| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 235.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 16.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BAMCARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 500.00 | 07532538000196 | PCA - PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO P/ CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 45003.63 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 0.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2007 | 480.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTO ANTONIO A DIVISA COM MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EM SEU TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 791.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PRACA P£BLICA DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2007 | 100.00 | 00002861281448 | GILSON CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2007 | 300.00 | 00069811296472 | THELIA MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES CARDIOLOGICOS DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERLVICOS ADVOCATICIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 70.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME NEUROLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2007 | 485.00 | 24591968000106 | LUCINEIDE LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLITRIZ E ACESSORIOS DESTINADOS AO TRATAMENTO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2007 | 100.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2007 | 460.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE MOTOR BOMBA ELETRICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2007 | 150.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DOS PROGRAMAS SAI E BPA DA SEC DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PPA E LOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 16176.66 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRAZO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 25078.16 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 640.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 546.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO COA TARIFAS BANCARIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 221.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 1984.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 3672.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 040669, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 350.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SIATEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITOMDE SERRINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 448.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 2790.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE MAO DE OBRA E AQUISICAO DE MATERIAL EM CONSERTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS PUBLICAS COM COLOCACAO DE TUBOS PARA DRENAGEM PLUVIAL............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 50.00 | 00003363873425 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA DO SITIO OITICICA, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | AJUDA FINAC. PARA MELHORIA DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 699.30 | 02836242000145 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000417, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO AO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 50.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2007 | 80.00 | 00006581470481 | Kaliane Kelly Ferreira Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2007 | 46.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2007 | 350.00 | 00008564793490 | JOAO BOSCO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COVEIRO EM SUBSTITUICAO A AMAURI SALES DINIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2007 | 48.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2007 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA MARCIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2007 | 300.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, CONFORME INDICACAO MEDICA EM ANEXO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2007 | 100.00 | 00003365706437 | Maria Zelia da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2007 | 145.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DO FGTS DOS MESES DE COMPETENCIA 05/1994 06/1994 E 07/1994 DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2007 | 2038.39 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DOS MESES DE COMPETENCIA 05/1994, 06/1994 E 07/1994 DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2007 | 300.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2007 | 300.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2007 | 2669.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENBTOS DE FGTS DOS MESES DE COMPETENCIA 05/1994, 06/1994 E 07/1194 DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2007 | 300.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2007 | 300.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2007 | 2160.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIAMILIATR, DURANTE O ANO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2007 | 135.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2007 | 250.43 | 00034367608468 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A SEIS MESES DO EXERCICIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2007 | 4766.00 | 70159801000180 | ATEMAQ - ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 VENTILADORES, 01 RACK E UMA CADEIRA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 006005, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2007 | 1470.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 111147..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2007 | 1320.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DE CEMITERIO, CONSERTO DE CXALCAMENTO E MEIOS FIOS, CONSERTO DE BRUEIROS DA RODOVIA PB323.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2007 | 430.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2001............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DA MAUNICIPALIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CATOLE DO ROCHA E SOUSA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2007 | 84.94 | 00003929675455 | MARIA ASSUNCAO FORTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EX COMPANHEIRO ANTONIO MASCENA DE ASSIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2007 | 275.24 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVRATURAS DE ESCRITURA DE ALMIRA MARIA DE LIMA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE PREDIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2007 | 2471.90 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2007 | 265.00 | 00009609199453 | EVIMAR AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE PESSOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN, DE ACORDO COM A LEI 241/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2007 | 1335.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. E EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2007 | 432.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DO MES DE COMPETENCIA 12/2006, CONFORME DARF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2007 | 230.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDEDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2007 | 1200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE TESOUREIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2007 | 8469.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO A SAELPA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 1003.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2007 | 1030.00 | 00033839204453 | PEDRO VIEIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS DE LANTERNAGEM DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2007 | 695.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2007 | 495.00 | 00006039344474 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2007 | 1017.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO A SAELPA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2007 | 998.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2007 | 295.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2007 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO A SAELPA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2007 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2007 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2007 | 190.00 | 01034997000163 | COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DRIVE PARA COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2007 | 164.68 | 00080566421453 | SALVADOR FERREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE QUATRO MESES DO EXERCICIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2007 | 652.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO AO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2007 | 577.40 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OLEO LUBRIFICANTE E PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR 283, DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2007 | 857.95 | 02141814000171 | Maria Lucia de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIASI DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS 000775 E 000776, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2007 | 55.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2007 | 285.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVICOS E PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA O VEICULO TOPIC, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2007 | 330.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2007 | 70.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2007 | 8580.08 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000404, 000405 E 000406.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2007 | 8000.00 | 00003568989468 | ALMIRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE PREDIO NA PRACA CICERO FERREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2007 | 200.00 | 00077898044134 | MARIO JERLANDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDOA SERVICOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2007 | 1160.00 | 00072079606468 | MARIA DO CEU PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO PROCESSO DE CONCILIACAO 0044.1998.016.1300-7, EM TRAMITACAO NA 1 VARA CIVIL, DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2007 | 681.70 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VERDURAS COSNTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA 765757, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2007 | 112.00 | 02836242000145 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPENSADOS CONSTANTES NA NOTA FICSAL 000420, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGADO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TAXAX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2007 | 60.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2007 | 350.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARBORIZACAO E POLDA DE PLANTAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2007 | 350.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARBORIZACAO E POLDA DE PLANTAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2007 | 380.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUACAO DE CANTEIROS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2007 | 150.00 | 00001884881467 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO DO DISTRITO DE SERRINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDEDE DE SOUSA, DE ACORDO COM A LEI 241/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2007 | 100.00 | 00067457908404 | CLADIA B. GONCALVES DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE EEG DIGITAL, RALIZADO NA SENHORA MIRELI LOPES DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2007 | 29.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2007 | 344.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2007 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2007 | 110.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DE CAPACITOR E CENTRIFUFUGO DO MOTOR E REVISAO DO SISTEMA DE COMPRESSAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO S136.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2007 | 29.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2007 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2007 | 12.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2007 | 538.24 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2007 | 275.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTAS TELEFONICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2007 | 1127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2007 | 1071.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2007 | 620.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 022023, DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2007 | 5205.00 | 08287535000105 | PAP. STO ANTONIO - VIRGINIA DE C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CADERNOS, LAPIS, BORRACHA E REGUAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000106, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2007 | 435.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2007 | 160.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2007 | 148.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2007 | 280.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2007 | 130.00 | 00094311307420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO HUMAITA, DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES, NA SEGUNDA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2007 | 632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CORDOS ENTRE AS PARTES VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2007 | 1774.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA PRIMEIRA PARCELA DOS ACORDOS NA 1 E 2 VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2007 | 335.00 | 24298556000174 | ROBERTO SUASSUNA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANTENA PARABOLICA PARA SER SORTEADA PELO CONSELHO TUTELAR NO PROGRAMA NATAL SEM FOME.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRES AS PARTES NA 2¦ VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2007 | 610.00 | 03902904000109 | Luizete Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000094, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRES AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2007 | 200.00 | 00000998492833 | GENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2007 | 200.00 | 00005871683401 | FRANCISCA MARIA DE SA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2007 | 2000.00 | 00003363781490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARALEPIPADO, POSTO NO LOCAL DAS OBRAS DE REPARO E PAVIMENTACAO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIAL DE SERVICO MILITAR, NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2007 | 975.00 | 00076148149400 | IORQUE NEGREIROS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIDRACARIA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA KSB 4256, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2007 | 204.70 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2007 | 726.91 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2007 | 279.68 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REGISTRO DE ESCRITURA DE ALMEIRA MARIA DE LIMA E VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE A PREDIOS DESAPROPRIADOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2007 | 2726.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2007 | 20406.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2007 | 380.00 | 41000811000170 | MOSSORO BORRACHARIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CANALETA M/B S/REVESTIMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003103, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOATDO NA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DA INTERNET VIA RADIO PELA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2007 | 3189.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2007 | 857.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2007 | 18066.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2007 | 357.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2007 | 8150.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2007 | 5952.60 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2007 | 2773.69 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 64%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2007 | 2889.68 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS PAGO EM GPS DA COMPETENCIA 12/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO AO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2007 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2007 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 23316.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2007 | 12121.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2007 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2007 | 4007.96 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DEINSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO E 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 152.55 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001608, DESTINADO AO GOL DA EMATER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 144.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1994, 08/1994 E 09/1994, DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 5336.83 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 001601, 001602, 001603, 001604, 001605, 001606 E 001609, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL MXX 6776 LOCADO, PAMPA, PALIO, GOL MMZ 7723, PARATI, SAVEIRO E S10RESPECTIVAMENTE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 190.00 | 00733243000139 | FABIANO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CALCADOS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 60.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 1197.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001611, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5312........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 1205.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001612, DESTINDO AO TRATOR 283..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2007 | 1178.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001615, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 2020.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1994, 08/1994 E 09/1994 DOS FUNCIONARIOS DESTA REPERTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 3347.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 008622 E 008623, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 446.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001610, DESTINADO AO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 106.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001613, DESTINADO AO VEICULO TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 746.21 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001614, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 5610.00 | 09083015000135 | GRAFICA STO. ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3200 CADERNOS C/96 FLS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000975, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 2645.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1994, 08/1994 E 09/1994 DOS FUNCIONARIOS DESTA REPATICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 420.60 | 02141814000171 | Maria Lucia de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000790, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 1864.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001213, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 720.30 | 02141814000171 | Maria Lucia de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000791, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 510.90 | 02141814000171 | Maria Lucia de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000792, DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 160.00 | 00029970490400 | Maria das Gracas Videres | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2007 | 450.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO, PLACA JCM7476, PARA A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2007 | 200.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E REPARO DA ESTRADA DO SITIO BARRINHOS, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2007 | 265.00 | 00018568098894 | Marcio Rivelino de Almeida Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO NO TRATOR 283......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2007 | 332.00 | 00039634876404 | EDSON DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DEZ LIXEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2007 | 1300.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORMA E CONSTRUCAO DE CANTEIROA NA RUA RAIMUNDO GONCALVES DE ALMEIDA E ANANIAS DA COSTA LIMA, DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2007 | 400.00 | 00005564766466 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2007 | 100.00 | 00002692624408 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2007 | 743.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000528, DESTINADO A CONSERTO DE BANCOS DO ONIBUS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNADA E ULTIMA PARCELA DE SERVICOS DE PINTURA DO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00033839204453 | PEDRO VIEIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE SERVICOS DE LANTERNAGEM DO ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2007 | 220.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E CIDADES VIZINHAS RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPLIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2007 | 135.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CATOLE DO ROCHA, RESOLVER ASSUNTOS DO PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2007 | 48.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2007 | 48.00 | 00005107605460 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2007 | 1200.00 | 12728010000127 | F. FABRICIO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 BEBEDOURO E 01 REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000235 | 06/02/2007 | 959.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001617, DESTINADO AO TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000236 | 06/02/2007 | 1000.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001618, DESINADO AO TRATOR 290..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000237 | 06/02/2007 | 1039.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001619, DESTINADO AO TRATOR 5312................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2007 | 502.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA AO PASEP DO MES DE COMPETE NCIA 01/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2007 | 674.43 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR DEVIDO E VALOR DESCONTADO EM CONTA CORRENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSESSOR JURIDICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2007 | 5800.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA MBA E CMI/2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2007 | 1004.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2007 | 19516.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2007 | 3155.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2007 | 1754.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 041459, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2007 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2007 | 5090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2007 | 2970.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2007 | 604.80 | 00016222776434 | ILZA CILMA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2001 NO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2007 | 420.00 | 00003671357444 | PAULO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2007 | 0.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPNHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO LOCAL DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, DE BARRO E AREIA, DESTINADO A ATERRO, ALVENARIA E REBOCO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2007 | 5250.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, NO PEIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 A 31 DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2007 | 5310.50 | 03902904000109 | Luizete Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000095 E 0000963 DESTINADO A AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2007 | 4900.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS - EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2007 | 21897.98 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2007 | 7442.58 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS-PARC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2007 | 2842.48 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS-PARC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2007 | 3200.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2007 | 1916.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2007 | 1900.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS - SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2007 | 2152.70 | 03246587000101 | SUPRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002889, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2007 | 60.00 | 00092838693468 | IRAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2007 | 80.00 | 00003369402467 | ROSA FRAGOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2007 | 80.00 | 00005703933455 | MARIA LUZENILDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2007 | 80.00 | 00002744060470 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2007 | 350.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2007 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2007 | 395.76 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2007 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2007 | 271.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2007 | 80.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2007 | 396.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2007 | 1250.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2007 | 1250.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 52 HORAS/AULAS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2007 | 1250.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2007 | 350.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2007 | 350.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2007 | 100.00 | 00003366295406 | TEODORA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2007 | 100.00 | 00004680538406 | FRANCISCA AVELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2007 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2007 | 1250.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2007 | 812.00 | 06332517000164 | LOGICO VENDAS SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000091, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 1370.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000528, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2007 | 100.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2007 | 100.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2007 | 60.00 | 00001112736417 | EVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2007 | 350.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2007 | 1790.80 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 001023,001024 E 001025 DESTINADOS AO TRATORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2007 | 120.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2007 | 120.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 350.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2007 | 2118.80 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 001026, 001027 E 001028 VEICULOS GOL E SAVEIRO, 001029 PAMPA, 001030 SAVEIRO, 001031 GOL E SAVEIRO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2007 | 578.00 | 00002778509402 | GRACIOSA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICITACAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2007 | 5758.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001013 E 001014 E 001015 VEICULO ONIBUS, 001016 VEICULO TOPIC, 001017 E 001018 001019 VEICULO PALIO, 001020, 001021 E 001022 VEICULO D20................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2007 | 350.00 | 00002778509402 | GRACIOSA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2007 | 1000.00 | 70119524000181 | DUAUTUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000713, DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2007 | 420.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000222, DESTINADO AO VEICULO TOPIC, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2007 | 310.00 | 00077948815449 | FRANCISCO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABERTURA DE LETRAS NO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2007 | 300.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2007 | 125.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2007 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2007 | 300.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2007 | 175.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2007 | 1325.20 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 008347, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2007 | 460.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2007 | 1380.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETELHAMENTO, SERVICOS HIDRAULICO E REBOCO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2007 | 130.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA EM ARVORES DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2007 | 1290.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIOS, DAS RUAS ANTONIO PEREIRA E RAIMUNDO GONCALVES DE ALMEIDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2007 | 400.00 | 00003055718429 | ALEXANDRE GONCALVES DE ALMIEDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOMCOM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2007 | 720.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2007 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE TRES VEZES POR SEMANA, NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2007 | 201.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2007 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2007 | 1151.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2007 | 848.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2007 | 603.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2007 | 281.52 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2007 | 82.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2007 | 300.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASMEPI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2007 | 465.00 | 00039634876404 | EDSON DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 55 CARTEIRAS ESCOLARES, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2007 | 380.