| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2007 | 3604.30 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTE DO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACA MNF 2526, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/01/2007 | 1049.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/01/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/01/2007 | 2500.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AO GABINETE DO PREFEITO FORD FOCUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/01/2007 | 125.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODO VEÍCULO FOCUS DE PLACA MNF 2526 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO O MESMO ESTAVA EM TRANSITO EM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 006588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/01/2007 | 306.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FOCUS PLACA MNF 2526 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL002571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2007 | 520.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE TIJOLO, PARA O CEMITÉRIO PUBLICO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA, NA REVISTA CONFORME DESCRIMINA ESTA NOTA FISCAL: 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/01/2007 | 514.20 | 00067419500444 | CASSIANO RICARDO DE SOUSA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 3.428 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A DEFESA NA VARA DE TRABALHODE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL: 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/01/2007 | 149.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS: 3493-1010 E 3493-1166, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/01/2007 | 500.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VÁRIAS VIAGENS A ITAPORANGA-PB, SÍTIOS: ESPADILHA, SÍTIO MANIÇOBA, RANCHINHO, E VIAGENS A ITAPORANGA PARA O CONSERTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/01/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E TODOSOS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/01/2007 | 500.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA- PBPELA RÁDIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA- PB, CONFORME NOTA FISCAL: 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/01/2007 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/01/2007 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTEA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA NA PCA 2005 LEI DE RESPÓNSABILIDADE FISCAL DO PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ PINTO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/01/2007 | 2250.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL: 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/01/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL Nº 023-1 PENÇÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994.000, AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/01/2007 | 1500.00 | 00042527686400 | Avani Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/01/2007 | 3600.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NODESENVOLVIMENTO DE PÁGINA DE INTERNET, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EVENTOS, EDITAIS E AS CONTAS PUBLICAS CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/01/2007 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/01/2007 | 6407.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/01/2007 | 1808.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - HOMOLOGAÇÃO TP. Nº03/06- RES. TP. Nº03/06- ADJUDICAÇÃO TP. Nº03/06, NO D.O, ED. 11.01.07, IDEM PORTARIA Nº01/2007, NO D. OFICIAL, ED. 13.01.07, IDEM, LIC. DAS TP.NºS 01,02,03 E 04/2007, NOD. OFICIAL, ED. 16.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/01/2007 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/01/2007 | 330.00 | 00009844295491 | JOSÉ FELISMINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2007 | 180.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONER E RECLICAGEM E LAVAGEM DE CARTUCHO, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL: 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/01/2007 | 4156.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DE DECISÃO JUDICIAL Nº 023-1. PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994.000, AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/01/2007 | 316.75 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A EX-PREFEITO DESTE MUNICIPÍO CONFORME DETERMINA OACORDÃO AC2 - TC - 1.128-2001 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/01/2007 | 250.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTOES PARA CELULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/01/2007 | 386.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP REFERENTE ARRECADAÇÃO PRÓPIA DO MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE 01/12/2006 Á 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/01/2007 | 4800.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA INFORMAÇÃO E INDVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, FGTS, DIRF E RAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/01/2007 | 920.00 | 00004676135408 | JOÃO PAULO MARIANO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO E DIGITAÇÃO DOS BOLETOS DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000142 | 01/01/2007 | 42000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ACESSÓRIA, LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/01/2007 | 2000.00 | 00079858090404 | SEBASTIANA BARREIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª SEBASTIANA BARREIRO DE LIMA, PROCESSO Nº 191/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/01/2007 | 2000.00 | 00064616975434 | MARIA TIMBA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª MARIA TIMBA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 172/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/01/2007 | 2000.00 | 00048639206449 | AFONSO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. AFONSO DE FREITAS LIMA, PROCESSO Nº 187/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/01/2007 | 2160.00 | 00057426430472 | SALRA PRUDENCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª SALRA PRUDÊNCIO GOMES, PROCESSO Nº 447/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/01/2007 | 2000.00 | 00085309273468 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO Nº 170/2006 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2007 | 6879.40 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2007 | 553.50 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÁ COM CABO, ENXADA, E DIVERSOS OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2007 | 840.29 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL: 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/01/2007 | 100.00 | 00092989730478 | JOSÉ ALDO FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA DE TRATOR, (02)DUAS HORAS NO SÍTIO CATOLÉ ( PROPRIEDADEDO SR. JOSÉ CABOCLO), CONFORME NOTA FISCAL: 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/01/2007 | 750.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DE15 TUBOS DE CONCRETO DA CIDADE DE COREMAS- PB, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- PB, PARA A CONSTRUÇÃO DE ACESSO QUE LIGA A CIDADE DE PEDRABRANCA- PB, AO SÍTIO ROÇA DE DENTRO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB EM DUAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/01/2007 | 315.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CATOLÉ AO SÍTIO LAGOA.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/01/2007 | 1305.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CONFORME NOTA FISCAL: 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTICICLETA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2007 | 1025.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CADASTRO INDIVIDUAL, REQUISIÇÃO DE EX. CITOPATOLÓGICO DE ACOMPANHAMENTODE GESTANTE ODONTOLÓGICA, RECEITUÁRIO MÉDICO, AVEIANM, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 3047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LIVRONO TOTAL DE 05 (CINCO) E ACOMPANHADO COM 05 (CINCO) DVDS, CONFORME NOTA FISCAL 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2007 | 244.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VALVULA P/PERA, PERA DE BORRACHA, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA 003480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2007 | 1673.32 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TESOURA CIRURGICA CURVA 17CM FF, ESCADINHA DE 2 DEGRAUS ESMALTADA, E DIVERSOS OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL 003481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2007 | 6990.40 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000398, 000400, 000401, 000402 E 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2007 | 1257.80 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR, TELEFONE E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2007 | 1839.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATADURA DE CREPOM, TIRA DE POIESTER, E DIVERSOS OUTROS ITENS CONSTANTESNA NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2007 | 200.00 | 09228818000130 | CRISANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL: 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2007 | 350.00 | 00004270174404 | RIZOMAR BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPRESTADOR DE SERVIÇO NO CARGO DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SRª MARIA ALDENY PAULINO DOS SANTOS EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL: 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2007 | 360.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP PRETO E CARTUCHOS HP COLLOR, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL: 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2007 | 64.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL: 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/01/2007 | 1750.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, SINCRONIZADOR, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTAFISCAL: 007737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2007 | 512.00 | 09150087000158 | LACI- LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ESPECIFICA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/01/2007 | 300.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPLEXO B, E DIVERSOS OUTROS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL: 004091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/01/2007 | 102.00 | 09148727000276 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPR DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA O CUPOM FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2007 | 1890.04 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMOXICILINA, AMPICILINA, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 007704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2007 | 2531.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALGODÃO 500G, ATADURA DE CREPOM, E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL: 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/01/2007 | 170.00 | 08166186000165 | POLICLÍNICA DO SAMARITANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2007 | 92.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/01/2007 | 864.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JG DEVELA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, E DIVERSOS OUTROS ITENS, PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 3132, CONFORME NOTA FISCAL: 004800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/01/2007 | 225.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA, DESCARBONIZAÇÃO DE MOTOR, COM TROCA DE JUNTAS E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 3132, CONFORM NOTA FISCAL:002960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/01/2007 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, NO PSF I DESTE MUNICÍPIO, EM 04 PLANTÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/01/2007 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO BUCO MÁXILO FACIAL NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, EM 04 PLANTÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/01/2007 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA NO PSF II DESTE MUNICÍPIO EM 04 PLANTÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/01/2007 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF I DESTE MUNICÍPIO EM 04 PLANTÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/01/2007 | 1305.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS TODOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/01/2007 | 2320.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/01/2007 | 1370.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM RECEITUÁRIO MÉDICO, E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/01/2007 | 1018.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TIRADE POLIESTER, MERCÚRIO VIVO, ANESTÉSICO, E OUTROS ITENS ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL: 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/01/2007 | 3165.