTA 1816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 03/12/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 03/12/2007 | 357.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALMO€OS PARA COMO CONSTA NA NOTA 000617, PARAA EQUIPE DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 03/12/2007 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA DE BALANCETES E ORGANIZA€ÇO EM PASTAS DE ARQUIVOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 03/12/2007 | 58.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTA€ÇO DA POLICIA MILITA (CARNES) SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 03/12/2007 | 515.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 03/12/2007 | 972.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA PARA BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 03/12/2007 | 230.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇOO CARRO CARAVAN OE -2076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 03/12/2007 | 2218.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 03/12/2007 | 1458.11 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 03/12/2007 | 611.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 03/12/2007 | 600.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 03/12/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 03/12/2007 | 410.00 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 03/12/2007 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DENOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 03/12/2007 | 30.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.COMPLEMENTO DO EMPENHO 04295-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 03/12/2007 | 958.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 03/12/2007 | 727.54 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 03/12/2007 | 132.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 03/12/2007 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 03/12/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DE POSTI DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 03/12/2007 | 820.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DENOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 03/12/2007 | 39.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 03/12/2007 | 600.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 03/12/2007 | 565.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 03/12/2007 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 03/12/2007 | 1650.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 03/12/2007 | 368.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO CARRO CAPS MNY 0781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 03/12/2007 | 8170.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 03/12/2007 | 2079.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 03/12/2007 | 30.50 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.COMPLEMENTO DO EMPENHO 04295-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 03/12/2007 | 0.06 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL COMPLEMENTO 04303-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 03/12/2007 | 7900.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 03/12/2007 | 23424.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, RELATIVO O NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 03/12/2007 | 903.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 03/12/2007 | 409.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 03/12/2007 | 120.75 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA JOÇO PESSOA PARA UMA SUPERVISÇO CLINICA E INSTITUCIONAL DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 03/12/2007 | 155.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEÖCULO AMBUL¶NCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 03/12/2007 | 199.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA PARA OS IMOVEIS LOCADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES E NOVEMBRO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 03/12/2007 | 749.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE PARA CASA ALUGADA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 03/12/2007 | 306.10 | 00006428589427 | SEVRINO BRAZILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 03/12/2007 | 570.00 | 00096400170430 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 03/12/2007 | 306.10 | 00002338510461 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 03/12/2007 | 834.04 | 40965154000132 | FLY TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE TEREZINHA BRITO PARA JOAÇO PESSOA ,SAO PAULO ,RECIBO N§000213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005954785490 | CARLA VANESA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUI€ÇO A FUNCIONµRIA MARIA DE LOURDES HONàRIO ,QUE GOZOU F�RIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 03/12/2007 | 536.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 03/12/2007 | 196.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA OS PSF`S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 03/12/2007 | 263.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA OS PSF`S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 03/12/2007 | 325.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE CARNES PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 03/12/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 03/12/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE NOVEMBRO EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DA ACS MARINEIDE FARIAS SILVA QUE ESTµ DE LICEN€A MATERNIDADE ,MES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 03/12/2007 | 530.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 03/12/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 03/12/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 03/12/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / ,ROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 03/12/2007 | 2112.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS NO PERIODO 1§ A DIA 30§ CONFORME NOTA 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 03/12/2007 | 12232.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 03/12/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 03/12/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 03/12/2007 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 03/12/2007 | 1243.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 03/12/2007 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 03/12/2007 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 4890 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 03/12/2007 | 187.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA PARA OS IMOVEIS LOCADOS PARA OS ORGÇOS DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 03/12/2007 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 03/12/2007 | 731.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 03/12/2007 | 157.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 03/12/2007 | 696.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS FATURAS DE AGUA DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 03/12/2007 | 306.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO MUSICAL (SANFONEIRO) JUNTO COM AS CRIAN€AS DO PASTORIL NA APRESENTA€ÇO DO UNICEF NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 03/12/2007 | 359.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE AGUA DE ORGÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 03/12/2007 | 1500.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 03/12/2007 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 03/12/2007 | 313.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIARS DESTINADOS PARA A A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 03/12/2007 | 570.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUI€ÇO NA SEDE DA SECRETARIA PARA A A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 03/12/2007 | 440.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE 1000 CARTAZES E 1500 PANFLETOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 03/12/2007 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCURSO DE CORTE E COSTURA,NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 03/12/2007 | 1632.