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2007 | 177.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2007 | 188.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2007 | 1160.00 | 00072079606468 | MARIA DO CEU PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DP PROCESSO DE CONSILIACAO N§ 0044.1998.016.13.00-7, EM TRAMITACAO NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2007 | 749.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2007 | 150.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2007 | 2100.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO, PELA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSLIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS PRESTAR SERVICOS NA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO POR ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2007 | 80.00 | 00006113572404 | FRANCISCO ELISON SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LEXMARK, DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO, PELA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | MANUT.DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2007 | 384.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000219, DESTINADOS A IDOSOS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | MANUT.DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2007 | 89.90 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL E REFRIGERANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 117918 E 000503, DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO, PELA SEC. DE ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2007 | 590.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOCOS E CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2007 | 195.00 | 00018568098894 | Marcio Rivelino de Almeida Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM TRATORES DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2007 | 1560.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1346, DESTINADO AO TRATOR 290...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES, NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES, NA 1¦ VARA DA COMERCA DE CATOLE DO ROCHA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES, NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2007 | 896.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2007 | 1790.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SEGUNDA PARCELA DOS ACORDOS FIRMADOS NA 1¦ E 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2007 | 768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRES AS PARTES NA 1¦ VARA DA CAMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2007 | 1517.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNJ1936, PALIO MMQ8877 E ONIBUS KBS4256, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2007 | 1984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES, NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2007 | 632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES, NA VARA UNICA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2007 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2007 | 5255.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2007 | 710.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS OXIGENIO E UM CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEV. VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2007 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2007 | 112.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2007 | 350.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2007 | 1250.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2007 | 1250.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2007 | 350.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZAO NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2007 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2007 | 9916.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2007 | 12004.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2007 | 3844.66 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NAS NOTAS FICAIS 001621, 001622, 001623, 001625, 001626 E 001628, DESTINADOS AOS VEICULOS S10, SAVEIRO, PARATI, PAMPA GOL MMX6776 LOCADO E GOL MMZ7723 RESPECTIVAMENTES......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2007 | 9657.37 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000407, 000408, 000409 E 000410...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2007 | 127.46 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001624, DESTINADO AO VEICULO GOL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2007 | 1580.75 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTA FISCAL 388698................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 987.60 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTA FISCAL 388638................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 153.00 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 388475............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 4292.76 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTA FISCAL 388637................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 3974.54 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS - SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2007 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2007 | 21456.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2007 | 2726.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000384 | 28/02/2007 | 250.69 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1627 VEICULO PA LIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000385 | 28/02/2007 | 1065.28 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001629, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000386 | 28/02/2007 | 241.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001630, DESTINADO AO VEICULO TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000387 | 28/02/2007 | 686.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001631, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000388 | 28/02/2007 | 117.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001632, DESTINADO AO VEICULO D20................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2007 | 3189.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2007 | 857.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 18809.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2007 | 357.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 8150.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 6268.22 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS 60%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 2859.26 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, NA QUALIDADE E VICE PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00079932444472 | REENATO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REF. A 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2007 | 2550.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 PLACA MNX2216, LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE 15 DIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2007 | 640.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 20 BOTIJOES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E FORRO DAS CADEIRAS DO ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGADO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2007 | 113.80 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTA FISCAL 388964................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2007 | 800.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000225, DESTINADO AO VEICULO PARATI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2007 | 1950.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2007 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. POR IMAG. DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2007 | 300.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2007 | 60.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2007 | 60.00 | 00002356474463 | MANOEL FERREIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2007 | 17.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2007 | 320.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E REPARO DA ESTRADA DO SITIO SANTO ANTONIO AO LIMITE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2007 | 350.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACAO DA SEWDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2007 | 3073.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001636 PARA O TRTOR 290, 001635 PARA TRATOR 283 E 001634 PARA TRATOR 5312......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2007 | 1050.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DAS ESTRADOS DOS SITIOS DOIS CORREGOS, BOQUEIRAO E OITICICA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2007 | 360.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR 290 MASSEY FERGUNSON DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE CAICO PARA BOM SUCESSO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2007 | 1250.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2007 | 1250.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 52 HORAS AULAS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2007 | 350.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2007 | 500.00 | 00016096957803 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/200CUJA IMPORTANCIA PARA OCORRER COM AS DESPEZAS COM EXAMES, ESTADIA E MEDICAMENTOS............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2007 | 272.45 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2007 | 23.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2007 | 350.00 | 00016096957803 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2002, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DO INSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2007 | 350.00 | 00099183951415 | Nebia de Almeida Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2003, NA QUALIDDADE DE SUB COORDENADORA DA EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2007 | 495.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA PADRE ARISTIDES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2007 | 44.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAMEIRA DESTINADA AO VEICULO S10........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2007 | 1258.23 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTA FISCAL 042160................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2007 | 2944.89 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000232............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2007 | 70.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2007 | 945.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANALISES CLINICAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2007 | 686.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA 688197, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSESSORO JURIDICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2007 | 330.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXX 6776, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXX 6776, FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 17 FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2007 | 3100.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MPERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2007 | 2500.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, DE MEDICO DO PSF, DURANTE O PERIODO DE 1§A 15 DE FEVEREIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2007 | 80.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2007 | 200.00 | 00004683154463 | MARIA DE ANDRADE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2007 | 300.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PORTAS PARA SUA CASA DE MORADA, DE ACORDO COM A LEI 241/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2007 | 300.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPREA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2007 | 80.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2007 | 350.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2007 | 240.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E REPARO DA ESTRADA QUE LIGA BOM SUCESSO AO SIITIO SAO BENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2007 | 2795.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000524, DESTINADO A RETIFICA DO MOTOR DO TRATOR 290..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2007 | 150.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DOS PROGRAMAS SAI E BPA, DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESE DEFEVEREIRO E MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2007 | 350.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2007 | 4900.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS 13§/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2007 | 6480.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EDUCACAO 60%....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2007 | 2880.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS EDUCACAO 40%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2007 | 3200.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS 13§/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2007 | 22680.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2007 | 3960.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS- SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2007 | 1900.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS 13/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2007 | 1922.10 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO EM BOMBA DO TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2007 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2007 | 19363.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2007 | 530.00 | 02620622000148 | OFICINA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTOR DO TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2007 | 3155.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2007 | 360.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTA FISCAL 042197................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2007 | 8697.11 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000412, 000413, 000414 E 000415...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2007 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAME MEDICO, REALZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2007 | 6527.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2007 | 215.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2007 | 1750.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2007 | 395.76 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2007 | 5090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2007 | 2970.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2007 | 568.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CAGEPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE UNIA0..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2007 | 17762.28 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PARCELADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2007 | 2870.32 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2007 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2007 | 1165.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2007 | 710.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESOOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2007 | 70.00 | 00003369402467 | ROSA FRAGOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2007 | 80.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2007 | 350.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2007 | 1800.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE 60 HORAS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2007 | 1566.60 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000053, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2007 | 3300.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE DRENAGEM NAS RUAS PROJETADAS 1, 2, 3, SITUADAS NO LOCAL CONHECIDO COMO BAIRRO DA PONTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2007 | 50.00 | 02803597000138 | CEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO KAIO CESAR, CPF 063.521.344-32, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2007 | 1516.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE COSNTRUCOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000100, DESTINADO A ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2007 | 1976.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000052, DESTINADO A AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2007 | 164.90 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2007 | 247.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2007 | 300.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2007 | 125.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2007 | 263.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2007 | 220.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2007 | 400.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2007 | 150.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA PARA SEMINARIOFINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO EM 22 DE MARCO DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2007 | 150.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA INSCRICAO DE REJANE MARIA DA SILVA PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2007 | 356.00 | 00077898044134 | MARIO JERLANDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A FUNCIUONARIOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2007 | 460.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO, PLACA JCM 7476, COM SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2007 | 200.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2007 | 380.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, AGUACAO DE CANTEIROS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTES O MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2007 | 120.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000171, DESTINADO A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2007 | 971.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000221 E 000222, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2007 | 400.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2007 | 60.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2007 | 1250.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2007 | 1250.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2007 | 1250.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CAS DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2007 | 1250.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA DFAMILIA, DIURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 52 HS/AULA DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURATE O MES D FVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2007 | 350.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2007 | 350.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CAS DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2007 | 350.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CSA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2007 | 148.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SORVETE, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, PARA LANCHE DE IDOSOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2007 | 200.00 | 00069811296472 | THELIA MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, PARA EXAMES DE CARDIOPATIA NO FILHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2007 | 150.00 | 00007586222444 | ANTONIO RIDIELISON MACIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SWEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2007 | 800.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. POR IMAG. DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA REALIZADO NO SENHOR VALCEZO JOAQUIM DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2007 | 50.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2007 | 350.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA CEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2007 | 1510.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOMBA HIDRAULICA E OLEO THF, DESTINADO AO TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2007 | 150.00 | 00001884881467 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DOS SANITARIOS P£BLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPEZAS COM ALIMENTACO E HOSPEDAGEM, DE DELEGADO CIVIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2007 | 1160.00 | 00072079606468 | MARIA DO CEU PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DA CONCILIACAO DO PROCESSO 0044.1998.016.13.00-7, DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2007 | 5342.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2007 | 4922.01 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2007 | 232.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2007 | 135.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2007 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS NA 10¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO PELA SEDE DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2007 | 180.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SEC. MUN. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2007 | 3000.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE DRENAGEM NAS RUAS PROJETADAS 1, 2, 3, SITUADAS NO LOCAL CONHECIDO COMO BAIRRO DA PONTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2007 | 0.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, DO SITIO HUMAITA A CIDADE DE SOUSA, PRA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2007 | 90.00 | 00002213471436 | Enio Sartre Oliveira Nunes de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA, NA QUALIDADE DE SEC. DE SAUDE ESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2007 | 580.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR‡O DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2007 | 115.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PELICULA DO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2007 | 150.00 | 09353889000246 | RETIF. DE MOTORES SAO F. IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA DO VEICULO SAVEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO PELA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2007 | 150.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2007 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2007 | 500.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO, PARA O PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PRECA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME REL.N§030/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO COM A CALCULART ENGENHARIA LTDA, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE UNIAIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2007 | 222.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000227, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2007 | 1870.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA TERCEIRA PARCELA DOS ACORDOS FIRMADOS NA 1¦ E 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA E NA VARA UNICA DO TRABALHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2007 | 768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2007 | 904.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000229, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/03/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES, NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES, NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2007 | 632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA VARA UNICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2007 | 100.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2007 | 150.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2007 | 150.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2007 | 48.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2007 | 700.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000228, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2007 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. JOSE SABINO RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2007 | 200.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2007 | 240.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO D20, PLACA MNX 2216, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2007 | 40.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORMATACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2007 | 190.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIOS PASSAGEM MOLHADA E CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2007 | 160.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E POLDAGEM DE ARVORES DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2007 | 1150.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESGOTOS E RETIRADAS DE ENTULHOS E CONSERTO DE CALCAMENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2007 | 54.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2007 | 3992.18 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000416 E 000417...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2007 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2007 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2007 | 62.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2007 | 1837.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2007 | 759.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2007 | 21256.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2007 | 2726.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2007 | 375.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CONGELADOR DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2007 | 187.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2007 | 8577.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2007 | 27394.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 44.66 | 00002861281448 | GILSON CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2007 | 386.10 | 00002861281448 | GILSON CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2007 | 1193.58 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2007 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2007 | 146.59 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTAS TELEFONICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2007 | 3.01 | 09415886000290 | OSCAR BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 15.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2007 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 1074.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2007 | 372.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2007 | 145.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2007 | 121.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001645, DESTINADO AO GOL DA EMATER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2007 | 219.38 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001482, DESTINADO AO VEICULO TOPIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2007 | 152.68 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001484, DESTINADO A D20, LOCADA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2007 | 676.65 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001483, DESTINADO AO ONIBUS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2007 | 309.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001648, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2007 | 283.55 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001644, DESTINADO AO PALIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2007 | 640.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 20 BOTIJOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001485, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2007 | 1591.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001481, DESTINADO AO TRATOR 283................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2007 | 1230.45 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001649, DESTINADO AO TRATOR 290................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2007 | 1191.45 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001650, DESTINADO AO TRATOR 5312................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2007 | 5482.61 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE COMBUSTIVES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 001640, 001641, 001642, 001643, 001646 E 001647, DESTINADOS AO VEICULOS S10, SAVEIRO, PAMPA, PARATI E OS DOIS GOL REPECTIVAMENTES, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2007 | 12237.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2007 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2007 | 4041.39 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2007 | 3189.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2007 | 7054.01 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2007 | 2637.16 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2007 | 14916.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2007 | 308.00 | 00002778509402 | GRACIOSA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVOCOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2007 | 100.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL, DURANTE CELEBRACAO DE MISSAS, COM A PARTICIPACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2007 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2007 | 60.00 | 00002356474463 | MANOEL FERREIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2007 | 150.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BATEDEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000344, DESTINADO A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2007 | 460.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESMATAMENTO EM ESTRADAS NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2007 | 60.00 | 00005107605460 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2007 | 144.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 11/94 E 12/94 DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2007 | 2024.31 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 11/1994 E 12/1994, DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2007 | 3487.70 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002719, 002720, 002721, 002723, 002724 E 002725, DESTINADOS A REORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2007 | 2295.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2007 | 640.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DO GINASIO DE ESPORTEE TRES DIAS DE SERVICOS NAREFORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2007 | 2650.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 11/1994 E 12/1994, DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2007 | 350.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2007 | 800.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS E LUBRIFICACAO NOS TRATORES E IMPLEMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2007 | 799.00 | 00039634876404 | EDSON DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 24 LIXEIRAS DESTINADAS A COLETA DE LIXOS URBANO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2007 | 975.