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EIXOENTALHADO, ENGRENAGEM PQ, ROLAMENTO, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 007721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/01/2007 | 55.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/01/2007 | 300.00 | 01488085000161 | TELE - REBOQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REBOQUE DE UM VEÍCULO BESTA PLACA MNV 4563, DA RETIFICA PARAIBANA - CAMPINA GRANDE P/ MANGABEIRA I EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME NOTA FISCAL002609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN 5772-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/01/2007 | 180.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NARECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDRO, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/01/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, POLICIAISCIVIS E MILITARES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS: 001192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/01/2007 | 854.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EIXO, ÓLEO, CONFORME NOTA FISCAL: 007727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/01/2007 | 580.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/01/2007 | 80659.08 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PSF NAS LOC ALIDADE DOS SITIO RANCHINHO E TAMANDUÁ REFERENTE A2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N°034/2006, E MS PMBV N°2141/2005,CONFORME NF N° 000030.MÃO DE OBRA: 12.000,00 - MATERIAIS: 68.659,08. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/01/2007 | 230.59 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/01/2007 | 3450.95 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/01/2007 | 214.24 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/01/2007 | 1165.65 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/01/2007 | 2585.76 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NF N°000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/01/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE APO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/01/2007 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/01/2007 | 705.23 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/01/2007 | 840.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 24BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEN. FISCAL 0213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/01/2007 | 1186.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FIAT PLACA MNE 3132 DESTA SECRETARIA, CONFORME NORA FISCAL N. 002568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/01/2007 | 1325.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA PLACA MNV 4563 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 002569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2007 | 779.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO REFRIGERADOR RC 272701 - BRANCA BSH CONTINENTAL, CONFORME NOTAFISCAL 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2007 | 319.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, E DIVERSOS OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL 009823. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2007 | 1927.86 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMODE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL POR PARTE DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA MMS 8004 E A VERANEIO DE PLACA MNZ 7744 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000405 E 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/01/2007 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/01/2007 | 3500.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO NA NOITE DE 31 DE DEZEMBRO DE 2006 "REVELLION" EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/01/2007 | 300.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/01/2007 | 1980.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MNZ 7744 PARA PERMANECER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/01/2007 | 734.34 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL: 642690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/01/2007 | 999.99 | 08307567000117 | UNIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE KIT BIBLIOTECÁRIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL: 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/01/2007 | 1750.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 50BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORMEN. FISCAL 0213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/01/2007 | 56.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/01/2007 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/01/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2007 | 997.50 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTEDO VEICULO DE PLACA MNN 1989, CONFORME NOTA FISCAL: 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2007 | 180.00 | 00088439577400 | SEBASTIÃO LEONIDAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEMUDANÇA DO POVOADO GOMES PARA O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL: 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2007 | 1440.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATAUDES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL: 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/01/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2007 | 200.00 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/01/2007 | 50.00 | 00004518354419 | FRANCINEIDE REINALDO DE ARAUJO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2007 | 50.00 | 00095338110482 | JOÃO BRAZ MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/01/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/01/2007 | 150.00 | 00003198096413 | ROSA MARIA DE SOUSA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/01/2007 | 120.00 | 00005432132427 | LÚCIA MARIA TIMÓTEO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/01/2007 | 760.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO FORD K, DE PLACA MNN 1989, CONFORME NOTA FISCAL: 004790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/01/2007 | 100.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/01/2007 | 100.00 | 00004284487477 | ANTONIA ROMUALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/01/2007 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS: 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/01/2007 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/01/2007 | 100.00 | 00072766336400 | JACIRA MARIANO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/01/2007 | 150.00 | 00073359467434 | ALZIRA PEREIRA DA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/01/2007 | 150.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/01/2007 | 150.00 | 00095097570472 | JUVINETE MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/01/2007 | 90.00 | 00007383917430 | JOSÉ GERÔNIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/01/2007 | 100.00 | 00002060478430 | JOAO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/01/2007 | 150.00 | 00021883521491 | SALATIEL DE FREITAS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/01/2007 | 1200.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD K, PARA A SERCRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO: 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/01/2007 | 105.00 | 00004423325489 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/01/2007 | 76.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DUAS PESSOAS, CONFORME DESCRIMINA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/01/2007 | 35.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FORD K DE PLACA MNN -1989, CONFORME NOTA FISCAL: 002957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/01/2007 | 107.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FORD KA PLACA MNN 1989 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL002570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2007 | 8883.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOINSS DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2007 | 2416.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 5940.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 9280.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DODOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2007 | 5900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2007 | 22442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2007 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 10.449-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2007 | 54.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 13.416-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2007 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2007 | 3457.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 8.910-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2007 | 2516.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NORA DE SERVIÇOS 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 117.55 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2526, CONFORME NOTA FISCAL 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 458.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHAS TELEFONICAS 3493 1135, 3493 1040, 3493 1041, 3493 1020, 3493 1142, 3493 1133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 580.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DAS LINHAS TELEFONICAS DESCRIMINADAS NA DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 750.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE FAZ PANAS. KX FT 902, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002909. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 980.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEV. DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEV. DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 397.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 2005.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 7014.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 35.00 | 00013588193863 | DOMINGOS FERRANTE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM O ESCUDO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP.Nº 06/07, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇO Nº 005/07, NO DÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 25/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2007 | 250.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA -MMV-6866-PB, PARA REALIZAR VIAGENS E PERMANECER A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOECONOMISTA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NAS ÁREAS:ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO P/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS EM ORGÃOSPUBLICOS E ACESSORAMENTO À ORGÃOS PUBLICOS, ACESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00069417768468 | ANTONIO MARQUES NETO. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2007, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 360.00 | 00024880572829 | JOÃO MADALENA DA SILVA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 TIJOLOS PARA ESTA PREFEITURA, PARA SEREM DESTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 1810.00 | 07485498000179 | TECNOVAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS TODOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2007 | 1352.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO TIMBRADO, ENVELOPES OFÍCIO, TALÃO DE ORDEMDE AUTORIZAÇÃO E "DAN" DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA 3052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 370.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA DE SERVIÇOS 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 3314.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM DIVERSOS CARTUCHOS E TONER, TODOS DESCRIMINADOS NESTA NOTA, MANUTENÇÃO EM MONITOR, E IMPRESSORA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2007 | 990.