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO AGENTE JOVEM DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 03/12/2007 | 80.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUEL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 ONDE ESTA FUNCIONAND O CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 03/12/2007 | 115.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUEL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 ONDE ESTA FUNCIONANDO CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 03/12/2007 | 367.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL ANEXO DA ASSOSSIA€ÇO DA BELA VISTA DO LEITE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 03/12/2007 | 1224.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO AGENTE JOVEM DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 03/12/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 03/12/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 03/12/2007 | 357.99 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 03/12/2007 | 357.99 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 03/12/2007 | 357.99 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 03/12/2007 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 03/12/2007 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 03/12/2007 | 357.99 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 03/12/2007 | 357.99 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 03/12/2007 | 459.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA NARADIO FM A€AO JOVEM E SUPORTE NO CONSELHO TUTELARNO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 03/12/2007 | 459.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA NARADIO FM A€AO JOVEM E SUPORTE NO CONSELHO TUTELARNO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 03/12/2007 | 357.99 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 03/12/2007 | 357.99 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 03/12/2007 | 357.99 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 03/12/2007 | 132.60 | 00001235167496 | REGIDALVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PINTURA E BORDADOS DE CONJUNTOS PARA A CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 03/12/2007 | 1625.00 | 00056943857487 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM NO MES DE SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 03/12/2007 | 1625.00 | 00056943857487 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM NO MES DE OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 03/12/2007 | 2040.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMA NA REFORMA DO LOCAL DE APOIO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 03/12/2007 | 306.00 | 00003696258466 | JERLAM JONAS DE SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 03/12/2007 | 1020.00 | 00003510057490 | ANA CLAUDIA MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 03/12/2007 | 2000.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS PARA EQUIPES DE COORDENA€ÇO DO II BALAIO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 03/12/2007 | 1058.98 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE TRES LAGOAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE O II BALAIO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 03/12/2007 | 1.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMO€OS PARA A OS ATLETAS E COMISSÇO TECNICA DA SELE€ÇO DE BOQUEIRÇO NA COPA DE INTEGRA€ÇO(COMPLEMENTO DE EMPENHO 028371) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 03/12/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 03/12/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 03/12/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 03/12/2007 | 12.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DIARISTAS DO MES DE OUTUBRO 20 07. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 03/12/2007 | 500.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACA DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE NOVEMBRO 2007 E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 03/12/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 03/12/2007 | 2188.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 03/12/2007 | 7124.90 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 03/12/2007 | 2581.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 03/12/2007 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ,ELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA, MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 03/12/2007 | 249.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOLSA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE NOS SERVI€OS PRESTADOS DO RADIADOR ,E NA TROCA DE CAIXA DE BATERIA DA PATROL NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 03/12/2007 | 850.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CAIXA DO CIRCULO, NO PàLO DA BATERIA,SERVI€OS PARTE �LETRICA E SERVI€OS DE TORNO NA PATROL NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 03/12/2007 | 1162.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 03/12/2007 | 869.65 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MOTONIVELADOR NA PATROL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 04/12/2007 | 1780.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 04/12/2007 | 7999.99 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 04/12/2007 | 2800.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A DIVULA€ÇO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 05/12/2007 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 05/12/2007 | 473.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 06/12/2007 | 850.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 07/12/2007 | 530.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECOMPRA DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 07/12/2007 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 07/12/2007 | 1950.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA COMUNICA€ÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 10/12/2007 | 846.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFFEI€åES CONFORME NOTA FISCAL000435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 10/12/2007 | 5023.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT CARAVAN E FIAT CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 10/12/2007 | 15108.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT CARAVAN E FIAT CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 10/12/2007 | 367.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 10/12/2007 | 36020.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 10/12/2007 | 26485.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007.13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 10/12/2007 | 15723.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 10/12/2007 | 1897.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 10/12/2007 | 838.40 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A PE€AS COMPRADAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 10/12/2007 | 193.88 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS DO TRATOR D7 ENCHIMENTOS DE BASE DO RADIADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 10/12/2007 | 738.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 10/112/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 10/12/2007 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 10/12/2007 | 2550.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,FIAT MNO0070 PARA A SECRETARIA ADMINISTRA€AO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 10/12/2007 | 11519.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 10/12/2007 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO COMPLEMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO VECTRA DOABINETE PREFEITO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 10/12/2007 | 2703.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRA GABINETE DO PREFEITO MOT 5059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 10/12/2007 | 260.