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS GOL, PAMPA, S10 E AMBULANCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2007 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2007 | 998.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SERVICOS MECANICOS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS, D20 E PALIO, NOS MESE DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2007 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL, NA QUALIDADE DE PREFITA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2007 | 3466.90 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2007 | 19089.48 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS -PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2007 | 30426.77 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2007 | 551.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2007 | 212.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2007 | 6550.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2007 | 275.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2007 | 645.00 | 00009609199453 | EVIMAR AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2007 | 80.00 | 00007263400499 | IRINEUDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2007 | 80.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2007 | 2629.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2007 | 350.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADO, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2007 | 3155.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2007 | 350.00 | 00099183145400 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2007 | 80.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2007 | 60.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2007 | 80.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2007 | 982.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2007 | 19642.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2007 | 1060.00 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE CIMNETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000059, DESTINADO A CONSERTO DE CALCAMENTO DA PRECA CICERO FERREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2007 | 350.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2007 | 5414.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2007 | 74.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2007 | 15.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PHOTAGEM, CONFORME NF 0118.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2007 | 395.76 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2007 | 2183.50 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000060 E 000061, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2007 | 5090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, NA QUALIDAE DE VICE PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2007 | 2970.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2007 | 350.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2007 | 100.00 | 00002509498495 | MARILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2007 | 80.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2007 | 350.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2007 | 350.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASADA FAMILIA, DURAN TE O MES D MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS/AULA, NA QUALIADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2007 | 600.54 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE KIT DEMANICURE DESTINADO A CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2007 | 80.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2007 | 41.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2007 | 760.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTYENCAO NA SALA DE PEQUENAS CIRUGIA E EM SANITARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2007 | 100.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EVENTO CULTURAL, DE ACRODO COM A LEI 241/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2007 | 164.35 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2007 | 818.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DOS MESES DE COMPETENCIA 02/07 E 03/07, CONFORME DARF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO REO 1§ BIMESTRE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2007 | 5833.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2007 | 872.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CAGEPA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2007 | 160.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/04/2007 | 1858.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 043208, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/04/2007 | 339.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2007 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2007 | 376.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPARO E MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO E ODONTOLOGICO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2007 | 100.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2007 | 85.00 | 00008237442806 | GERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS EM OCASIAO DE REUNIAO DE IDOSOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2007 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2007 | 350.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE SUA RESIDENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2007 | 3000.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECURSAO DE 100 HS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2007 | 300.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2007 | 300.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2007 | 1525.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2007 | 592.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIAS ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2007 | 14.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2007 | 367.03 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/04/2007 | 153.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2007 | 252.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2007 | 183.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2007 | 1404.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONTANTES NA NOTA FISCAL 001486, DESTINADO A TRATOR CONTRATADO PARA REALIZAR CONSERTOS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2007 | 350.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACAO DE PLANTAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2007 | 1373.99 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2007 | 780.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E CONSERTO NAS DUAS FOSSAS DE ESGOTAMENTO GERAL DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2007 | 1044.20 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS QUIMICOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 00011 0013, DESTINADOS A CURSO DE MATERIAS DE LIMPEZA DA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2007 | 564.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 043237, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2007 | 180.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A BANCOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2007 | 1160.00 | 00072079606468 | MARIA DO CEU PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DO PROCESSO DE CONCILIACAO NA VARA UNICA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2007 | 300.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2007 | 300.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2007 | 400.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2007 | 240.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2007 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2007 | 1314.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS NA VARA UNICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2007 | 7606.06 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 00418 E 00420, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL MXX 6776, A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2007 | 448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2007 | 80.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2007 | 350.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ABORIZACA DA SDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2007 | 632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRES AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2007 | 180.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E REPARO DA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2007 | 200.00 | 00002692624408 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E REPARO DA ESTA DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2007 | 240.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL, DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2007 | 96.30 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO , UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2007 | 1012.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2007 | 4611.94 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000421, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SR. SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDDAE DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2007 | 460.00 | 00004157656415 | ANTONIO FILHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO PARA A SE. DE SAUDE,.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2007 | 96.30 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2007 | 945.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/04/2007 | 1380.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/04/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/04/2007 | 870.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2007 | 96.30 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2007 | 96.30 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS NA 10¦ DELEGAIA DE SERVICO MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/04/2007 | 391.30 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, ULTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2007 | 1976.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA QUARTA PARCELA DOS ACORDOS FIRMADOS NA 1¦ E 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA E NA VARA UNICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2007 | 396.40 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECONHECIMNETO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2007 | 193.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2007 | 480.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVICOS E PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CHAVE DE LUZ PARA TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2007 | 357.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2007 | 3930.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 00136, 001137, 001138, 001139, 001140, 001141, 001142, 001143, 001144 E 001184, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, PARATI, GOL, PAMPA, SAVEIRO, SAVEIRO, GOL, GOL, PAMPA E SAVEIRO RESPECTIVAMENTE............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/04/2007 | 580.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001146, DESTINADO AO VEICULO PAMPA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2007 | 330.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MANUAIS NA ESTRADA DO SITIO MUTAMBA AO SITIO SACO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2007 | 150.01 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 19211, DESTINADAS A ILUMINACAO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/04/2007 | 1230.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS CORREGOS, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2007 | 290.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2007 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDDAE DE CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE COLETA- UMC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2007 | 2150.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2007 | 2445.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2007 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2007 | 0.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2007 | 1735.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001498, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5312......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2007 | 1620.45 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001499, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 290.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2007 | 1657.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR283............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2007 | 880.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO PAMPA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2007 | 200.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2007 | 503.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001492, DESTINADO AO VEICULO PALIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2007 | 565.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001494, DESTINAO AO VEICULO ONIBUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2007 | 508.37 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001497, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2007 | 368.55 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001496, DESTINADO AO VEICULO TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2007 | 146.25 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001495, DESTIANDO AO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES D ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/05/2007 | 4994.43 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 001488, 001489, 001490, 001491, 001493, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, PARATI, SAVEIRO, GOL E S10 RESPECTIVAMENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/05/2007 | 2000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESTANTE DA NOTA FISCAL 042160, EMPENHADA EM 05 DE MARCO DE 2007, CONTENDO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2007 | 430.00 | 00028146360491 | Aldeci Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FARDAMENTO DESTINADO A AGNETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2007 | 13432.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2007 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2007 | 2004.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2007 | 14960.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2007 | 900.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2007 | 27068.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2007 | 1103.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2007 | 7559.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2007 | 21020.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2007 | 3459.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2007 | 2960.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2007 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, TESOUREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2007 | 557.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2007 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2007 | 7170.42 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS 60%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2007 | 2684.04 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2007 | 5212.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTA SOBRE RECLAMACOES TRABALHISTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2007 | 267.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E DE IMPRESSORA E COMPUTADOR DESTA REPARTICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2007 | 1177.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTA SOBRE RECLAMACOES TRABALHISTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2007 | 118.00 | 00001024359441 | RITA FERREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2007 | 324.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 116351............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2007 | 48.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2007 | 1890.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO E NA UNIDADE DE APOIO AO PSF E PACS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2007 | 1098.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS SOBRE RECLAMACOES TRABALHISTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2007 | 1220.62 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICO PROD. PARA LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAS CONSTANTYES NA NOTA FISCAL 003459, DESTINADO A O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2007 | 365.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO E PARATI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO CIRUGICO, CANCER DE PROSTATA, NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2007 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2007 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE TESOUREIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2007 | 159.30 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONISCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/05/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2007 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2007 | 7024.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000259 E 000260, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA REDE MUNCIPAL D ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2007 | 6550.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2007 | 140.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO PAULINO DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2007 | 5771.29 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000422 E 000423, DEWSTINADO A FARMACIA BASISCA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2007 | 350.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRIRTO DE SERRRINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2007 | 3200.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2007 | 393.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DOS MESES DE COMPETENCIA 12/94, 01/95, 02/95 E 03/95............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE PELO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2007 | 60.00 | 00002356474463 | MANOEL FERREIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2007 | 3249.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2007 | 2030.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR 283............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE ESTARDAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2007 | 460.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE CANTEIROS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2007 | 20454.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2007 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2007 | 1380.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2007 | 1380.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2007 | 6489.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, DOS MESES DE COMPETENCIA 12/94, 01/95, 02/95 E 03/95.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VBERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2007 | 2949.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DOS MESES DE COMPETENCIA 12/94, 01/95, 02/95 E 03/95............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2007 | 8066.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCXACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2007 | 30145.54 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2007 | 2927.41 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2007 | 15835.14 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2007 | 215.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE A BRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2007 | 3064.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2007 | 429.68 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2007 | 1390.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2007 | 1937.87 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2007 | 380.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2007 | 1380.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A AEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2007 | 530.64 | 00097770345472 | Antonio Macena de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6¦ E 7¦ DE 09 PARCELAS DO ACORDO SALARIAL ENTRE AS PARTES, NO CARGO DE VIGILANTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2007 | 380.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIADO NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES EE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2007 | 70.00 | 00004397645485 | FRANCISCA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2007 | 70.00 | 00067619240497 | VALDECIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2007 | 80.00 | 00004086707462 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2007 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCILA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADO, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS/AULAS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2007 | 380.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA REALIXADO NA CASA DA FAILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACOA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2007 | 1700.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS POR SERVICOS REALIZADOS NO HOSPITALE E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2007 | 50.00 | 00003484508426 | MARLI CONCEICAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2007 | 167.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001235, DESTINADO A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/05/2007 | 80.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2007 | 780.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIASI DE COSNTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/05/2007 | 265.00 | 00004378713470 | EVANGELISTA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2007 | 859.08 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00279 E 000280, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/05/2007 | 228.00 | 00076843157491 | RITA DOS IMPOSSIVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/05/2007 | 114.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2007 | 190.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE ASG, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2007 | 228.00 | 00003365835407 | NEUMA ALVES DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE CHEFE DE SETOR PESSOAL, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2007 | 228.00 | 00078934532491 | LUZIA ILMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE FARMARCIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2007 | 190.00 | 00003312022479 | JOSELHO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE VIGILANTE, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/05/2007 | 190.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE LAVANDEIRA, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/05/2007 | 190.00 | 00084034955449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE LAVADEIRA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/05/2007 | 190.00 | 00002725649404 | RAIMUNDO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE VIGILANTE, DURANTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/05/2007 | 190.00 | 00084034882468 | MARIA RITA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE ASG, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/05/2007 | 228.00 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/05/2007 | 190.00 | 00062485822468 | MARIA SALETE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE ASG, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2007 | 228.00 | 00084035013404 | IVETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/05/2007 | 190.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE ASG, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2007 | 190.00 | 00084034920491 | NOEMIA FERREIRA DINIZ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE ASG, DURANTE OS MNESES DE MARCO E ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2007 | 190.00 | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE VIGILANTE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/05/2007 | 190.00 | 00083779825449 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE RECECPIONISTA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/05/2007 | 190.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/05/2007 | 228.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/05/2007 | 190.00 | 00003363704402 | FRANCILENE ALVES DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE ASG, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/05/2007 | 228.00 | 00005107605460 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE OS MESES D MARCO E ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2007 | 180.00 | 00002692624408 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPESA DE ESOLA DO DISTRITO DE SERRINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/05/2007 | 656.21 | 00016222776434 | ILZA CILMA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/05/2007 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DEMARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/05/2007 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2007 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2007 | 350.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/05/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DEMARCO DE2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/05/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2007 | 8.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/05/2007 | 2500.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 100 METROS DE CALCAMENTO NA AV. RAIMUNDO GONCALVES DE ALMEIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2007 | 24984.00 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO E OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EST. DE ESS. FUND. E MEDIO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL 000666......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/05/2007 | 210.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFIGERANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 120029, DESTINADO A CASAA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2007 | 663.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2007 | 6362.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2007 | 762.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS PRESTAR SERVICOS NA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2007 | 245.20 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS POSTAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/05/2007 | 380.00 | 00099183951415 | Nebia de Almeida Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2002, NA QUALIDADEDE SUBCOORDENADORA DA EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2007 | 380.00 | 00016096957803 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALAIODA COMPETENCIA 2003, NA QUALIDADEDE DIRETORA DE DEPARTAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2007 | 648.20 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2007 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2007 | 1000.00 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DE CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS CORREGOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2007 | 150.00 | 00087616076491 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/05/2007 | 268.00 | 00003461504424 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL, PLACA MXX 6776, FICANDO A DISPOSICAO DO PROGRAMA PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2007 | 250.00 | 00006321241482 | FRANCISCO VALMIR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO NO CENTRO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2007 | 60.00 | 00006130156499 | IRAIDES FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2007 | 341.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, DO MES DE COMPETENCIA 04/2007, CONFORME DARF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2007 | 2403.85 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2007 | 668.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA 766056, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2007 | 381.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2007 | 1160.00 | 00072079606468 | MARIA DO CEU PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGADO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2007 | 400.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO RREO DO 2§BIMENTRE DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICENCA DE INSTALACAO 1366/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2007 | 318.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2007 | 381.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE AGUA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2007 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OIFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2007 | 320.00 | 00010442923856 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO BARRINHO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE GERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/05/2007 | 25366.91 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE REF. A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALMAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2007 | 290.00 | 08797540000150 | CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 031867, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2007 | 640.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000026, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/05/2007 | 597.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 044043, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/05/2007 | 200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARAJOA PESSOA NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/05/2007 | 460.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO MANUAIS DE ESTRA DO SITIO BAIXAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/05/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2007 | 768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2007 | 50.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2007 | 240.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/05/2007 | 200.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO NO FRETE COM JOGADORES DO TIME LOCAL PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DE ACORDO COM A LEI 241/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2007 | 930.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE COMARCA DE CATOLE DO ROCHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2007 | 1984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE ACTOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/05/2007 | 270.