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00008913439468 | MARIA DIVANI DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS, EM DEFESA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2007 | 2990.00 | 07700340000174 | HIGIENIZADORA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS COMO ECOLAS, PSF´S, CRAS, CRECHE E DIVERSOS OUTROS CONTANTES NESTA NOTA 0151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2007 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERIODO JANEIRO DE 2007.TITULO. CONVÊNIO NUCLEO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2007 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERIODO FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 040972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 1.035-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DE DECISÃO JUDICIAL Nº 023-1. PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994.000, AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBOEM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00079858090404 | SEBASTIANA BARREIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª SEBASTIANA BARREIRO DE LIMA, PROCESSO Nº 191/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00064616975434 | MARIA TIMBA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª MARIA TIMBA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 172/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00085309273468 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO Nº 170/2006 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00048639206449 | AFONSO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. AFONSO DE FREITAS LIMA, PROCESSO Nº 187/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2007 | 2160.00 | 00057426430472 | SALRA PRUDENCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª SALRA PRUDÊNCIO GOMES, PROCESSO Nº 447/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2007 | 401.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP DA ARRECADAÇÃOPRÓPRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2007 | 319.91 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DE DECISÃO JUDICIAL Nº 023-1. PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994.000, AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBOEM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA DA CONTA 12.954-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 209.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 4985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 6725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 106.01 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTA FISCAL 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 118.25 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁLCOOL, POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA MNK- 5642, CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA EM 04 PLANTÕES NOS DIAS 13, 14, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF I DESTE MUNICÍPIO EM 04 PLANTÕES NOS DIAS 13, 14, 27 E 28 EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO FACIAL NO PSF II DESTE MUNICÍPIO EM 04 PLANTÕES NOS DIAS 13, 14 27 E 28 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF I DESTE MUNICÍPIO EM 04 PLANTÕES NOS DIAS 13, 14, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 1700.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAÇAMBA S-10, TAPETE, CD PLAY SONY E REVESTIMENTO FUMÊ S-10,CONFORME NOTA FISCAL 006522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 575.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 2490.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 1190.00 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO : GM S10 PICK-UP ADVANTAGE 2.4 CD ANO: 2007/2007CHASSI: 9BG138HU07C418118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN 5772-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 200.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2007 | 1375.00 | 05717939000608 | LOJÃO 1,99 e O MUNDO DAS NOVIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PILHAGRANDE, LANTERNA GRANDE, LAPIS AZU E VERMELHO, ALCOL COMUM, RÉGUA PLÁSTICA E DIVERSOS OUTROS ITENS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS: 000438 E000439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 35.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE- 3132, CONFORMENOTA FISCAL: 02983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 336.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTA FISCAL: 004830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 642.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 3816.84 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 1119.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 104334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 928.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 104332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 776.74 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPINTURA E RESTAURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR " MARIA BARAÚNA ", NESTA CIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 3025.27 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 004120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03/2007, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000265 | 01/02/2007 | 60500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GM/S10 ADVANTAGE 2.4, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 210577. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, POLICIAIS CIVIS E MILITARES,CONFORME CONTRATO 006/2007, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 2338.80 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS 004176 E 004177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 898.80 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO (PSF I E II), REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 288.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PALCO PUBLICO, RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS, REFORMA DE PORTÃO DOCRA, SOLDAS NA AMBULÂNCIA, REFORMA EM CARROS DE MÃO,E OUTROS SERVIÇOSESPECIFICADOS NESTA NOTA 001230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 240.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, CONDUZINDO PACIENTES P/ JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CONFORME, COMPROVANTE ANEXO, NO FIAT-PLACA MNE-3132 E NA AMBULANCIA MNV-4563 NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 336.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, CONDUZINDO PACIENTES P/ PATOS, CAMPINA GRANDE, CONFORME, COMPROVANTE ANEXO, NA AMBULANCIA MNV-4563, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 528.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 011 DIÁRIAS, CONDUZINDO PACIENTES P/ DIVERSAS CIDADES, NO VEÍCULOFIAT DE PLACA MNE-3132 E NA AMBULACIA DE PLACA MNV-4563 EM JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2007 | 482.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 004209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2007 | 2150.17 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°004289, CONFORME LICITÇÃO DE N° | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2007 | 675.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE REGISTRO DIÁRIO, E DIVERSOS OUTROS ITENS ESPECIFICADOS NESTA NOTA 003057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2007 | 4116.67 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000408, 000409, 000410, 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2007 | 6422.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, TODOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 007551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2007 | 1006.00 | 35503721000280 | FIDARE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSO, ROLAMENTO, SUPORTE E DIVERSOS OUTROS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA0020033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2007 | 2939.30 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNF-3132, CONFORME NOTAFISCAL DE N° 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2007 | 11950.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRTO DE 2007, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO PROG. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000429 | 01/02/2007 | 705.23 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N°001086 DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 650.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DO CARROÇÃO PARA O TRATOR DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SSTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME CONTRATO 005/2007, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 500.00 | 00076056481468 | EXPEDITO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 ANEIS PARA A RECUPERAÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2007 | 320.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO ATERRO NO ACESSO DO SÍTIO QUEIMADAS AO ACESSO AORIACHO DA LAMA, PEDRA BRANCA-PB/BOA VENTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2007 | 320.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO ATERRO NO ACESSO DO SÍTIO QUEIMADAS AO ACESSO AORIACHO DA LAMA, PEDRA BRANCA-PB/BOA VENTURA-P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2007 | 305.00 | 00008221074497 | FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO ATERRO NO ACESSO DO SÍTIO QUEIMADAS AO ACESSO AORIACHO DA LAMA, PEDRA BRANCA-PB/BOA VENTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006479665490 | LAURA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 3619.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 4830.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 1980.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA-MNZ-7744, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 750.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES,DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS LOCAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 4043.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2007 | 2252.00 | 09084815000170 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS ERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FECHADURAS, E VENDA DE DE DOBRADIÇAS E FECHADURAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 026521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 300.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 05/2007, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 1656.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 DIÁRIAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA A BANDA CHEIRO DE MENINA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA EMANCIPAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 290.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA LIMPEZA E CAPINAGEM NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O WILSÃO", DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 450.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENT AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENSNO VEÍCULO DE PLACA ADD-7304-SP, PARA DIVERSOS SÍTIOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES NA EXECUÇÃO DE MATRÍCULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E TREINAMENTO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLF-6852, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2007 | 1160.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIÁRIO DE CLASSE, CARIMBO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004423326450 | IRINALDO MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, 13º SALÁRIODE 2006, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2007 | 490.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO COMO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, TROFÉIS E CHUTEIRAS, CONFORME NOTA 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2007 | 122.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2007 | 2141.50 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2007 | 22792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007.(FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2007 | 245.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS BUTANO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% EFETIVO.(JANEIRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2007 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2007 | 22792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2007 | 7440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(MERENDEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2007 | 1208.33 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 007773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000413 | 01/02/2007 | 1438.92 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N°001091, DESTINADO AS UNIODADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOT0A FISCAIS DE N°001085 E 1088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000414 | 01/02/2007 | 3781.62 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N°001091, DESTINADO AS UNIODADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOT0S FISCAIS DE N°001087 E 1084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2007 | 624.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 011 DIÁRIAS, CONDUZINDO PACIENTES P/ DIVERSAS CIDADES, NO VEÍCULOFIAT DE PLACA MNE-3132 E NA AMBULACIA DE PLACA MNV-4563 EM FEVERIERODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 237.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE FOTOS NO TOTAL DE 79 DE CURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA, (COLAGEM EM CERÂMICA, CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004943807488 | CICERO PEREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 615.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RIPA,CAIBRO, DESTINADO A SER DOADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ESPECIFICA ODOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD K, PARA A SERCRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO: 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 90.