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 10/12/2007 | 3100.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 10/12/2007 | 2881.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007,13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 10/12/2007 | 7307.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 10/12/2007 | 3313.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE0O MES DE DEZEMBRO 2007 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 10/12/2007 | 148.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE DA BELA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 10/12/2007 | 14299.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 11/12/2007 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE DEZEMBRO DE 2007, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 11/12/2007 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA PARA OS IMOVEIS LOCADOS PARA OS ORGÇOS DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 11/12/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO DE CURSO DE ARTESANATO REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDA COM A BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 11/12/2007 | 150.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA DE SERVI€OS 002007 REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 11/12/2007 | 78.54 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE QUA-DROS (MULDURAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 11/12/2007 | 102.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLOCA€ÇO DE VIDROS E CONCERTO DE PORTAS PARA A SECRETARIA E COPIAS DE CHAVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 11/12/2007 | 230.00 | 00078924863487 | MARIA DO DESTERRO CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT E A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE 23 COBERTORES P ARA DOA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 11/12/2007 | 237.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCICIO PARA DOA€ÇO A GESTANTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 11/12/2007 | 295.80 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMO€O PARA A EQUIPE DO LEITE DA PARAIBA,A COMISSÇO ESTADUAL DO PETI O CORONEL DO EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 11/12/2007 | 2600.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 11/12/2007 | 1400.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 11/12/2007 | 1428.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 11/12/2007 | 3535.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§SALARIO 2007 COMPLEMENTO DO EMPENHO 04411-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 12/12/2007 | 255.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A COMPRA DE FRANGO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 12/12/2007 | 894.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE ENERGIA PARA OS IMOVEIS LOCADOS PARA OS ORGÇOS DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 12/12/2007 | 1211.71 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO 004120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 12/12/2007 | 7257.44 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO 004168 E 004166 E 04183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 12/12/2007 | 10028.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 12/12/2007 | 6195.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE DEZEMBRO 2007 NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 12/12/2007 | 65429.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 12/12/2007 | 13740.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 12/12/2007 | 6542.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 12/12/2007 | 9729.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 12/12/2007 | 3221.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 12/12/2007 | 676.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 13/12/2007 | 972.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 14/12/2007 | 1320.00 | 41132036000106 | BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANEIS DE FORMATURA PARA O ABC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 14/12/2007 | 3000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 14/12/2007 | 800.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 80 CAMISASA PARA A SECRETARIA E AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 16/12/2007 | 550.00 | 00022627006134 | GEORGE CABRAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IDENTIFICA-DO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 17/12/2007 | 1555.47 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 17/12/2007 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 17/12/2007 | 270.00 | 04220101000129 | E.F.E.B INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 17/12/2007 | 1983.46 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 17/12/2007 | 661.21 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 17/12/2007 | 1322.25 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 17/12/2007 | 1322.25 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 18/12/2007 | 500.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEI- XES PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 18/12/2007 | 700.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MIRADOR AO HOSPITAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 18/12/2007 | 10862.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE PAGAMENTO DA SAELPA REFERENE AO MES DE DEZEMBRO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 18/12/2007 | 2037.60 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL DO MUNIIPIO CONFORME NOTA 000263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITO DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 18/12/2007 | 972.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 18/12/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 19/12/2007 | 1585.05 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MERENDA CONFORME NOTAS FISCAIS 000317 E 000318 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 19/12/2007 | 289.30 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE REFEI€ÇO PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONFORME NOTA 009989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 20/12/2007 | 258.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA OARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 20/12/2007 | 600.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE UM ALUGUL DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PARA A UNIDAD DO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 20/12/2007 | 775.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEUS E LUBRIFICA€åES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 20/12/2007 | 325.00 | 00007424219456 | CICERO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZARAM EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 20/12/2007 | 310.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE E MONTAGEM DE JANELAS DE VIDROS DA ESCOLA AGRICOLA E DA ESCOLA PADRE INACIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESORIA JURIDICA JUNTO COM O MUNICIPIO DE BOQUEIRÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 21/12/2007 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 21/12/2007 | 18980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 21/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 21/12/2007 | 15482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 21/12/2007 | 897.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP A ATRAVES DE DARF COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DIVULGA€AO DE EDITAIS NO PROGRAMA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 21/12/2007 | 1800.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE PRESTADOS PARA MANUTEN€ÇO EM PREDIOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 21/12/2007 | 3480.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 21/12/2007 | 3489.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 21/12/2007 | 9051.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 21/12/2007 | 3713.