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGENS NO VEICULO D20, LOCADO A ASEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2007 | 246.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2007 | 409.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2007 | 1507.33 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/05/2007 | 300.00 | 00075975238404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS DE CONSERTO DE REPTIDORA DE TV................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2007 | 1075.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2007 | 24.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2007 | 69.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2007 | 1088.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2007 | 798.30 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000282, DESATINADO A SEC. DE ADMINISTARCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/05/2007 | 120.00 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PASSAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/05/2007 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2007 | 60.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/05/2007 | 1300.00 | 02620622000148 | OFICINA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000864, DESTINADO AO TRATOR 283......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2007 | 300.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MANUAIS DE ESTRADAS DO SITIO SACO E PELADO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2007 | 430.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADA DO DISTRITO DE SERRINHA, SITIO HUMAITA E SITIO BAIXAS, EM TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2007 | 1787.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 008557................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/05/2007 | 200.00 | 00004846718476 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER UMA CIRUGIA DE BEXIGA EM SUA ESPOSA, NA CIDADE DE NATAL RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2007 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2007 | 30.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2007 | 270.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2007 | 100.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2007 | 100.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2007 | 839.55 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2007 | 164.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/05/2007 | 186.55 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2007 | 1125.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Representacoes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AMATERIAS ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 017529.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2007 | 300.00 | 00004347902492 | REINALDO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MICRO, PARA PARTCIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SOBRE FREQUENCIA ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2007 | 952.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 011019, DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2007 | 1880.67 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA 4¦ PARCELA DE ACORDOS FIRMADOS NA 1¦ E 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA E NA VARA UNICA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2007 | 1557.90 | 01475802000110 | LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA E.P.P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 006888, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVADADES DE EMANCIPACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 PARA A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2007 | 190.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTLIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFEITA, REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2007 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2007 | 316.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2007 | 125.82 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001714, DESTINADO AO VEICULO GOL DA EMATER....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2007 | 240.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE COORDENADOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2007 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2007 | 4065.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2007 | 994.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001720, DESTINADO AO TRATOR 290.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2007 | 1072.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVESI CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001718, DESTINADO AO TRATOR 5312................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2007 | 1164.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001719, DESTINADO AO TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2007 | 200.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2007 | 2582.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2007 | 15324.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2007 | 13254.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2007 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2007 | 1792.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 56 BOTIJOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001721, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA FAZEREM A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2007 | 1125.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001717, DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2007 | 656.17 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001716, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2007 | 384.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001715, ESTINADOS AO VEICULO TOPIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2007 | 426.07 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001714, DESTINADO AO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2007 | 368.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001709, DESTINADO AO VEICULO PALIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNIC¡PIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2007 | 96.00 | 00044181566404 | MARIA DAS GRACAS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA DE MARIA DAS GRACAS DE LIMA PEREIRA. N§ 215/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2007 | 9528.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2007 | 9528.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2007 | 24563.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2007 | 20698.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2007 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2007 | 2784.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO E 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LEIS 270, 271, 272 E 273/2007, EXTRATO DOSEXTO ADITIVO AO CONTRATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2007 | 809.68 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2007 | 537.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2007 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2007 | 360.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 025374, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2007 | 945.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2007 | 945.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2007 | 6302.62 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2007 | 2356.06 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2007 | 6294.11 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 001706, 001707, 001708, 001710, 001711, 001713, DESTINADOS AOS VEICULOS S10, SAVEIRO, PARATI, GOL, GOL E PAMPA RESPECTIVAMENTES............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2007 | 350.00 | 70119524000181 | DUAUTUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00727, DESTINADOS AO VICULO PAMPA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2007 | 423.00 | 70119524000181 | DUAUTUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000728, DESTINADOS A PINTURA DOVEICULO PAMPA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2007 | 174.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 043237, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2007 | 870.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO PAMPA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2007 | 4340.71 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2007 | 5.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/06/2007 | 680.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BRINDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000358, DESTINADOS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/06/2007 | 620.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSERTO DE CAIXA DE MACHA DE TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2007 | 2513.12 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000527, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/06/2007 | 1390.00 | 00028223098415 | JACI CARDOSO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROTESE DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/06/2007 | 340.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANALISES CLINICAS DESTIANDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000624....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/06/2007 | 2210.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS POR PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE MAIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2007 | 4100.00 | 08287535000105 | PAP. STO ANTONIO - VIRGINIA DE C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000289, DESTINADO A SEC. SE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2007 | 125.00 | 04527963000280 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANGUEIRA PARA TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2007 | 700.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAS DEE ILUMINACAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 118182DESTINADOS A RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2007 | 1105.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2007 | 3355.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMAOTIVAS COSNATNTES NAS NOTAS FISCAIS 001218, 001219, 001220, 001221, 001223, 001224 E 001225 DESTINADOS AOS VEICULOS D20, D20, D20, ONIBUS, TOPIC, PALIO E PALIO RESPECTIVAMENTES............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2007 | 3659.00 | 08287535000105 | PAP. STO ANTONIO - VIRGINIA DE C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000290, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2007 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/06/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/06/2007 | 59.40 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINAS A SENHORA MARIA NEUZA DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/06/2007 | 711.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMNETOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 044415, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2007 | 1890.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DA RUA MANOEL FERREIRA FILHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2007 | 325.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/06/2007 | 19666.68 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS-PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2007 | 709.33 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2007 | 7022.79 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2007 | 14276.22 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2007 | 221.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2007 | 1324.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2007 | 6001.60 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2007 | 6500.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES D MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2007 | 54.80 | 03604229000123 | TROSERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MNQ 2344...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2007 | 54.80 | 03604229000123 | TROSERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2344.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/06/2007 | 2100.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE MAIO E PRODUTIVIDADE DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2007 | 2005.00 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/06/2007 | 2372.50 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE, DE ACORDO COM A LEI N.§ 226/2003 DE 12 DE MARCO DE 2003, RELATIVO AO MES DE MAIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NMAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/06/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2007 | 2619.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2007 | 80.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2007 | 60.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/06/2007 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2007 | 20580.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/06/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2007 | 5929.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/06/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/06/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2007 | 2504.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/06/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2007 | 190.00 | 00003363781490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMOCAO DE PEDREIRAS DA RUA LUCAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2007 | 120.00 | 00066457572472 | FRANCIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2007 | 60.00 | 00005703933455 | MARIA LUZENILDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/06/2007 | 70.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2007 | 96.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2007 | 96.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2007 | 96.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2007 | 96.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2007 | 180.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2007 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE PROGARMAS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2007 | 1260.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES DE ENFERMEIRA NO HOSP. E MATER. SEV. VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/06/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2007 | 510.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, SENDO PARTE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL E O RESTANTE REF. AO MES DE MAIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2007 | 1120.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2007 | 380.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2007 | 429.68 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2007 | 945.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2007 | 1380.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, SENDO PARTE DO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO E RESTANTE MES DE JUNHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DEE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGADO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO D 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2007 | 380.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS E INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIODE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS/AULAS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 207.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2007 | 562.50 | 00007627870402 | RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE SERRINHA AO SITIO SANTO ANTONIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2007 | 562.50 | 00082850526720 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTARDAS DO SITIO SANTO ANTONIO A DIVISA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2007 | 1664.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA A CAL DE MEIO FIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/06/2007 | 2535.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 001722, 001723 E 001724, DESTINADOS AO TRATORES 283, 5312 E 290 RESPECTIVAMENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/06/2007 | 350.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/06/2007 | 320.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADO A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/06/2007 | 350.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA DESTINADO A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/06/2007 | 550.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000294, DESTINADO A CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/06/2007 | 497.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/06/2007 | 100.00 | 00006581470481 | Kaliane Kelly Ferreira Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA GRUPO DE DANCA ANANIAS E ETELVINA, DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/06/2007 | 350.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTITO DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/06/2007 | 350.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/06/2007 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO E 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/06/2007 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/06/2007 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/06/2007 | 180.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/06/2007 | 2000.00 | 00048184454449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL E CULTO EVANGELICO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/06/2007 | 20000.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA APRESENTACAO MUNICAL DAS BANDAS BABY MEL E POTENCIA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/06/2007 | 1055.00 | 00072083980468 | FRANCISCO L. DE R. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA USO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/06/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E EVRSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/06/2007 | 1380.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2007 | 120.00 | 00007973806474 | LUCAS NOBRE DE ALMIEDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2007 | 2000.00 | 08397403000128 | I.M.P. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000008, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUXSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2007 | 300.00 | 00007998826401 | JOSE LEANDRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL DE UMA QUADRILHA DANCANTE, EM OCASICAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2007 | 4668.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2007 | 341.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2007 | 3183.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES ALUZIVAS A ANIVERSSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/06/2007 | 1467.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/06/2007 | 582.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL MXX 6776, A DISPOSICAO DO PSF, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2007 | 480.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 044588, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2007 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2007 | 600.00 | 00005032460427 | JOSE ROBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2007 | 80.00 | 00002356474463 | MANOEL FERREIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO AO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2007 | 350.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2007 | 160.00 | 00006352134432 | CAIO CESAR CABRAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA A CAL DE MEIO FIO DO DISTRITO DE SERRINHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2007 | 300.00 | 00073697079468 | MANOEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICO DO DISTRITO DE SERRINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2007 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM MARIA NEUZA DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2007 | 210.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2007 | 690.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MANCAMBIRA AO SITIO CATOLEZINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2007 | 1020.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS COM DESPAZAS DE DIARIAS PARA POLICIAIS MILITARES QUANDO EM SERVICO DE SEGURANCA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2007 | 2956.09 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS - PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2007 | 380.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2007 | 290.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2007 | 600.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2007 | 455.52 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2007 | 1004.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2007 | 13.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2007 | 2658.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 03/95, 03/95 E 05/95.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2007 | 1529.00 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A EFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE MUNICIPIO E VICE E VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2007 | 239.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2007 | 223.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2007 | 2067.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, DAS COMPETENCIAS 03/95, 04/95 E 05/95............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2007 | 614.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 044681, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2007 | 603.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 044683, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2007 | 3600.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2007 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2007 | 243.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/06/2007 | 641.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2007 | 180.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2007 | 100.00 | 00005607005470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2007 | 196.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETANCIAS 03/95, 04/95 E 05/95.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/06/2007 | 150.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPAROS E OCO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PEDRA BRANCA E BARRINHOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/06/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHERO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/06/2007 | 500.00 | 11927118000186 | RECOREL REGO COMERCIO E REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS, PARA EVENTO EM PRACA PUBLICA DE BOM SUCESSO-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/06/2007 | 1525.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SEU CAMIHAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/06/2007 | 80.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/06/2007 | 149.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO TELEFONICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2007 | 1437.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 008545, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2007 | 360.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2007 | 1497.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2007 | 590.00 | 00033055300491 | HERMES ALVES TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2001, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA DO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/06/2007 | 400.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E REPARO DA ESTRADA DO SITIO BAIXAS A ESCONDIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2007 | 768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CORDOS ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2007 | 700.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL AVULSA 766181, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA V COMARCA DE CATOLE DO ROCHA PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2007 | 1528.90 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICOS REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL AVULSA 766181, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARAC DE CATOLE DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/06/2007 | 1984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARADA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/06/2007 | 1026.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA VARA UNICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2007 | 243.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2007 | 1904.67 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/06/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2007 | 513.26 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS, COMPETENCIA 12/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2007 | 490.00 | 00005949549406 | PRISCILA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VESTES PARA QUADRILHA DANCANTE, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2007 | 5150.80 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO PATIO, COM PAVIMENTACAO A PARALELEPIPADO E CALCADAS, ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2007 | 2400.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2007 | 190.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2007 | 7800.00 | 06332517000164 | LOGICO VENDAS SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A PRIMEIRA DE DUAS PARCELA DE 06 COMPUTADORES E ASSESSORIOS, SENDO 05 PARA A ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA E UM PARA SER SORTEADO ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE.ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2007 | 457.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS COSNTANTES NA NOTA FISCAL 044775, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2007 | 542.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2007 | 200.00 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2007 | 80.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRRINHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AMENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2007 | 3430.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000102, DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME LISTA ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO UTILIAZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2007 | 316.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURA SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2007 | 100.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A ESTIVIDADES PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2007 | 350.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MATERIAS, DESTINAODS A FESTIVIDADES PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2007 | 446.40 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2.790 PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2007 | 800.00 | 00002755702400 | JOSE DANILSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE COMPUTADORES NA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2007 | 387.75 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001742, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2007 | 340.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001738, DESTINADO AO VEICULO D20.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2007 | 690.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001736, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2007 | 165.75 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001737, DESTINADO AO VEICULO TOPIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2007 | 553.54 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001731, DESTINADO AO VEICULO PALIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2007 | 6.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO AO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2007 | 443.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2007 | 1555.30 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001741, DESTINADO AO VEICULO AO TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2007 | 1447.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001740, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5312...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2007 | 1350.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001739, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 290....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2007 | 4351.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 001729, 001730, 001732, 001733, 001734 E 001735, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, GOL, S10, PAMPA, GOL, PAMPA, GOL E PARATI RESPECTIVAMENTE................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2007 | 600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTANTE DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, EMPENHADO A MENOS NO EMPENHO 1393 DO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2007 | 597.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2007 | 2289.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINAOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2007 | 1703.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2007 | 4774.11 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTOS DESTINADPS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2007 | 36435.54 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PADRE ARISTIDES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/07/2007 | 6779.17 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS - 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/07/2007 | 2783.38 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS - 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2007 | 9430.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2007 | 24481.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2007 | 2580.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2007 | 20246.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/07/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/07/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2007 | 809.68 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2007 | 16186.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2007 | 2582.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/07/2007 | 13052.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/07/2007 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/07/2007 | 22.33 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2007 | 831.16 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2007 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/07/2007 | 6500.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/07/2007 | 2100.