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 60.00 | 00006342323470 | MARLENE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 150.00 | 00076851710404 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002247207405 | LUIZ SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 200.00 | 00008028995446 | DAMIÃO BEZERRA SECUNDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 200.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 100.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005008329430 | SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 80.00 | 00040314308334 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004208942410 | GILBERLÂNDIA PINTO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 150.00 | 00064612333420 | CICERO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 40.00 | 00002944694430 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2007 | 105.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 125.00 | 00006014901426 | ANITA CARVALHO GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 160.00 | 00004747237470 | FRANCISCA PEREIRA VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2007 | 210.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 1622.94 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NAS NOTAS 772513, 772549 E 772550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 686.76 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 190.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DA FAMÍLIA "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- , CONFORME CONTRATO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2007 | 50.00 | 00095339760472 | MARIA PINTO DE SANTANA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2007 | 95.00 | 00002352465494 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 100.00 | 00007967968409 | CICERO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 200.00 | 00008070432497 | JOANA DARC PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI, CONFORME CONTRATO 01/2007, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004891470461 | IRILENE GOMES DE ARAÚJO ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 100.00 | 00049005898372 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 120.00 | 00015704308880 | MARIA DO CARMO ANDRADE CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 50.00 | 00005553906407 | GILVANIA PEREIRA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 80.00 | 00006140155452 | EDINALDO LEITE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003571305450 | DIVANIRA ESTEVÃO DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2007 | 100.00 | 00092950540406 | LUCENILDA LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004148333412 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2007 | 100.00 | 00006368162490 | JOSEFA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 150.00 | 00087417146449 | FRANCISCO LUCIANO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 60.00 | 00079831320425 | CÍCERO ALMEIDA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004322956408 | FLÁVIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, JAN. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2007 | 695.60 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTREMUNICÍPIO, (PETI, CRAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2007 | 1690.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATAUDE, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL: 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UM GRUPO DE JOVENS DESTA CIDADE NOVEÍCULO DE PLACA: ADD-7304-PB, PARA PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2007 | 230.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2007 | 150.00 | 00031860028420 | ANTONIO MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2007 | 150.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2007 | 100.00 | 00005089414408 | LUIZ LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005494960412 | ANTONIO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2007 | 200.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2007 | 230.00 | 00012761243846 | CLEONALDO SILVINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2007 | 192.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO PACIENTES P/ JOÃO PESSOA E PATOS, CONFORME, COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2007 | 3210.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, TODOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N°000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2007 | 1427.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURACONFORME NOTA FISCAL DE N°000944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2007 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 10.449-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2007 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 10.449-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2007 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 10.150-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2007 | 385.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N°000945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2007 | 245.00 | 07250486000165 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇASPARA AS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE N°772506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2007 | 6407.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2007 | 3451.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2007 | 2441.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 19672.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ACOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 9769.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2007 | 4350.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAL DEPROC ESSAMENTO DE DADOS COMO PLACA MÃE, TCLADO MOUSE, CARTUCHOS, ESTABILIZADORES ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000410 | 14/02/2007 | 1820.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N°001091, DESTINADO A ARACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 10.229-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 15.523-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2007 | 722.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2007 | 834.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02PULVERIZADORES, 08 BOTAS 04 PARES DE LUVAS E 04 MASCARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°005707 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2007 | 270.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO CATOLÉ, DESTE MUNICIPIO CONFORMENFS N°001267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2007 | 500.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE200 LAMPADAS INCADECENTES 200W,CONFORME NOTA FISCAL DE N°000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2007 | 646.40 | 00001112132406 | MARIA FABIANA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE N°772563, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 8.910-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2007 | 2650.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURACONFORME NOTA FISCAL DE N°014465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2007 | 1277.82 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURACONFORME NOTA FISCAL DE N°014464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2007 | 2150.17 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°004289, CONFORME LICITÇÃO DE N°0024/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2007 | 1280.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FOCUS PLACA MNK-2526, CONFORME NOTA FISCAL DE N°004831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2007 | 236.62 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO LICENCIAMENTODE UMA CAMINHIONETA S-10 MODELO 2007 FLEX, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2007 | 1192.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FORMULARIOS DE MATRICULA, FREQUENCIA E FICHA INDIVIDUAL DO ALNO, COMFORMENOTA FISCAL DE N°001053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2007 | 144.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO PACIENTES P/ JOÃO PESSOA E PATOS, CONFORME, COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2007 | 333.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURACONFORME NOTA FISCAL DE N°014479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2007 | 167.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS ELERICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURACONFORME NOTA FISCAL DE N°014478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2007 | 1968.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, LIMPEZA E UM VEÍCULO- RES. TP. Nº 03/07- ADJUDICAÇÃO TP. Nº 03/07 - HOMOL. TP. Nº 03/07 - RES. TP. NºS 04 E 05/2007/ ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO DE 15.02.2007, NO D. OFICIAL, ED.: 15.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2007 | 738.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEÇÃOAOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO E NFS N°001272, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2007 | 730.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEÇÃOAOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO E NFS N°001273, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000400 | 28/02/2007 | 2202.48 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTE DO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACA MNF 2526, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2007 | 575.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATEIRIS GRÁFICOS COMO FICHA PARA REGISTRO DE EMPREGADOS, NOTA DE RECIBO, NOTA FISCAL SÉRIE A E COPIA DE CHEQUE, CONFORME NOTA DE N°3056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2007 | 623.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEÇÃOAOS MÉDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF CONFORME NFS N°001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 685.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃOPARA A EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, COMFORME NFSN° 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00029881544491 | ALUIZIO FRANCO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RUARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N°001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2007 | 3581.55 | 00029881544491 | ALUIZIO FRANCO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE CONFORME NFS N°001266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE CONFORME NFS N°001268, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE CONFORME NFS N°001269, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000401 | 28/02/2007 | 2338.23 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMODE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL POR PARTE DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA MMS 8004 E A VERANEIO DE PLACA MNZ 7744 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000415 E 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000399 | 28/02/2007 | 1231.58 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTEDO VEICULO DE PLACA MNN 1989, CONFORME NOTA FISCAL: 0000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2007 | 1650.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE PARA COBERTA E CONCERTO DE COBERTURASDE CASAS EM ESTADO PRECARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2007 | 150.00 | 00064612384415 | ADÃO BESERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2007 | 150.00 | 00008155413411 | IEDA LÚCIA FREIRE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005124937408 | MARIA DE FATIMA SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2007 | 130.00 | 00087255014453 | JOSEFA FELIX DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2007 | 800.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSASEAMENTO EM AJUDA PARA VIAJEM E HOSPEDAGEM, A DUAS PESSOAS PARA SALVADOR-BA, PARA ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSASEAMENTO EM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE DUAS PESSOAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2007 | 75.00 | 00003246369461 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, CONFORME CONTRATO 09/2007, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006046091403 | FRANCISCO MADALENA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004208942410 | GILBERLÂNDIA PINTO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2007 | 200.00 | 00063191563415 | JOSEFA GOOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD K, PARA A SERCRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO: 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2007 | 100.