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE0O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 21/12/2007 | 31275.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 21/12/2007 | 430.00 | 00002198935430 | DAVID HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TROF�US DE MADEIRA PADRONIZADO PARA O BOQUEIRÇO FEST VERÇO E PARA O II BALAIO CULTURAL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 21/12/2007 | 1113.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMO€OS PARA A O PESSOAL DO FILME BALÇO 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 21/12/2007 | 3457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 21/12/2007 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO DE CURSO DE ARTESANATO REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDA COM A BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 21/12/2007 | 3000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MATERIAS PARA A REFORMA EM ORGÇOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 21/12/2007 | 700.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE VEN TILADORES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 21/12/2007 | 55.00 | 04220101000129 | E.F.E.B INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 21/12/2007 | 761.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCAODRIAS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 21/12/2007 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 21/12/2007 | 944.05 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCAODRIAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 21/12/2007 | 260.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO ENRROLAMENTO DE MOTORES E TROCA DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 21/12/2007 | 81.60 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE ,PRA LAN€AMENTO DO FILME BALåES DE 74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 21/12/2007 | 540.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA VIAGEM(JOÇO PESSOA,GUARABIRA E BANANEIRAS)PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 21/12/2007 | 306.00 | 00007156118447 | ANA PATRICIA G. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAENTO REFERENTE DE RECADASTRAMENTO E ATUALIZA€ÇO UNICO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 21/12/2007 | 500.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€åA DE 100 CAMISAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 21/12/2007 | 45.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMEPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA JO~]AO PESSOA PAR SUPRIR DESPAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 21/12/2007 | 135.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA SUPRIR DESPESA PARA JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 23/12/2007 | 1695.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 24/12/2007 | 219.40 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE REFEI€ÇO PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONFORME NOTA 009902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 24/12/2007 | 730.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 24/12/2007 | 837.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DE CAMISETAS PARA VIGILANCIA SANITARIA EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 26/12/2007 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 26/12/2007 | 126.10 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME 011402 E 011404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 26/12/2007 | 158.15 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME 011405 E 011406 ,011409,011418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 26/12/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 26/12/2007 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 26/12/2007 | 760.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 26/12/2007 | 2000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 26/12/2007 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 26/12/2007 | 380.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DA ACS MARINEIDE FARIAS SILVA QUE ESTµ DE LICEN€A MATERNIDADE ,MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 26/12/2007 | 1020.40 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A IMPRESSAO DE FAIXAE 180 CAMISAS PARA REALIZA€ÇO DO DIA D DSO DIABETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 26/12/2007 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE DEZEMBRO EQUIPE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 26/12/2007 | 530.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 26/12/2007 | 3000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 26/12/2007 | 820.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEDEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 26/12/2007 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 26/12/2007 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO ATENDENTE DO PSF DO TABOAD0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 26/12/2007 | 400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESA PARA TREINAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 26/12/2007 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SEREVI€O PRESTADO COMO CO-ORENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 26/12/2007 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 4890 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 26/12/2007 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 26/12/2007 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 26/12/2007 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 26/12/2007 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 26/12/2007 | 6611.36 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 26/12/2007 | 1655.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA PARA A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 26/12/2007 | 1400.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO / MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 26/12/2007 | 322.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DA INFRA -ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 011410 E 011420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 26/12/2007 | 1500.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 27/12/2007 | 4000.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENRTO REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 27/12/2007 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 27/12/2007 | 41496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 27/12/2007 | 8714.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 27/12/2007 | 48852.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 27/12/2007 | 9190.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 27/12/2007 | 63320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 27/12/2007 | 13297.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 28/12/2007 | 820.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 28/12/2007 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES E DEZEMBRO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 28/12/2007 | 3350.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 140 ULTRASSONOGRAFIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 28/12/2007 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 28/12/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER E RECREACAORELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 28/12/2007 | 4120.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 28/12/2007 | 3340.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 28/12/2007 | 1702.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO MONITORES DAS CRECHES, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 28/12/2007 | 16238.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES0DE DEZEMBRO 2007 NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 28/12/2007 | 3390.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/12/2007 | 68103.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/12/2007 | 14192.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O INSS DA FOLHA DO FUNDEB DA DIVISAO DE PROFESSORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/12/2007 | 31318.