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/07/2007 | 1190.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO S10...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/07/2007 | 100.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DOS PROGGRAMAS SAI E BPA DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/07/2007 | 100.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/07/2007 | 100.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIOS NA CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2007 | 50.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAMBAGEM NO VEICULO S10..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2007 | 4225.65 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/07/2007 | 200.00 | 00003826163400 | ADALBERT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRADA DO SITIO BARRINHOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2007 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACAO DE PLANTAS DA SEWDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2007 | 375.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE GINASIO, AGUACAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA RAIMUNDO GONCALVES E DA RUA ANANIAS DA COSTA LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2007 | 700.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2007 | 0.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO AO PASEP DESCONTADO DA C/C ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/07/2007 | 800.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/07/2007 | 610.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA COMPONENTES DE DUAS BANDAS MUSICAIS, COM APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPOACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/07/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/07/2007 | 380.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/07/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/07/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/07/2007 | 1856.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA O VEICULO ONIBUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/07/2007 | 1700.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2007 | 800.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/07/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/07/2007 | 2654.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/07/2007 | 445.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES DESRTA PEREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/07/2007 | 1537.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/07/2007 | 90.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/07/2007 | 783.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA O VEICULO PARATI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/07/2007 | 500.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECALCHUTAGEM DE PNESDOS VEICULOS GOL LOCADO E PAMPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/07/2007 | 920.00 | 00017553946400 | BENEDITO GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIUCIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB E NATAL RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2007 | 380.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE SUB COORDENADOR DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/07/2007 | 336.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/07/2007 | 120.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/07/2007 | 1400.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A R$ 1.000,00 POR PLANTOES MEDICOS E R$ 400,00 POR PRODUTIVIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2007 | 2600.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A R$ 2.000,00 POR PLANTOES MEDICOS E R$ 600,00 POR PRODUTIVIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2007 | 2372.50 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CRRESPONDENTE A 1.825,00 POR PLANTOES MEDICOS E 547,50 POR PRODUTIVIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA ENTRADA DO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/07/2007 | 320.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E ROCO DE ESTRADA NA ENTRADA DA RUA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/07/2007 | 760.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 25 DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2007 | 576.70 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PARA FESTIVIDADES DA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/07/2007 | 350.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2007 | 350.00 | 00077948815449 | FRANCISCO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABERTURA DELETRAS NO PREDIO DA ESCOLA BALBINA D ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2007 | 245.00 | 70050711000156 | FRANCISCO GENILSON DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS A TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2007 | 107.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS DESTINADAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/07/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2007 | 3600.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PORTAS, 04 JANELAS, 05 MESAS PARA COMPUTADORES DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/07/2007 | 340.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS CACIMBA DO PADO, ESCONDIDAS E BAIXAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/07/2007 | 300.00 | 00007627870402 | RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTARDA DO DISTRITO DE SERRINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/07/2007 | 190.00 | 00083779825449 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/07/2007 | 228.00 | 00003365835407 | NEUMA ALVES DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/07/2007 | 190.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESE DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/07/2007 | 228.00 | 00078934532491 | LUZIA ILMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESE DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/07/2007 | 228.00 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/07/2007 | 190.00 | 00003363704402 | FRANCILENE ALVES DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/07/2007 | 190.00 | 00084034955449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/07/2007 | 228.00 | 00005107605460 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/07/2007 | 190.00 | 00084034882468 | MARIA RITA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/07/2007 | 228.00 | 00076843157491 | RITA DOS IMPOSSIVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/07/2007 | 228.00 | 00084035013404 | IVETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/07/2007 | 190.00 | 00002725649404 | RAIMUNDO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/07/2007 | 190.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/07/2007 | 190.00 | 00003312022479 | JOSELHO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/07/2007 | 190.00 | 00062485822468 | MARIA SALETE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/07/2007 | 190.00 | 00084034920491 | NOEMIA FERREIRA DINIZ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/07/2007 | 190.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/07/2007 | 190.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/07/2007 | 190.00 | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/07/2007 | 2500.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E EMATENIDDAE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2007 | 90.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2007 | 700.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2007 | 937.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2007 | 20045.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2007 | 858.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2007 | 858.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEW 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2007 | 782.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A MELHORIA ABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2007 | 180.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2007 | 11435.54 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOA PADRE ARISTIDES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2007 | 602.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2007 | 3142.89 | 00028146360491 | Aldeci Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2007 | 6688.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2007 | 750.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENTILADORES PARA SEREM SORTIADOS DURANTE AS FESTIVIADES ALUSIVAS A ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2007 | 6330.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2007 | 1672.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2007 | 26211.80 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2007 | 20288.34 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2007 | 2983.93 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2007 | 1864.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA, NA QUALIDDAE DE COORDENADOR GERAL DO GABINETE CIVIL DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2007 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DSE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2007 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/07/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2007 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/07/2007 | 350.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2007 | 180.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2007 | 429.68 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2007 | 1148.00 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2007 | 350.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMNTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2007 | 3963.58 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2007 | 11119.81 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2007 | 780.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM NOVEICULO S10................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2007 | 250.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2007 | 100.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2007 | 100.00 | 00087616076491 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2007 | 60.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2007 | 80.00 | 00067619240497 | VALDECIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2007 | 60.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2007 | 80.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2007 | 70.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2007 | 44.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2007 | 500.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO EM SEU TRATOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2007 | 450.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO SÇO BENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2007 | 350.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLTETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2007 | 2501.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES 283, 290 E 5312.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2007 | 420.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 35 HORAS/AULAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2007 | 197.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS 05/95, 06/95 E 07/95...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2007 | 2129.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2007 | 3262.63 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS 05/95/, 06/95 E 07/95..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2007 | 200.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA A SEC. DE DESPORTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/07/2007 | 1483.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS 05/95, 06/95 E 07/95...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2007 | 592.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/07/2007 | 845.95 | 03671095000163 | PRO - DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSTPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2007 | 427.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DO MES DE COMPETENCIA 08/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/07/2007 | 380.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FDAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO MDE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/07/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/07/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMIIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/07/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS/AULAS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/07/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2007 | 333.34 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/07/2007 | 114.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2007 | 980.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO SAVEIRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/07/2007 | 85.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO EM MAQUINA DE ESCREVER DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/07/2007 | 546.84 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/07/2007 | 360.00 | 00002213471436 | Enio Sartre Oliveira Nunes de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2007 | 531.00 | 08797540000150 | CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO PARATI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2007 | 1400.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1.000,00 POR PLANTOES MEDICOS E 400,00 POR PRODUTIVIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2007 | 300.00 | 00005011847403 | RITA OLIVEIRA DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIOS DE CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2007 | 725.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/07/2007 | 200.00 | 00000131508474 | JOSE GILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/07/2007 | 100.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/07/2007 | 760.00 | 00002230487477 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VISITAS NAS OBRAS DA CONSTRUCAO DAPRACA PUBLICA, COMO ENGENHEIRO ARQUITETO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/07/2007 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A FAMUP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/07/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/07/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2007 | 48.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2007 | 580.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIALO HOSPITALAR DESTINDO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/07/2007 | 3005.42 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/07/2007 | 445.26 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/07/2007 | 440.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECOSNTRUCAO DA COBERTURA DE ENTRADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/07/2007 | 120.00 | 02803597000138 | CEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/07/2007 | 380.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2007 | 180.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRADA BOM SUCESSO AO LIMEITE DE BREJO DOS SANTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2007 | 150.00 | 00008973507400 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRADA BOM SUCESSO AO SITIO BOA VISTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2007 | 1500.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE ARO PARA ESCLEP DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2007 | 1179.59 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEV. VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2007 | 1857.94 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2007 | 90.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMBREAGEM PARA TOPIC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/07/2007 | 480.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 12 PESSOAS DURANTE A I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCILA, RELIZADA.EM 23 E 24/07/07 EM CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/07/2007 | 690.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM TRATORES DURANTE OS MESES DE JUN HO E JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/07/2007 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTOS DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA O TECNICO DA EMATER, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/07/2007 | 944.90 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Representacoes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2007 | 4012.00 | 03246587000101 | SUPRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/07/2007 | 988.00 | 03246587000101 | SUPRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LABORATORIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/07/2007 | 2499.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTIANADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/07/2007 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2007 | 340.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/07/2007 | 1880.67 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SETIMA PARCELA DOS ACORDOS FIRMADOS NA 1¦ E 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/07/2007 | 768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2007 | 1984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/07/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/07/2007 | 930.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA VARA UNICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES, NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/07/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/07/2007 | 2527.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR 290 DA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/07/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACOROD ENTRE AS PARTES, NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2007 | 260.30 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEVICOS POSTAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/07/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DA 10¦ DELEGACIA DE POLICIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/07/2007 | 2600.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E REPAROS DA REDE DE ESGOTAMENTO E DE FOSSA BIOLOGICA COM MATERIAL POR SUA CONTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2007 | 350.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DAS DESPEZA COM 04 MEMBROS NA 3¦ CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2007 | 809.68 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2007 | 898.15 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTOS DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA POLICIAL CICIL, DELEGADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2007 | 2706.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2007 | 20037.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2007 | 4813.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2007 | 24355.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2007 | 9557.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2007 | 2129.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2007 | 22.33 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2007 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2007 | 16783.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2007 | 13821.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2007 | 100.00 | 00069811296472 | THELIA MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2007 | 300.00 | 00004683154463 | MARIA DE ANDRADE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2007 | 6500.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2007 | 430.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO CARGO DE COORDENADORA GERAL DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SR. SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA REF. A 13 VIAGENS PARA O FIM DE SUBMETER-SE AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2007 | 4993.51 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS S10,SAVEIRO, GOL, PARATI, GOL, PAMPA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2007 | 350.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET VIA RADIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2007 | 145.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2007 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2007 | 271.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2007 | 100.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2007 | 120.00 | 00053049179449 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2007 | 90.00 | 00041315073404 | FRANCISCA GERUZA ROCHA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2007 | 150.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PSIQUIATRICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002710447487 | SANTINO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET VIA RADIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2007 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2007 | 100.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2007 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2007 | 5022.41 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES 290, 283, 5312..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2007 | 400.00 | 00004157656415 | ANTONIO FILHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIOS ESCONDIDAS, BAIXAS E SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2007 | 350.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2007 | 390.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RERPAROS NO CEMITERIO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2007 | 760.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS DE ARBORIZACAODA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2007 | 100.00 | 00025169920415 | Maria do Socorro Nobre de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2007 | 640.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 20 VASILHAMES, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2007 | 2010.64 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, PALIO, ONIBUS, D20, TOPIC, MICRO ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2007 | 690.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA AO CATOLEZINHO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2007 A 15 DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET VIA RADIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET VIA RADIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2007 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2007 | 258.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET VIA RADIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2007 | 416.48 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2007 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2007 | 31.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2007 | 515.74 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2007 | 554.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENEGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2007 | 1788.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2007 | 132.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GOL DA EMATER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2007 | 316.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2007 | 318.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2007 | 360.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA EM COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA NA QUALIDADE DE SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2007 | 656.21 | 00016222776434 | ILZA CILMA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2002, NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2007 | 1380.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2007 | 1342.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2007 | 1385.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL, LOTADO NA SEC. DE SAUDE A DESPOSICAO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2007 | 720.00 | 00002319825428 | JACKSON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SEV.VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2007 | 320.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2007 | 150.00 | 00012459811888 | FRANCIMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA DO SITIO PAU FERRO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2007 | 200.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA ESTADUAL PADRE ARISTIDES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2007 | 388.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/08/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2007 | 945.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2007 | 1380.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2007 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/08/2007 | 213.00 | 00077898044134 | MARIO JERLANDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARAREFORCO DE CONTIGENTE POLICIAL, DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2007 | 260.00 | 00008237442806 | GERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVENTOSOFICIAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO DE DESOACHO DE LICITACAO 09/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2007 | 1025.40 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATEIAL DE COSNTRUCOES DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/08/2007 | 2750.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE MATOS E ATERRAMENTO EM TRATOR DE PNEUS NA RUA ANTONIO BENEVIDES, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2007 | 681.20 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCOES DESTINADOS A REFORMA DA ENTRADA DO HOSPITAL SEV. VIRIATO, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/08/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/08/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/08/2007 | 140.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO MMX6776, LOCADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/08/2007 | 2210.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICO E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/08/2007 | 476.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A CASA DA VFAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/08/2007 | 232.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES, PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/08/2007 | 3198.09 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/08/2007 | 380.00 | 00002725649404 | RAIMUNDO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDAE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/08/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAX REALIZADO EM PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2007 | 280.00 | 01770215000154 | Francisco Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TECLADO, GRAVADORA DE CD E CARTUCHOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE LICITACAO 09/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2007 | 691.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE RECURSO DA REFORMA E AMPLIACAO E.E.E.F.M. ARISTIDES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2007 | 6441.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSESSORIA JURIDICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2007 | 36800.72 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2007 | 20658.42 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2007 | 3011.78 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2007 | 3199.28 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PATRONAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2007 | 120.00 | 00002356474463 | MANOEL FERREIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO MURO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2007 | 650.00 | 00005243254134 | ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, CIRUGIA REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA DE CAJAZEIRA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2007 | 70.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2007 | 0.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2007 | 1296.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2007 | 231.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2007 | 937.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2007 | 20551.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2007 | 1864.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO, NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/08/2007 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/08/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/08/2007 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2007 | 2372.50 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSP. E MATERNIDADE SEV. VIRIATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2007 | 11118.54 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2007 | 150.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE BOLSA PARA COLOSTOMIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/08/2007 | 380.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA, DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/08/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/08/2007 | 429.68 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/08/2007 | 199.00 | 00083389725172 | MARIA DO SOCORRO DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/08/2007 | 380.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/08/2007 | 1885.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/08/2007 | 375.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECEITUARIOS, FICHA AMBULATORIAL, FICHA MEDICA E CONSULTA C/ OBSERVACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/08/2007 | 170.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LEITE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/08/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/08/2007 | 760.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DA COMPETENCIAS JUNHO E JULHO DE 2007, DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/08/2007 | 322.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/08/2007 | 376.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE COMEMORACOES ALUZIVAS AO DIAS DOS PAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/08/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/08/2007 | 380.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/08/2007 | 525.00 | 00005367014402 | PAULO SERGIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DO SITIO LAMARAO E OITICICAS DOS BELOS E TIMOTEOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2007 | 80.00 | 00005703933455 | MARIA LUZENILDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/08/2007 | 1200.00 | 00003730088483 | AUCIFRANIA JACKELINE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS COMO DIRETORA GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/08/2007 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. POR IMAG. DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUOERIOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/08/2007 | 410.