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(FEVEREIRO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(JANEIRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(FEVEREIRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(JANEIRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2007 | 636.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(JANEIRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2007 | 1484.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA 772834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2007 | 621.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA 772831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2007 | 1367.50 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA 772833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 1196.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA 772570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2007 | 288.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA 772571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2007 | 636.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(FEV. DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONFORME RECIBOS EM ANEXO(JANEIRO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2007 | 160.50 | 00002547785420 | AUGLICÉLIO RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2007 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A SAUDE, CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003333395410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005890161482 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001457897806 | FRANCISCO ANGELO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2007 | 100.00 | 00093070101453 | JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER EXAMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2007 | 54.30 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2007 | 150.00 | 00029979634863 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2007 | 140.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJÕES DE GÁS, PARA A CERCHE, PETI E CRAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2007 | 128.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A CRECHE, PETI E CRAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA DE SERVIÇOS 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2007 | 200.00 | 00021881531899 | JURANDY DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006365441410 | FRANCISCO DAMIÃO LEITE CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2007 | 200.00 | 00008025456455 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007952598406 | OSMANDO PEREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004167709406 | MARIA DE FÁTIMA JACÓ RPDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2007 | 66.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2007 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006430291413 | MARINALVA ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2007 | 150.00 | 00008612517419 | JOSÉ ADAILTON MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2007 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI, CONFORME CONTRATO 01/2007, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2007 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DA FAMÍLIA "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- , CONFORME CONTRATO 002/2007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 009/2007, REF. A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD K, PARA A SERCRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO: 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2007 | 1125.18 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTEDO VEICULO DE PLACA MNN 1989, CONFORME NOTA FISCAL: 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2007 | 15.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2007 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2007 | 471.60 | 00007553479438 | JAIR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PINTURAS NA ESCOLAS ADERSON HENRIQUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2007 | 1296.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2007 | 337.40 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001776. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2007 | 220.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPESADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE QUADROS NEGROS, PARA SEREM UTILIZADOS POR DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001764. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2007 | 1980.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA-MNZ-7744, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 026/2007, FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2007 | 1928.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2007 | 109.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FICSAL 025562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOL-4764-PB, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00009672010397 | ANGELUCE PAGELS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE SÃOJOÃO DE RUA, PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO E PATROCINADORES, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2007 | 774.49 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2007 | 5000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PORCONTA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2007 | 20000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO GOMES, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2007 | 2720.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FOGÃOE DIVERSOS OUTROS ITENS DESRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000311, PARA DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 5502.31 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, GRAMPIADOR E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000120, 000123, 000124 E 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2007 | 84.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2007 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2007 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2007 | 300.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 005/2007, REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2007 | 900.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO NO TANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA, PARA ARAJARA-CE, VEÍCULOESTE DE PLACA MZG - 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2007 | 250.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2007 | 3669.60 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESPAGUET, BISCOITO, ÓLEO DE SOJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 162.80 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESPAGUET, BISCOITO, AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2007 | 75.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MATOS LTDA. -ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLAPENALTY, VOLLEY, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2007 | 2100.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS ESCOLARAR, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 3059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2007 | 980.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2007 | 1926.54 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, NOS VEICULOS VERANEIO DE PACA MNZ-7744 E MOTO DE PLACA MMS-8004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2007 | 404.00 | 00016211367449 | ANTONIO ÉLIO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO, ARROZ, AÇUCAR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 772840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2007 | 3581.55 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEÓLEO DIESEL, POR PARTE DO TRATOR, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 475.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS: ANGÉLICA SOARES, CAPITÃO MAMEDES, CEL ZUZA LACERDA E SEVERINO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2007 | 250.00 | 00001986134407 | MARCELO GENUINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA, VER. JOÃO PAULINO E CAP. MAMEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2007 | 216.00 | 00001986134407 | MARCELO GENUINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS RUAS: SEVERINO LOPES DA SILVA, VEREADOR JOÃO PAULINO E CAPITÃO MAMEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2007 | 270.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO CATOLÉ, DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2007 | 450.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE ESTRADA, SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA ROÇA DE DENTRO AO SÍTIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2007 | 700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS E TAPA BURACOS NO TRECHO SÍTIO CHATINHA SÍTIO TAMANDUÁ DOS MADALENAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2007 | 900.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA TRECHO SÍTIO BARROCÃO SÍTIO CARDOSO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2007 | 989.64 | 00001986134407 | MARCELO GENUINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA E VEREADOR JOÃO PAULINO NO CONJUNTO ARCENIO ALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2007 | 150.00 | 00054940532453 | JOSÉ LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA PRESERVAÇÃO DE ACESSO SÍTIO QUEIMADAS/RIACHO DA LAMA/PEDRA BRANCA E NOVOOLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2007 | 450.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA TECHO NAZARÉ, SÍTIO TAMANDUÁ. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2007 | 2290.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2007 | 800.00 | 00004365162411 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DO TRECHO SÍTIO QUEIMADAS/RIACHO DA LAMA/PEDRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2007 | 3150.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO 002/2007, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2007 | 216.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS, ANGÉLICA SOARES, CAPITÃO MAMEDES, CEL ZUZALACERDA E SEVERINO LOPES DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2007 | 2128.39 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 003551 E 0003552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2007 | 1469.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBODE ESGOTO, JOELHO, DESTINADO AOS SERVIÇOS NOS ESGOTOS NAS RUAS VEREADOR J0ÃO PAULINO, SEVERINO LOPES DA SILVA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 006/2007, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2007 | 4061.61 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DO TRATOR, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO 002/2007, REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2007 | 240.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES: MUNDÕES, QUEIMADAS PARA ESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA CHX 6995- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, (FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2007 | 510.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIÁRIAS, CONDUZINDO PACIENTES P/ PATOS, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NA AMBULANCIA E NO FIAT DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2007 | 444.50 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO (PSF I ), CONFORME NOTAS: 772568 E 772569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2007 | 29.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, (FUNASA), FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2007 | 720.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES K G FASHION LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2007 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO, CHAVE COMB. 30 MM, CONFORME NOTA FISCAL 005986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2007 | 1021.41 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03/2007, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 75.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 40.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO BESTA AMBULANCIA, CONFORMENOTA FISCAL: 02993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2007 | 1560.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,DESTINADO AO VEÍCULO BESTA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL: 004851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2007 | 605.00 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2007 | 2284.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS INTENS ESPECIFICADOS NA NOTA 007823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 240.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NAS DATAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 1860.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICA A NOTA 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 139.74 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 1276.