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/12/2007 | 1232.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/12/2007 | 5336.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/12/2007 | 10205.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/12/2007 | 2133.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 28/12/2007 | 3745.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 28/12/2007 | 779.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 28/12/2007 | 31154.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAPESSOAL AUXILIARES DA EDUCA€AO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 28/12/2007 | 215.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DO PACELAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 28/12/2007 | 6212.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 28/12/2007 | 104.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIAL EM DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 28/12/2007 | 1.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESON. EM DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 28/12/2007 | 0.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR EM DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 28/12/2007 | 7.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX EM DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 28/12/2007 | 35588.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 28/12/2007 | 12655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 31/12/2007 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 31/12/2007 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 31/12/2007 | 415.32 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRCESSAMENTO DE GFIPS REFERENTE AO EMS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 31/12/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRCESSAMENTO DE GFIPS REFERENTE AO EMS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 31/12/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 31/12/2007 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 31/12/2007 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA DE BALANCETES E ORGANIZA€ÇO EM PASTAS DE ARQUIVOS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 31/12/2007 | 37.64 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI €ÇO DO VEICULO FIAT DA ADMINISTRA€ÇO (VERDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 31/12/2007 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€ODE FGTS, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 31/12/2007 | 383.40 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS,BALANCIAMENTO ,LUBRIFICA€ÇO EM VEICULOS O GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 31/12/2007 | 280.79 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå CONFORME NOTA 011408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 31/12/2007 | 12920.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 31/12/2007 | 1020.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DO SANFONEIRO Z� DE OTACILIO NAS FESTIVIDADES NATALINA DURANTE AORESENTA€ÇO EM PRA€A PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 31/12/2007 | 330.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 31/12/2007 | 7220.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 31/12/2007 | 5700.00 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 31/12/2007 | 2932.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 31/12/2007 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 31/12/2007 | 6460.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PEJA DO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 31/12/2007 | 3800.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 31/12/2007 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 31/12/2007 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 31/12/2007 | 2100.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 31/12/2007 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 31/12/2007 | 300.00 | 00020631243453 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA PARA GENEROS DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 31/12/2007 | 1520.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 31/12/2007 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 31/12/2007 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 31/12/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 31/12/2007 | 814.72 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DA INFRA -ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 31/12/2007 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DIARISTAS DO MES DE DEZEMBRO 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 31/12/2007 | 390.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 31/12/2007 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 31/12/2007 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA PARA A INFRA -ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 31/12/2007 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 31/12/2007 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 31/12/2007 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACA DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 31/12/2007 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 31/12/2007 | 511.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NOS CARRILHOS E ESTEIRAS DO AD7B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 31/12/2007 | 543.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 31/12/2007 | 132.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 31/12/2007 | 353.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 31/12/2007 | 484.10 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 31/12/2007 | 8280.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 31/12/2007 | 800.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 31/12/2007 | 306.10 | 00002338510461 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 31/12/2007 | 306.10 | 00006428589427 | SEVRINO BRAZILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS NO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 31/12/2007 | 3300.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA FISIOPOLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 31/12/2007 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 31/12/2007 | 2475.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 31/12/2007 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 31/12/2007 | 2860.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICCO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 31/12/2007 | 1650.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005954785490 | CARLA VANESA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUI€ÇO A FUNCIONµRIA MARIA DE LOURDES HONàRIO ,QUE GOZOU F�RIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 31/12/2007 | 2100.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PLANTONISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 31/12/2007 | 4964.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÒS DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 31/12/2007 | 250.00 | 00005183050740 | DATIVO GALDINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS NO ME S DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 31/12/2007 | 299.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA 011411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 31/12/2007 | 23054.80 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CAPS, RELATIVO O DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 31/12/2007 | 435.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 31/12/2007 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 31/12/2007 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA EM SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA MARIA DE NORMANDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 31/12/2007 | 530.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 31/12/2007 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-O DE RAIO X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEDEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024