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES DE PASEP DO MES DE COMPETENCIA 07/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/08/2007 | 220.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS IDRAULICO DA ESOLA DO DISTRITO DE SERRINHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/08/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2007 | 1380.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2007 | 560.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA EM COMODOS DA QUADRA DA MERENDA ESCOLAR E NOS BANHEIROS DA ESCOLA DO SITIO SANTO ANTONIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2007 | 75.00 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2007 | 212.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2007 | 140.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP¡O................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2007 | 350.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DA PROSTATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/08/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/08/2007 | 1909.99 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LINHA E AVIAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/08/2007 | 310.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/08/2007 | 350.00 | 01982827000100 | MERCADINHO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/08/2007 | 100.00 | 00002319754490 | HELENO FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/08/2007 | 980.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/08/2007 | 250.00 | 00075975238404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTACAO DE REPETIDORA DE TELEVISAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/08/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR GERAL DO GABINETE CIVIL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/08/2007 | 590.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIA DE LIMPEZA E LAMPADAS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/08/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/08/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DSE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL A DISPOSICAO DO PSF, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2007 | 75.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICODO DISTRITO DE SERRINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2007 | 80.00 | 00002861281448 | GILSON CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003369402467 | ROSA FRAGOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/08/2007 | 100.00 | 00005844559410 | RAIMUNDO ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/08/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASISTENTE SOCIALDA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA VFAMILIA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERICOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2007 | 80.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2007 | 3600.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECURSAO DE 60 HORAS DE TRATOR EM REPARO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2007 | 150.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2007 | 150.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA CEPTICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/08/2007 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/08/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/08/2007 | 2255.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARTOES DA FAMILIA, REQUIZICOES, FICHAS DE ATENDIMENTOCAPAS DE PROCESSO E RECEITUARIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/08/2007 | 6322.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, PARATI, GOL LOCADO, GOL, PAMPA E S10, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/08/2007 | 762.60 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPEZAS COM REFERENTE A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/08/2007 | 16.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/08/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/08/2007 | 117.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/08/2007 | 89.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/08/2007 | 148.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS 07/95, 08/95/ E 09/95................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2007 | 1237.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIOS DE CLASES E FICHAS INDIVIDUAIS E DE ACOMPANHAMENTO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/08/2007 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/08/2007 | 262.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2007 | 1314.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/08/2007 | 830.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/08/2007 | 2082.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 07/95, 08/95 E 09/95.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/08/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/08/2007 | 180.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA NA QUALIDDAE DE FISCAL DE TRIBUTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/08/2007 | 42.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2007 | 370.77 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2007 | 16.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2007 | 663.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2007 | 471.31 | 33000118001221 | TELEMAR | ORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2007 | 387.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2007 | 3493.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/08/2007 | 2727.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS 07/95, 08/95 E 09/95...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/08/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/08/2007 | 118.00 | 00002778509402 | GRACIOSA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/08/2007 | 80.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/08/2007 | 200.00 | 00020459351400 | EDIVAL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/08/2007 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/08/2007 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADES VIZINHAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/08/2007 | 1518.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/08/2007 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/08/2007 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/08/2007 | 660.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRADA DO SITIO CATOLEZINHO A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/08/2007 | 410.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/08/2007 | 350.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE EM SEU VEICULO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/08/2007 | 700.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONSTRUCAO DA COBERTURA DA ENTRADA DO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/08/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/08/2007 | 938.00 | 02836242000145 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCÇO DESTINADO A REFORMA DA ENTARDA DO9 HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/08/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/08/2007 | 285.00 | 02836242000145 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/08/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA CONMARCA DE CATOLE DO ROCHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/08/2007 | 1984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CORDOS ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/08/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/08/2007 | 930.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO NA VARA UNICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/08/2007 | 1880.67 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AHONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDOS FIMADOS NA 1¦ E 2¦VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/08/2007 | 768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2007 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2007 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2007 | 1704.50 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/08/2007 | 690.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MANCAMBIRA AO SITIO CATOLEZINHO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/08/2007 | 1390.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/08/2007 | 1390.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/08/2007 | 200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/08/2007 | 450.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL NO FORRO COM IDOSOS DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/08/2007 | 200.00 | 00036520675415 | FERNANDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/08/2007 | 6500.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VENCIMENTOS DE MEDICO DE PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/08/2007 | 5000.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/08/2007 | 1165.60 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/08/2007 | 415.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/08/2007 | 1202.60 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAETRIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/08/2007 | 186.90 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/08/2007 | 1712.60 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2007 | 1885.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTOS COM DESPEZAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA TECNICO DA EMATER, DUANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONVENIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/08/2007 | 316.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/08/2007 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/08/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/08/2007 | 190.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDDAE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E PELA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/08/2007 | 153.60 | 00003365055401 | MARIA DA LUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ DE 5 PARCELAS, DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/08/2007 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/08/2007 | 38.40 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 0142007000784, DE MARIA DA LUZ PEREIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/08/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/08/2007 | 245.00 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2007 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2007 | 809.68 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2007 | 831.16 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2007 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2007 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2007 | 16738.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2007 | 2706.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2007 | 12729.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2007 | 24355.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2007 | 70.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2007 | 70.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2007 | 80.00 | 00002955836494 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2007 | 150.00 | 00008973507400 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2007 | 150.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2007 | 150.00 | 00000124062440 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2007 | 3129.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2007 | 22.33 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2007 | 7878.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2007 | 16471.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2007 | 497.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERINGAS E SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2007 | 5354.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PAMPA, GOLS, SAVEIRO, S10 E PARATI, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2007 | 210.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OXIGENIO TIPO G, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2007 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2007 | 1337.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR 5312................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2007 | 1332.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR 290................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2007 | 1604.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR 283................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2007 | 1450.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA PERIFERICA DA SEDE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2007 | 2529.22 | 04603008000101 | GIRLANE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTOS COSMETICOS DESTINADOS A CURSO DE CABELEIREIROE DEPILACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2007 | 360.00 | 03562327000145 | DORYS DAY RAFAEL DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETE INFANTIL, DESTINADO A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2007 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2007 | 3554.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS D20, TOPIC, MICROONIBUS, ONIBUS, PALIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2007 | 640.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS BUTANO PARA 20 VASILHAMES, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FAZER MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2007 | 1100.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA O VEICILO ONIBUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2007 | 1270.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/09/2007 | 404.64 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2.529 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/09/2007 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/09/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/09/2007 | 420.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E DESMATAMENTO DE ESTRADAS DO SITIO HUMAITA E SERRINHA, DESTE MUNICIPIO, EM SEU TRATOR DE PNEUS E ASSESSORIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/09/2007 | 400.00 | 00004157656415 | ANTONIO FILHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO ESCONDIDAS, BAIXA E SERRINHA, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/09/2007 | 370.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA, AGUACAO DE CANTEIROS DA AV. RAIMUNDO GONCALVES, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/09/2007 | 2405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/09/2007 | 291.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO S10............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/09/2007 | 200.00 | 00004683154463 | MARIA DE ANDRADE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/09/2007 | 1200.00 | 00003730088483 | AUCIFRANIA JACKELINE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE DIRETORA DO HOSP. E MATERNIDADE SEV. VIRIATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/09/2007 | 190.00 | 00083779825449 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/09/2007 | 228.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/09/2007 | 190.00 | 00084034882468 | MARIA RITA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/09/2007 | 190.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/09/2007 | 190.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/09/2007 | 190.00 | 00084034920491 | NOEMIA FERREIRA DINIZ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/09/2007 | 190.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/09/2007 | 190.00 | 00084034955449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/09/2007 | 190.00 | 00062485822468 | MARIA SALETE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/09/2007 | 190.00 | 00003363704402 | FRANCILENE ALVES DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/09/2007 | 190.00 | 00003312022479 | JOSELHO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/09/2007 | 190.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/09/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/09/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2007 | 380.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/09/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/09/2007 | 6441.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGADO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGADO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2007 | 201.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2007 | 3039.63 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS-PARC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2007 | 16065.72 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS-PARC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2007 | 40000.00 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2007 | 430.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2007 | 300.15 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2007 | 3736.68 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2007 | 7251.85 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2007 | 300.15 | 00001913823458 | RACHEL DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PERSTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2007 | 937.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSOTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2007 | 20298.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2007 | 80.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/09/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2007, NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSOTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2007 | 1990.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2007 | 100.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/09/2007 | 475.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2007 | 100.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/09/2007 | 766.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/09/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/09/2007 | 473.44 | 00075051672434 | IOLANDA CLOTILDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/09/2007 | 4066.70 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/09/2007 | 1304.80 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/09/2007 | 273.60 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEMUNCIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/09/2007 | 6.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/09/2007 | 380.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/09/2007 | 228.00 | 00076843157491 | RITA DOS IMPOSSIVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES D E JULHO E AGOSTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/09/2007 | 228.00 | 00005107605460 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/09/2007 | 95.00 | 00002725649404 | RAIMUNDO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2007 | 228.00 | 00084035013404 | IVETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/09/2007 | 190.00 | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/09/2007 | 228.00 | 00078934532491 | LUZIA ILMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/09/2007 | 228.00 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2007 | 228.00 | 00003365835407 | NEUMA ALVES DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/09/2007 | 2210.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/09/2007 | 465.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DO MES DE COMPETENCIA 08/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2007 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/09/2007 | 285.00 | 00032426259434 | IDRINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO OLHO DGUINHA A SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/09/2007 | 380.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO E SERRINHA NUMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/09/2007 | 130.00 | 00003825523420 | CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRADA DO SITIO MONTE FLOR E RIACHO DO SITIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2007 | 96.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2007 | 96.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2007 | 96.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/09/2007 | 1430.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FRANTE DO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/09/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2007 | 1080.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES JULHO E DIFERENCA DO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/09/2007 | 210.00 | 00006113572404 | FRANCISCO ELISON SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER DA LEXMARK E230, DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/09/2007 | 680.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS E CASA DE MAQUINA DA REPTIDORA DE TELEVISAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/09/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/09/2007 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHEMENTO DE TERIFA DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO REALTIVO A TARIFA ALTERACAO CONTRA PARTIDA PUBLICACAO DOU......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/09/2007 | 200.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO SAVEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/09/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/09/2007 | 42657.79 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1¦ MEDICAO DA CONST. DE PRACA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/09/2007 | 380.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO LAVADEIRA DO HOSP. E MATERNIDADE SEV. VIRIATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/09/2007 | 70.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONTE DE ALIMENTACAO ATX 450N........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/09/2007 | 113.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/09/2007 | 474.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/09/2007 | 3148.43 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/09/2007 | 3048.24 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS ESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/09/2007 | 1534.29 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/09/2007 | 3545.29 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/09/2007 | 520.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL MXX6776 PARA SEC. DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/09/2007 | 102.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/09/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2007 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2007 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/09/2007 | 1245.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/09/2007 | 599.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/09/2007 | 60.95 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/09/2007 | 432.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/09/2007 | 3599.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/09/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/09/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/09/2007 | 444.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/09/2007 | 134.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/09/2007 | 1520.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/09/2007 | 825.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/09/2007 | 143.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/09/2007 | 958.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2007 | 150.00 | 00008973507400 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DA ESTRADA DOS SITIOS DOIS CORREGOS A CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2007 | 660.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 60 IDOSOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2007 | 62.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2007 | 1144.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEV. VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2007 | 1300.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2007 | 417.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/09/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/09/2007 | 1910.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATARIAS DESTINADOS A COMPUTADORES DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2007 | 320.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/09/2007 | 11.83 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/09/2007 | 1530.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/09/2007 | 900.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECALCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/09/2007 | 22.33 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/09/2007 | 429.68 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/09/2007 | 226.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/09/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/09/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/09/2007 | 140.00 | 00084035013404 | IVETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/09/2007 | 2755.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CNSTRUCOES DESTINADO A A REFORMA DA FRENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/09/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2007 | 240.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA REPRESENTANDO A SEC. DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2007 | 50.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/09/2007 | 60.00 | 00002356474463 | MANOEL FERREIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/09/2007 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/09/2007 | 60.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/09/2007 | 150.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E REPARO DE ESTRADA DOS SITIOS VAZEA DO MARI A SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/09/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/09/2007 | 896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2007 | 200.00 | 00073697079468 | MANOEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DRE SERRINHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/09/2007 | 380.00 | 00002230487477 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VISITAS EM OBRAS DE COSTRUCCAO DE PRACA PUBLICA NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO ARQUITETO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/09/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/09/2007 | 170.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OXIGENIO TIPO G E UMID. C/FRASCO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/09/2007 | 80.00 | 00077898044134 | MARIO JERLANDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/09/2007 | 820.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/09/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/09/2007 | 640.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2007 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DOROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2007 | 448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PRTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/09/2007 | 1380.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/09/2007 | 930.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/09/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2007 | 2137.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/09/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/09/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRA PRESYTAR SERVICOS NA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/09/2007 | 1919.07 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/09/2007 | 243.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/09/2007 | 250.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/09/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/09/2007 | 886.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PORTAS DE HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/09/2007 | 260.00 | 00077948815449 | FRANCISCO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABERTURA DE LETRAS NO PREDIO DO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/09/2007 | 425.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM E SOLDA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/09/2007 | 350.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPARO DE ESTRADAS DO SITIO CAPIM E BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/09/2007 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACAO DE PLANTAS DA SEDE DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/09/2007 | 515.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS E SOLDA DE TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/09/2007 | 60.00 | 00059779438491 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/09/2007 | 60.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/09/2007 | 22.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/09/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/09/2007 | 6317.31 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MESAS, AMRMARIOS, ARQUIVOS, CADEIRAS SECRETARIA, GELADEIRA, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, MESA DE TECLADO E VENTILADOR DE COLUNA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/09/2007 | 2760.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA COM MATERIAS DE CONSTRUCAO DE LOMBADAS NA AV. RAIMUNDO GONCALVES DE ALMEIDA E CONSERTO DE CALCAMENTONA RUA ANANIAS DA COSTA LIMA E LIMPEZA E RECUPERACAO DE DUS FOSSAS SEPTICAS................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/09/2007 | 250.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/09/2007 | 360.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOA PESSOA, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/09/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/09/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO RREO DO 4§ BIMESTRE DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA TECNICO DA EMATER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2007 | 316.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2007 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2007 | 831.16 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2007 | 809.68 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2007 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA, NA QUALIDADE DE CHEFE DA UMC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2007 | 164.04 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2007 | 548.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2007 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2007 | 13426.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2007 | 3009.