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 006/2007, REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 224.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/03/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 1800.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, MEDIANTE CONTRATO 03/2007,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2007 | 350.00 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPR DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 3389.77 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPLEXO B, E DIVERSOS OUTROS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL: 004532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2007 | 1047.21 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS TODOS ESPECIFICADOS NA NOTA 004376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2007 | 2229.83 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO QUE RETIFICA A NOTADE N°00000339, EMPENHADA NA DATA 01/02/2007, E ANULADA POR ERRO NO EMPANHAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004288, CARTA CONVITE 0024/2006 E ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2007 | 850.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM BOLETIN CADASTRO,CARTÃO DE GESTANTE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2007 | 2000.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PROPANOLON, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 004377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2007 | 2645.30 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TENSIOM. HEIDJI CROMO BRIL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS003503, 003505 E 003507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2007 | 143.52 | 00002547785420 | AUGLICÉLIO RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2007 | 210.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM E CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 350.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM ENVELOPE MÉDIO TIMB., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000556 | 01/03/2007 | 28717.42 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PSF NAS LOC ALIDADE DOS SITIO RANCHINHO E TAMANDUÁ REFERENTE A3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N°034/2006, E MS PMBV N°2141/2005,CONFORME NF N° 000038. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2007 | 2511.28 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 008131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2007 | 7458.01 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA MNV-4563 E O UNO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000420 E 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2007 | 1626.32 | 35487917000147 | FARMÁCIA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CELESTAMINE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2007 | 1584.08 | 35487917000147 | FARMÁCIA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE NIZORAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2007 | 140.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJÕES DE GÁS, PARA OS PSF´S I E II, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2007 | 112.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2007 | 126.07 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA, POR PARTE DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2007 | 109.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CX. DE DISQUETE, CX. DE CD´S STARMÍDIA, CPNFORME NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2007 | 32.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PLOTAGEM COLOR, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 005834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2007 | 155.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULADOR DE VOLTAGEM E DA FECHADURA DA PORTA TRAZEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 0714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2007 | 295.21 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2007 | 2580.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA DE Nº 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2007 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES ELETRONEUROMIOGRÁFICO, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 010014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2007 | 630.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 2050.58 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000422, 000427 E 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2007 | 20.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA DE Nº 024621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2007 | 345.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP DA ARRECADAÇÃOPRÓPRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DE DECISÃO JUDICIAL Nº 023-1. PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994.000, AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBOEM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL Nº 023-1 PENÇÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 021.1994.000, AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 6911.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2007 | 12.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 12.954-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM TOPOGRAFIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´GUA, NA PASSAGEM MOLHADA E CONST. DE AÇUDES EM VÁRIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2007 | 500.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, PELA RÁDIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA DE Nº 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2007 | 3000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME NOTA 0197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 002/2007, REF. AO MÊS DE FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2007 | 722.85 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX NO TOTAL DE 4.819, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2007 | 148.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0001322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2007 | 105.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJÕES DE GÁS, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2007 | 160.00 | 00048664650420 | PEDRO PINTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2007 | 120.00 | 00048664650420 | PEDRO PINTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2007 | 1079.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2007 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2007, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2007 | 2176.00 | 07485498000179 | TECNOVAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS TODOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME NOTA 0195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 420.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE T. DE PREÇOS Nº 007/2007, NO D. OFICIAL - ED. 22.03.07, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP. Nº 06/07, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO DE 14.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2007 | 815.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2007 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2007 | 3729.32 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTE DO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACA MNF 2526, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONDOS, FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003402481499 | RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA ENCONTRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2007 | 6911.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00048639206449 | AFONSO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. AFONSO DE FREITAS LIMA, PROCESSO Nº 187/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00085309273468 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO Nº 170/2006 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00064616975434 | MARIA TIMBA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª MARIA TIMBA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 172/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2007 | 4930.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2007 | 10379.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00019156154453 | RENATO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2007 | 10250.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2007 | 9384.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DODOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2007 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERIODO MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 040972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000658 | 15/03/2007 | 4422.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISMÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALO DE N°000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000659 | 15/03/2007 | 2940.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISMÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 8.910-9 NO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2007 | 865.13 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COMO CADERNETAS ESCOLARES ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000660 | 28/03/2007 | 1005.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIOPIO CONFORMENOTA FISCAL DE N°000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2007 | 2160.00 | 00057426430472 | SALRA PRUDENCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª SALRA PRUDÊNCIO GOMES, PROCESSO Nº 447/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2007 | 6.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 12.954-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE PASEP POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2007 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2007 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2007 | 53.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2007 | 3985.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, FÓSFORO, RODO, E OUTROS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2007 | 181.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPODE ALUMÍNIO, BANDEJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS:001053 E 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2007 | 150.00 | 00022665401819 | JOÃO IZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA: ADERSON H. CHAVES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA DE SERVIÇOS: 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2007 | 340.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO, CONFORMENOTA DE SERVIÇO 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013/2007, MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2007 | 170.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1142, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2007 | 300.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 05/2007, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2007 | 210.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE VIAGENS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICÍPIOPELO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA- MMP - 3505 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2007 | 22792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2007 | 7959.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL FUNDEF 40%, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2007 | 7440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2007 | 19621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(PROGAMA SE LIGA E ACELERA), CONFORME FOLHA REGIME ESPECAL, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2007 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 40% (MERENDEIRAS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2007 | 420.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUADROS NEGROS PARA AS ESCOLAS MARIA BARAÚNA, OTÍLIA CAVALCANTE, PEDRO CARVALHO E ESTÁQUIO FARIAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2007 | 865.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE QUADRO NEGRO, CANETA, RÉGUA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2007 | 120.00 | 00092994180472 | JOSE TIMÓTEO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DUAS HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004090743494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001378002407 | JOSEANE ROMUALDO DA SILVA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005939319475 | ELENALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004322871402 | LEONILDA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2007 | 90.00 | 00003717882422 | AUDISIO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REF. A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2007 | 210.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004365207458 | FRANCISCO BEZERRA BDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007274609432 | FRANCISCO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004440264441 | EDSON ARAUJO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2007 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2007, REFERENTE A MERÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2007 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2007, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004337081402 | PAULA VALERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002868243452 | DIOMÉDIO MIGUEL DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2007 | 150.00 | 00012676986830 | JOSÉ GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2007 | 200.00 | 00064616100497 | ORLANDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002541865481 | ANTONIO CARLOS GENUINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2007 | 100.00 | 00037999567434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2007 | 200.00 | 00008206816445 | ALDECI SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005252597839 | MANOEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006597808444 | MARIA VERINEIDE MONTEIRO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2007 | 150.00 | 00008768462409 | JOSÉ TAVARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004891470461 | IRILENE GOMES DE ARAÚJO ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003887263421 | FRANCISCO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2007 | 70.00 | 00003464880443 | GILVANDIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2007 | 120.00 | 00003975077476 | MARIA ABÍLIO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007853837437 | AURELIANA SABINO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2007 | 260.00 | 00002664760408 | ANTONIA PEREIRA SOARES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2007 | 200.00 | 00087414589404 | DAMIANA MOURA DE FIGUEIREDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2007 | 180.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXCO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE GOIÁS-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2007 | 65.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2007 | 510.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO FUNERAL DO SR. EDMUNDO TAVARES DE SOUSA,CONFORME NOTA DE Nº 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2007 | 220.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE UMA IMPRESSORA LAZER DE MARCA SANSUNG E 01 HP COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003038274402 | MARIA DO SOCORRO GOMES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2007 | 1245.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPODESCARTÁVEL, CERA LÍQUIDA, BACIA PLÁSTICA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL Nº 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2007 | 150.00 | 00007209112499 | FRANCICLEIDE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2007 | 14.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2007 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2007 | 525.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2007 | 40.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REF. A FEV. DE 2007, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2007 | 150.00 | 00008156714407 | MARIA DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2007 | 60.00 | 00005008329430 | SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE JOÃO PESSOA À BOAVENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2007 | 35.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2007 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 009/2007, REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL (CASA DA FAMÍLIA), EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2007 | 1360.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, FRUTAS, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS 772653 E772654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2007 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VAZEAR DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2007 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRA DOS SANTOS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2007 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2007 | 180.88 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO MOTO DE PLACA - MMS - 8004, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2007 | 1718.01 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA - MNN - 5772, CONFORME NOTA FISCAL 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000858 | 02/04/2007 | 34691.79 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PSF NAS LOC ALIDADE DOS SITIO RANCHINHO E TAMANDUÁ REFERENTE A4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N°034/2006, E MS PMBV N°2141/2005,CONFORME NF N° 000030.MÃO DE OBRA: 7.632,19,00 - MATERIAIS: 27.632,19. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2007 | 160.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLOTAGENS COLORIDAS, CONFORME NOTA FISCAL 0025656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2007 | 340.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO FIAT UNO DE PLACA - MNE - 3132, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2007 | 370.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES NA AMBULÂNCIA DE PLACA - MNV - 4563, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2007 | 370.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES NA AMBULÂNCIA DE PLACA - MNV - 4563, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2007 | 3050.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHAS ODONTOLOGICAS, ANESTÉSICOS, ALGODÃO, COMPRESSA, FIO AGULHADO, LUVAS, MASCARAS, COFORME NOTA FISCAL 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO EM 04 PLANTÕESDE 24 HORAS NOS DIAS 10,11,24 E 25 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2007 | 994.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA 3493 1002, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MARÇO DE 2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2007 | 889.04 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASAGEM AEREA, CONFORME DESRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2007 | 229.91 | 08541898000117 | COVEPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 026321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2007 | 28.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº 3493 1002, DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2007 | 7630.42 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000438 E 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2007 | 212.62 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2007 | 229.91 | 08541898000117 | COVEPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VELAIGNIÇÃO, BOBINA IGNICA, CONFORME NOTA 026321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2007 | 320.00 | 00003402481499 | RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2007, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMUP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007224905429 | JOSIVALDO DEODATO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICIDADE DE JOÃO BOSCO DE FREITAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2007 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2007, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2007 | 830.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ECONOMISTA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, ACESSORAMENTOÁ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS, CONF. CONTRATO 003/2007, FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO002/2007, MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2007 | 879.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ÁPRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, CONF. CONTRATO S/N /2007, REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2007 | 793.80 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX NO TOTAL DE 5.292, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0001359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2007 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DO IBGE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2007 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2007 | 200.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTOES PARA CELULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2007 | 115.00 | 09150087000158 | LACI- LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ESPECIFICA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2007 | 537.00 | 00765480000181 | EXP TUB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TRÊSESTANTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DENº 00000944. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA - MMN 5772 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFICIONAIS DESAUDE DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2007 | 500.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO EM 02(DOIS) PLANTÕES NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM 02 (DOIS) PLANTÕES NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2007 | 450.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REPARO DE EMBUCHAMENTO, NA COMPRA DE RETENTOR RODA, PINO M. EIXO, E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL003263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, COMO DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, CONFORMENOTAS FISCAIS 772850, 772651 E 772652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2007 | 2212.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, SABÃO EM TABLETE, ÁGUA SANITÁRIA E DIVERSOS OUTROS ITENS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2007 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2007 | 4985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO DE 03/2007, REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2007 | 512.50 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA, CONJUNTO SILENCIOSO E COLA PARABRISA, CONFORME NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2007 | 216.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2007 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2007 | 204.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2007 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DA COMUNIDADE PARA O PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 012/2007, MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2007 | 943.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO: 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2007 | 700.00 | 00006909387481 | LINDINALVA GOMES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO COMOAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A ANA CRISTINA RODRIGUESQUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, MESES DE REFERÊNCIA FEVEREIROE MARÇO DE 2007, CONF. CONTRATO 02 A / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004140056436 | EVERALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM 05 VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO DE PLACA - MMT - 1734 - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2007 | 152.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM, VENDA DE PEÇAS, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2007 | 220.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NA AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA DE PLACA - MNV - 4563, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2007 | 3000.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA - MNE - 3132,DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2007 | 900.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA BACK LIGTH MED. 2.97 X 0,90 M, CONFORME NOTA FISCAL 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2007 | 320.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2007 | 390.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBACOMB., BOMBA ÓLEO, PARA A AMBULANCIA BESTA, CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 001907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2007 | 2500.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIURETIC, NISTATINA, DEXAMEX, E OUTROS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 004740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2007 | 2684.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATADURA, ALGODÃO, LUVAS, GAZE, E OUTROS MATERIAIS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2007 | 3089.12 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DEXAMETASONA, GENOFENAC, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 004668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2007 | 445.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPTOLAB, AORTEN, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 106006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2007 | 1043.31 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE NEO FEDIPINA, HIPERNOLOL, KINDOMET, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 105978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2007 | 1444.