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2007 | 190.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNAT VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2007 | 24355.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/09/2007 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2007 | 16611.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2007 | 130.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES PARA CRIANCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, PELA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2007 | 4.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2007 | 3129.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2007 | 22.33 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2007 | 16775.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2007 | 12878.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2007 | 70.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS COM VIAGENS FEITAS NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2007 | 1050.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, SAVEIRO E PARATI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2007 | 60.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2007 | 4681.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2007 | 463.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2007 | 4192.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES 283, 290, 5312..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2007 | 1280.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 40 BOTIJOES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FAZER MERENDA ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2007 | 1955.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2007 | 126.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEILO GOL DA EMATER........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2007 | 192.32 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2007 | 250.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2007 | 250.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2007 | 250.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2007 | 774.31 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2007 | 786.89 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE COSNTRUCOES DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2007 | 660.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA IDOSOSOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2007 | 1893.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2007 | 1160.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2007 | 1172.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/10/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS REALZADOS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/10/2007 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA,DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/10/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO CURSO E CORTE E COSTURA, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS PELOS SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/10/2007 | 690.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/10/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/10/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/10/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2007 | 1350.00 | 00006039344474 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICOS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2007 | 2080.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE BIJUTERIAS, DURANTE 160 HORAS/AULAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/10/2007 | 5500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MOTO HONDA, MODELO 125, FAN......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/10/2007 | 400.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE MEIO FIO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/10/2007 | 290.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM TRATORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00003730088483 | AUCIFRANIA JACKELINE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2007 | 320.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SEC DE SUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/10/2007 | 360.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/10/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/10/2007 | 150.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2007 | 380.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/10/2007 | 200.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE UMA MOTO HONDA 125-FAN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/10/2007 | 520.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MANUAIS EM ROCO DE ESTRADAS DO SITIO BAIXAS E ESCONDIDAS, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/10/2007 | 200.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS HIDRAULICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/10/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/10/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/10/2007 | 2607.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES 5312, 283 E 290.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/10/2007 | 2607.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES 290, 283, 5312..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2007 | 937.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2007 | 19508.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2007 | 937.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2007 | 800.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 80 HORAS/AULAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2007 | 70.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2007 | 70.00 | 00005703933455 | MARIA LUZENILDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2007 | 70.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2007 | 80.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2007 | 70.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2007 | 44.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2007 | 1252.73 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2007 | 1390.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2007 | 6440.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2007 | 16995.24 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2007 | 7676.30 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2007 | 196.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2007 | 1864.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2007 | 44.66 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/10/2007 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2007 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2007 | 384.64 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/10/2007 | 3417.03 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/10/2007 | 4366.50 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/10/2007 | 160.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/10/2007 | 450.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA, NA QUALIDADE DE SEC. DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/10/2007 | 150.00 | 00069811296472 | THELIA MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/10/2007 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/10/2007 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/10/2007 | 450.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/10/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/10/2007 | 450.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/10/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E SOUSA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/10/2007 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2007 | 2010.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2007 | 1140.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Representacoes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM MOTOCOMPE. ISENTO DE OLEO(MOTOR DE 1,5HP.)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/10/2007 | 380.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/10/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/10/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/10/2007 | 48.00 | 00002382814420 | MARLI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/10/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/10/2007 | 328.80 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/10/2007 | 258.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/10/2007 | 370.73 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DO MES DE COMPETENCIA 09/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/10/2007 | 1780.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REBOCO, PINTURA E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CEMITERIO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/10/2007 | 134.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/10/2007 | 436.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/10/2007 | 839.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2007 | 5008.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FGTS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2007 | 33.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2007 | 541.76 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2007 | 80.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/10/2007 | 150.00 | 00008973507400 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRADO DO SITIO BAZEA DA ROCA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/10/2007 | 400.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS EM PAREDO DO ACUDE DO SITIO SANTO ANTONIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/10/2007 | 2825.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLEZINHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PARA SEC DE SAUDE FICANDO A DISPOSICAO DO PSF DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/10/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/10/2007 | 220.00 | 00083389725172 | MARIA DO SOCORRO DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO EE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/10/2007 | 380.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2007 | 380.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/10/2007 | 130.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/10/2007 | 384.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/10/2007 | 1250.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTEDE MATERIAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/10/2007 | 945.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/10/2007 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/10/2007 | 241.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/10/2007 | 350.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/10/2007 | 350.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/10/2007 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/10/2007 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/10/2007 | 710.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/10/2007 | 273.09 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/10/2007 | 34.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/10/2007 | 199.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/10/2007 | 1167.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/10/2007 | 4544.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/10/2007 | 2064.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CAGEPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/10/2007 | 315.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/10/2007 | 62.40 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS AO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/10/2007 | 134.20 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEV. VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/10/2007 | 458.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/10/2007 | 390.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES, DA ZONA RURAL A SEDE MUNICIPIO, EM CASOS DE UGENCIA E EMERGENCIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/10/2007 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/10/2007 | 365.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2007 | 40.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/10/2007 | 98.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2007 | 300.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2007 | 200.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/10/2007 | 200.00 | 00020459351400 | EDIVAL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, DE OBRAS MUNICIPAI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/10/2007 | 280.00 | 00008973507400 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/10/2007 | 76.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/10/2007 | 62.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2007 | 132.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/10/2007 | 449.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONZINHA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/10/2007 | 2250.00 | 00039634876404 | EDSON DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 50LIXEIRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/10/2007 | 198.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DOS MESES DE COMPETENCIA 11/95 E 12/95............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/10/2007 | 2685.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 11/95 E 12/95..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/10/2007 | 1040.00 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/10/2007 | 2088.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 11/95 E 12/95..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2007 | 1919.07 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2007 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHEMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A PUBLICACAO ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2007 | 22804.42 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2¦ PARCELA DE CONST. DE PRACA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASERVICOS DE INSTRUTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/10/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CUSROI DE DOCES E SALGADOS DA CAS ADA DFAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/10/2007 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRE DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/10/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/10/2007 | 243.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/10/2007 | 585.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIASI DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/10/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACO DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2007 | 760.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTOS E ASSESSORIAS DAS CONSTAS HOSPITALARES SIA/SUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/10/2007 | 214.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/10/2007 | 690.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRA AO SITIO CATOLEZINHO, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/10/2007 | 980.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS E ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/10/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAICARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2007 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2007 | 3136.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2007 | 13743.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2007 | 1415.50 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2007 | 190.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2007 | 24374.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2007 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2007 | 16738.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2007 | 809.68 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA ESCRIVAO DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA REDIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2007 | 6500.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, COMO MEDICO DO PSF, DURATE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2007 | 3129.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2007 | 22.33 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2007 | 22.33 | 00005107607403 | WENIA CRISTINA ANTUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2007 | 18481.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2007 | 12878.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2007 | 1976.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2007 | 1201.73 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2007 | 879.27 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTENET VIA RADIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2007 | 496.08 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2007 | 1421.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2007 | 196.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2007 | 119.25 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GOL DA EMATER, CONFORME CONVENIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2007 | 1767.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CASA DAS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2007 | 4.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2007 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2007 | 5368.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEIURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2007 | 1018.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2007 | 1325.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEIC. S10................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2007 | 3938.56 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2007 | 352.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS E SERVICOS DE EM GABINETE ODONTOLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2007 | 1393.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2007 | 2377.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2007 | 1408.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 44 BOTIJOES, DESTINADOS A ESCOLAS DA RE MUNCICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE UM VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2007 | 2188.90 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICO PROD. PARA LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PARA LABORATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2007 | 3548.28 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2007 | 294.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2007 | 773.21 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2007 | 1590.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2007 | 72.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO E SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2007 | 458.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2007 | 275.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES EALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2007 | 3536.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2007 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2007 | 80.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004,TRATAMENTO DELEUCEMIA DE SUA FILHA, EM JOAO PESSOA........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2007 | 400.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS MANUAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS OITICICA, CANUDOS E SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2007 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA DE PLANTAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2007 | 780.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA CENTRAL E CONSERTO DE CALCAMENTOS DA RUA ANANIAS DA COSTA LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA TECNICO DA EMATER, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2007 | 96.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GOL DA EMATER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/11/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/11/2007 | 4819.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIUVAS DESTINADAS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/11/2007 | 110.00 | 08797540000150 | CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/11/2007 | 259.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MESA PARA COMPUTADOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/11/2007 | 1705.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/11/2007 | 2285.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/11/2007 | 1390.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/11/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/11/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/11/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/11/2007 | 378.96 | 04527963000280 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANGUEIRA HIDRAULICA PARA ESCLEP DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/11/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO EMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/11/2007 | 100.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/11/2007 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/11/2007 | 4388.45 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/11/2007 | 926.10 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/11/2007 | 114.00 | 08931651000107 | DIST. DE BEBIDAS ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFERIGERANTES DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/11/2007 | 1443.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ACSAS DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/11/2007 | 150.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 TOALHAS PARA BANHEIRO, PARA SERE DISTRIBUIDOS NA CASA DAS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/11/2007 | 85.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEITO DE FRANGO DESTINADO A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.REC.PAS.MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/11/2007 | 2825.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLEZINHO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/11/2007 | 795.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/11/2007 | 449.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/11/2007 | 653.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LANTERNAGEM E EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PEA VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2344........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/11/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO D10............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/11/2007 | 150.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/11/2007 | 370.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA COM LAVAGEM DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/11/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2007 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/11/2007 | 5916.99 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/11/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2007 | 150.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2007 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/11/2007 | 2685.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2007 | 3095.32 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2007 | 17480.22 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO ESPECIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/11/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/11/2007 | 7251.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/11/2007 | 250.00 | 00006113572404 | FRANCISCO ELISON SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONERS DA SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/11/2007 | 201.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/11/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/11/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/11/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/11/2007 | 80.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/11/2007 | 80.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2007 | 80.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2007 | 0.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2007 | 893.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2007 | 19219.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/11/2007 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/11/2007 | 200.00 | 00005607005470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/11/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/11/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/11/2007 | 4751.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/11/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/11/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/11/2007 | 1864.26 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/11/2007 | 269.65 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/11/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS AVISO 275 E 276/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/11/2007 | 245.96 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO E MELHORIA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/11/2007 | 731.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/11/2007 | 280.00 | 00077943538404 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO CAICARA, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/11/2007 | 300.00 | 00029305918468 | FERNANDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPARO DA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/11/2007 | 380.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORT DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/11/2007 | 1260.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS MECANICOS EM TRATORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/11/2007 | 740.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EMPLEMNETOS DE TRATORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/11/2007 | 1018.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/11/2007 | 439.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DO MES DE COMPETENCIA 10/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/11/2007 | 60.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/11/2007 | 380.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/11/2007 | 577.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/11/2007 | 450.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/11/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/11/2007 | 333.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PECA DE MARMORE PARA BALCAO DE RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/11/2007 | 150.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/11/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOE DO ROCHA E SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/11/2007 | 780.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE BALCAO E RESTAURACAO DE SISTEMA HIDRAULICO COM REPOSICAO DE TUBOS, NO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/11/2007 | 810.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA E IMPLANTACAO DE CAIXA DE REGISTRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/11/2007 | 830.00 | 00002319825428 | JACKSON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/11/2007 | 3796.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICO, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/11/2007 | 2800.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIIATO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, LOCADO A SEC. DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/11/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/11/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 207.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/11/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTURO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/11/2007 | 189.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS E PLOTAGENS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/11/2007 | 280.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/11/2007 | 100.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/11/2007 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/11/2007 | 100.00 | 00067619240497 | VALDECIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/11/2007 | 421.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/11/2007 | 5139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/11/2007 | 1189.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2007 | 879.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/11/2007 | 166.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/11/2007 | 152.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/11/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/11/2007 | 350.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/11/2007 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/11/2007 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/11/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/11/2007 | 279.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES DE FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/11/2007 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/11/2007 | 1279.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/11/2007 | 177.75 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/11/2007 | 168.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/11/2007 | 1696.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/11/2007 | 2085.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/11/2007 | 60.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/11/2007 | 400.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE PAREDE DO ACUDE DO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/11/2007 | 410.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE EM SEU VEICULO DE FUNCIONARIO E SEC. DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/11/2007 | 374.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/11/2007 | 434.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/11/2007 | 150.00 | 00091800625472 | Vamir Valdimiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/11/2007 | 100.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/11/2007 | 100.00 | 00069811296472 | THELIA MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/11/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/11/2007 | 125.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, SENDO 350,00 DO SALDO DO MES DE JUNHO E 650,00 DO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/11/2007 | 1250.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/11/2007 | 1580.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL NA LIMPEZA E CONSETO DE FOSSAS BIOLOGICAS E ESGOTOS NAS AV. RAIMUNDO GONCALVES E LUCAS DE ALMEIDA FILHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/11/2007 | 100.00 | 00007545314492 | CELINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/11/2007 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/11/2007 | 150.00 | 00004397645485 | FRANCISCA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/11/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/11/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/11/2007 | 500.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/11/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/11/2007 | 2137.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDOS ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/11/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DECATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/11/2007 | 930.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO NETRE AS PARTES NA VARA UNICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/11/2007 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/11/2007 | 350.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA D CUSTO PARA DESPEZAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE POLICIAL MILIATR, DE ACORDO COM CONVENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/11/2007 | 360.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/11/2007 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/11/2007 | 215.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEIRA, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/11/2007 | 1919.07 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/11/2007 | 243.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/11/2007 | 896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRES AS PARTES, NA 1¦ VARA DA COMERCA DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/11/2007 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/11/2007 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/11/2007 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO ESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/11/2007 | 250.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADE NA CASA DA FAMILIA, PARA IDOSOS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/11/2007 | 80.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/11/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/11/2007 | 100.00 | 00041315073404 | FRANCISCA GERUZA ROCHA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/11/2007 | 200.27 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS, DAS COMETENCIAS 12/95 E 01/96..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/11/2007 | 1560.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KIT PARA GESTANTES PARA SEREM DISTRIBUIPOS PELA CASA DAS FAMILIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/11/2007 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/11/2007 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA REDIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/11/2007 | 2703.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 12/95 E 01/96..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/11/2007 | 4456.05 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DEALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/11/2007 | 190.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/11/2007 | 2102.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 12/95 E 01/96..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/11/2007 | 732.90 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/11/2007 | 160.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOA PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/11/2007 | 160.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOA PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2007 | 66.94 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2007 | 902.32 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2007 | 22.33 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2007 | 809.68 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2007 | 42.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SERVICOS DE PLOTAGENS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2007 | 562.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2007 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2007 | 13489.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2007 | 3136.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2007 | 960.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOTIJOES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2007 | 3257.92 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO E REBOCO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2007 | 24374.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2007 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2007 | 16738.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2007 | 52.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2007 | 220.00 | 00008237442806 | GERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FESTIVIDAS PARA IDOSOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2007 | 4.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2007 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2007 | 134.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GOL DA EMATER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2007 | 5543.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRATOR 283, 290, 5312.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2007 | 2175.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO ELETRICA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2007 | 3129.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2007 | 22.33 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2007 | 299.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2007 | 12878.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2007 | 6916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2007 | 19274.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2007 | 226.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2007 | 4877.28 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2007 | 3352.31 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2007 | 5432.46 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2007 | 800.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D20 DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2007 | 29.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DO PROJETO DE REFORMA DO POSTO MEDICO LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2007 | 1800.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM COMPUTADOR, MONITOR E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2007 | 710.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TELEVISAO DE 20, LIQUIDIFICADPR E VENTILADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2007 | 2081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2007 | 164.00 | 41144072000190 | JR HOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/12/2007 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/12/2007 | 3796.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/12/2007 | 1473.45 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VNCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/12/2007 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASAS DAS FAMILIAS, NO VALOR DE OITENTA REAIS HORAS/AULAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/12/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/12/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/12/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CAS DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/12/2007 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/12/2007 | 160.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISRITO DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/12/2007 | 85.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIAPL MANOEL PEREIRA FILHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/12/2007 | 576.00 | 00044181566404 | MARIA DAS GRACAS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS PARCELAS DE ACRODO DE CONCILIACAO ENTRE AS PARTES NA VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/12/2007 | 500.00 | 00070340714387 | Henry Fabio Bandeira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGADO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/12/2007 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/12/2007 | 144.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/12/2007 | 690.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/12/2007 | 695.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/12/2007 | 3090.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/12/2007 | 380.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVADEIRA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/12/2007 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM COMO TECNICO DA EMATER, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/12/2007 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS SAI BPA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/12/2007 | 282.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/12/2007 | 575.00 | 00009609199453 | EVIMAR AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS PARA FAZEREM TRAMANTO DE SAUDE, NA CIDADE DE NATAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/12/2007 | 1060.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS MECANICOS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/12/2007 | 325.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CARRINHO DE OXIGENNIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEV. VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/12/2007 | 180.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE CONDICIONADORES DE 7.500................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/12/2007 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SEC. DE SAUD, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/12/2007 | 300.00 | 00070290580463 | ELEINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS DO SITIO CACHOEIRA E BOA VISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/12/2007 | 380.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/12/2007 | 105.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO EM BOMBA ELTRICA DO ABASTECIMENTOS DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/12/2007 | 1550.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/12/2007 | 970.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA E HIDRAULICO DA SEC. E EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2007 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE LICENCA DE OPERACAO 2254/07 E EXTRATOS DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/12/2007 | 1225.00 | 35507151000115 | EDUISON CAVALCANTE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2007 | 1843.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VITIATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO D 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2007 | 2240.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2007 | 380.00 | 00076843157491 | RITA DOS IMPOSSIVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2007 | 3536.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE E PALNTOES MEDICOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2007 | 1140.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, DO HOSPITAL SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2007 | 250.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2007 | 893.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2007 | 18268.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEM,BRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2007 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2007 | 6441.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2007 | 187.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2007 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2007 | 16941.18 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS-PARCELADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2007 | 3116.76 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2007 | 192.32 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2007 | 1864.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/12/2007 | 685.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SEEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/12/2007 | 945.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/12/2007 | 1380.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DEAGOSOTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/12/2007 | 695.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/12/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/12/2007 | 1390.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/12/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/12/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/12/2007 | 252.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNES BOVINA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/12/2007 | 100.00 | 00001337722413 | ANA PAULA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/12/2007 | 300.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE ENGENHO DE CANA DE ACUCAR DA COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO, DESTE MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECURSAO DE OBRAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/12/2007 | 380.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE RUAS DO S=DISRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/12/2007 | 2545.60 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/12/2007 | 380.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/12/2007 | 600.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, CIRUGIA DE CANCER NA PROSTATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/12/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/12/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACÇO SOCIAL.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/12/2007 | 870.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/12/2007 | 650.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, NO TURNO DA TARDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/12/2007 | 800.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/12/2007 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E POMBAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/12/2007 | 2850.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/12/2007 | 640.00 | 00041315073404 | FRANCISCA GERUZA ROCHA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE SESSENTA HORAS/AULAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS MECANICOS E SOLDA EM TRATORES DA SEC. DE OBRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/12/2007 | 850.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA CENTRAL E NAS RUAS SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA, ANTONIO HENRIQUES E RAIMUNDO GONCALVES................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/12/2007 | 310.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAIO X, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/12/2007 | 170.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/12/2007 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/12/2007 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR GERAL DO GABINETE CIVIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/12/2007 | 225.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOLSA CVANS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, FICANDO A DDISPOSICAO DO PSF, NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/12/2007 | 703.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/12/2007 | 171.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/12/2007 | 360.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SEC. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/12/2007 | 821.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/12/2007 | 422.53 | 09123654000187 | CAGEPA | RRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/12/2007 | 4988.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/12/2007 | 529.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/12/2007 | 343.98 | 00004623249409 | Dean Carlos Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINCEIRA PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/12/2007 | 2706.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/12/2007 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/12/2007 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/12/2007 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/12/2007 | 139.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/12/2007 | 71.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/12/2007 | 150.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO ORTOPEDICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/12/2007 | 200.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO PSIQUIATRICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/12/2007 | 200.00 | 00005607005470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | MANUT.DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/12/2007 | 1241.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/12/2007 | 884.30 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/12/2007 | 400.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM LAVAGENS DO GINASIO DE ESPORTE E AGUACAO DE CANTEIROS DA RUA ANANIAS DA COSTA E AV. RAIMUNDO GINCALVES DE ALMEIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/12/2007 | 124.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/12/2007 | 313.32 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/12/2007 | 1382.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/12/2007 | 58.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/12/2007 | 1501.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/12/2007 | 1600.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/12/2007 | 173.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/12/2007 | 232.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2007 | 13363.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2007 | 3009.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2007 | 350.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, LOCALIZADO NO SITIO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2007 | 510.00 | 00083389725172 | MARIA DO SOCORRO DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2007 | 1737.50 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2007 | 5320.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2007 | 345.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2007 | 1712.50 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2007 | 2010.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2007 | 4275.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2007 | 1725.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2007 | 1712.50 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZMEBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2007 | 3307.50 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/12/2007 | 4830.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DEIAS DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/12/2007 | 3475.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2007 | 347.50 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2007 | 975.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2007 | 2070.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ITIO MANCAMBIRA AO SITIO CATOLEZINHO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/12/2007 | 775.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/12/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2007 | 24374.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2007 | 16611.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/12/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/12/2007 | 7251.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/12/2007 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/12/2007 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE RREO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/12/2007 | 758.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2007 | 18233.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2007 | 150.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE 50 PIPAS DE AGUA NUMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2007 | 200.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTA COM PASSAGENS, PARA JOAO PESSOA, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2007 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DUANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/12/2007 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2007 | 16648.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2007 | 2081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2007 | 6916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2007 | 7878.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2007 | 899.23 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2007 | 3167.39 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2007 | 3507.77 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2007 | 7574.39 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2007 | 1506.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS PAMPA, SAVEIRO, PARATI E S10................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2007 | 800.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, QUANDO EM TRATAMENTO DE ENFERMIDADE EM SEU PE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00004643831456 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE ENFECCAO, POS CESARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/12/2007 | 4822.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/12/2007 | 1864.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DOS FAVORECIDOS ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/12/2007 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2007 | 800.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/12/2007 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TREZE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO O SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMIODIALISES................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/12/2007 | 410.00 | 00033839204453 | PEDRO VIEIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/12/2007 | 400.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/12/2007 | 600.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRAMENTO DE ERNIA DE DISCO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/12/2007 | 240.00 | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, NA QUALIDADE DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/12/2007 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/12/2007 | 350.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/12/2007 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/12/2007 | 330.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2007 | 1316.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/12/2007 | 2750.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO NATALINAS NA SEDE DO MUNICPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2007 | 800.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2007 | 420.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/12/2007 | 900.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D20, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/12/2007 | 300.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TEREZINA, NO ¡AUI, PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/12/2007 | 0.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/12/2007 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/12/2007 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/12/2007 | 1026.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PRTES NA VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/12/2007 | 1856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/12/2007 | 2009.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/12/2007 | 1943.07 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/12/2007 | 246.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/12/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 2¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/12/2007 | 896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES NA 1¦ VARA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/12/2007 | 500.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO A POLICIAIS MILITARES DA SEGUNDA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE CATOLE DO ROCHA, PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA, CONFORME CONVENIO 040/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/12/2007 | 1568.64 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHEMENTO DE INSS DAS COMPETENCIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, E 09/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/12/2007 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/12/2007 | 400.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/12/2007 | 400.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ESPECIAL NA CIDADE DE NATAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/12/2007 | 100.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2007 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENMTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/12/2007 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/12/2007 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA, DURNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, URANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/12/2007 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/12/2007 | 300.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/12/2007 | 100.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/12/2007 | 11539.04 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/12/2007 | 2096.25 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR 290................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/12/2007 | 1975.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/12/2007 | 1995.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR 5312.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/12/2007 | 4883.94 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/12/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/12/2007 | 4160.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/12/2007 | 200.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/12/2007 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/12/2007 | 1700.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/12/2007 | 640.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 20 BOTIJOES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/12/2007 | 1100.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOIVAS PARA O VEICULO D20, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/12/2007 | 390.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/12/2007 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENOS, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/12/2007 | 240.00 | 00033055300491 | HERMES ALVES TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR SE IMPRENSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPEZAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE TECNICO DA EMATER, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2007 | 1990.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2007 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2007 | 4822.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBNRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRPO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2007 | 491.26 | 00005119935443 | ADEMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2007 | 3009.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2007 | 13384.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2007 | 864.49 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2007 | 3362.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2007 | 4200.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAS, NAS ESCOLAS MANOEL PEREIRA FILHO, VICENTE BERNARDES DE OLIVEIRA, FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, JOSE HENRIQUE DA SILVA, DR. BIANOR WANDERLEY, JOSE ABRANTES E ANTONIO VIEIRA FILHO, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2007 | 690.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2007 | 1390.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2007 | 1340.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2007 | 685.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2007 | 991.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2007 | 24374.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2007 | 602.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2007 | 16611.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2007 | 2319.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2007 | 7251.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2007 | 400.00 | 00052962040420 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2007 | 310.00 | 00075975238404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CANAL DE SINAL DE REPTIDORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/12/2007 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2007 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 08/12/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2007 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIO, DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 08/03/2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2007 | 1678.00 | 04143059000190 | PIZZARIA AGUA ANA BOCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2007 | 750.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2007 | 37583.30 | 08948697000139 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2007 | 3129.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2007 | 299.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2007 | 20034.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2007 | 6916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2007 | 12878.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2007 | 3039.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA OS VEICULOS SAVEIRO, PARATI, E S10........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2007 | 2572.20 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2007 | 2860.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2007 | 2520.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2007 | 910.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS DO VEICULO D20, LOTADO NA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2007 | 200.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2007 | 4160.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2007 | 677.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFIOCS E CONFCCAO DE CARIMBOS E ENCARDENACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2007 | 2081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2007 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2007 | 893.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2007 | 18740.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2007 | 2389.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2007 | 350.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2007 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2007 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2007 | 4.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024