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE CARTÃO IMP., FICHAS, CARIMBOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA 028429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2007 | 1360.00 | 00019118082491 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 ESTACAS PARA EXECUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DOS PSF´S DA COMUNIDADE TAMANDUÁ E RANCHINHO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO PROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2007 | 15633.22 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A FEV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, (FUNASA), MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2007 | 729.09 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPLEXO B, DEXAMETAZONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NOS NOTAS FISCAIS 046395 E 046406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2007 | 477.51 | 01486101000268 | FARMÁCIA REDEPHARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2007 | 336.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2007 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2007 | 9981.82 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000436, 000432, 000433, 000435 E 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2007 | 480.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 08 PLANTÕES DEAUX. DE ENFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03, 04, 24E 25 DE MARÇO DE 2007 E 07, 08, 21 E 22 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2007 | 350.00 | 10852945000195 | S.C.D. IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM PAR DE BOTAS, CONFORME NOTA 003449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2007 | 40.00 | 09127333000150 | AMIP- ASSITÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2007 | 60.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2007 | 2380.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTÓLOGO PARA A SAUDE BUCAL, JUNTO AO PSF, CONFORME NOTAFISCAL 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2007 | 2425.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2007 | 822.85 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PANTOPRAZOL, FILATIL, E OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA - MMN 5772 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFICIONAIS DESAUDE DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2007 | 568.90 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENCIAMENTODE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2007 | 250.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E PODAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS: ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ, JUVINIANO GOMES, DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO E CLAÚDIO ARRUDA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2007 | 3150.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE: NAZARÉ, NESTEMUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE O CONTRATO Nº 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT/TV PARAIBA E BANDEIRANTES, CONFORME CONTRATO Nº 014/2007, MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM TOPOGRAFIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´GUA, NAS COMUNIDADES TAMANDUÁ, NAZARÉ, CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, CONFORME CONTRATO Nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2007 | 250.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA GRADE ARADORA DO TRATOR DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,COMFORME NOTA DE SERVIÇO 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA NA COMUNIDADE ANGICOS II, CONFORME CONTRATO Nº 011/2007, MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2007 | 340.00 | 00022665401819 | JOÃO IZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AO CONSERTO EM SOLDA NO TRATOR, CONSERTO DE BARRACAS QUE ABRIGAM OS APOSENTADOS, CONSERTO DAESCADA DE PODAGEM DE ÁRVORES, ABERTURA E ADAPTAÇÃO DOS TAMBORES DE COLETA DE LIXO, CONF. NOTA DE SERVIÇOS: 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2007 | 700.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL: 003570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2007 | 628.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005517210490 | JOÃO VIANEIS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2007,MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2007 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE CONFORME NFS N°001369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2007 | 375.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2007 | 500.00 | 00016101146472 | JOÃO BOSCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´GUA, PASSAGEM MOLHADA, AÇUDESEM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2007 | 146.00 | 00006430293467 | MAURÍCIO LINO CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE ROÇO E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ESCOLA ADAUTO ARAÚJO, SÍTIO NAZARÉ-BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2007 | 780.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA INC., CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2007 | 1296.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, FIO SOL., BOCAL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME CONTRATO 005/2007, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2007 | 140.00 | 00004358596410 | MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O CEMITÉRIO PUBLICO LOCAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2007 | 210.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE TERRA EM 03(TRÊS) HORAS MEIA, PARA PEQUENOS PRODUTORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2007 | 1117.10 | 03865287000100 | JOÃO BOSCO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LINHA6 M, PIPAS DE 6,5 M, CAIBROS 5 M, CONFORME DESCRIMINA A NOTA DE Nº 0151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2007 | 317.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS, DESCRIMINADOS NA TOA FISCAL DE Nº 001907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2007 | 1527.30 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JUNTADESLIZANTE, BANDEJA DIANTEIRA, TERMINAL DIREÇÃO, JG.PALHETA LIMPADOR,BATERIA, BOMBA D´GUA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 000144 E 00145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2007 | 2200.00 | 03612507000194 | ELETRÔNICA ÁGUA VIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOSISTEMA DE TRANSMISSÃO DO POVOADO GOMES E A DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2007 | 1743.50 | 03865287000100 | JOÃO BOSCO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANOS, TAMBORES, JOELHOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 0153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2007 | 560.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2007 | 315.00 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO SÓLIDO, FITA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2007 | 478.00 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMADA, CABO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2007 | 296.00 | 00019118082491 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 08 TUBOS DE CONCRETO PARA ESGOTOS NAS RUAS DO CONJUTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2007 | 510.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2007 | 113.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2007 | 243.85 | 02589474000146 | COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2007 | 400.00 | 00006540625448 | ANTONIO CARLOS FERNADES MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESGOTOS NA RUA SEVERINO LOPES, CONJUTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2007 | 520.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS NA ESTRADA VICINAL - TRECHO SÍTIO CHATINHA E NAZARÉ, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2007 | 200.00 | 00080556736400 | JUCIMAR MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO BARRENTA / BELEZA, NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2007 | 3050.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO QUEIMADAS E RIACHO DA LAMA AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 099. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2007 | 230.00 | 00007465517460 | ELENILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA TAMANDUÁ DOS MARIANOS A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2007 | 650.00 | 00008768462409 | JOSÉ TAVARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, CONFORMEN/F EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2007 | 440.00 | 00001986134407 | MARCELO GENUINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTO CONJ. ARCÊNIO ALVES, RUA VERIADOR JOÃO PAULINO, EMÍLIA LEITE, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2007 | 12526.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2007 | 19089.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00048639206449 | AFONSO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. AFONSO DE FREITAS LIMA, PROCESSO Nº 187/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00085309273468 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO Nº 170/2006 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00064616975434 | MARIA TIMBA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª MARIA TIMBA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 172/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2007 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2007 | 11545.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2007 | 1090.68 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO S-10LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2007 | 47.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 13.416-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0000846 | 12/04/2007 | 4669.60 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MARGARINA, OLEO, SAL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 001608 E 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0000847 | 12/04/2007 | 2632.80 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ, BISCOITO, LEITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 001611 E 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2007 | 100.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME DE ENOLOSCOPIA EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2007 | 0.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 10.449-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2007 | 300.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSOSSIAÇAO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO EM ANEXO,A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2007 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -AVISO DE RES. FINAL DE LICITAÇÃO MOD. T.PREÇO Nº 007/07, NO D. OFICIAL - EDIÇÃO - 12.04.07PUB. TERMO DE ADJUDICAÇÃO - T.PREÇO Nº 007/07, NO D. OFICIAL - ED. 12.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2007, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANITENÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2007 | 338.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 15.523-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOREPASSE POR PARTE DA CONTA 8.910-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2007 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2007 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERIODO ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ACOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2007 | 278.62 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASAGEM AEREA, CONFORME DESRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2007 | 695.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA 3493 1002, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AO GABINETE DO PREFEITO FORD FOCUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS:001395, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2007 | 2072.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DAS LINHAS 3493 1166, 3493 1010, 3493 1142, 3493 1135, 3493 1041, 3493 1133, 3493 1040, 3493 1020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AO GABINETE DO PREFEITO FORD FOCUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS:001458, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2007 | 2691.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISQUETES, GRAMPEADOR, LÁPIS PILOT, MARCA TEXTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2007 | 1455.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, LÁPIS PILOT, RÉGUA, PAPEL OFÍCIO A - 4, E OUTROSMATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2007 | 722.40 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 4.816 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2007 | 758.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIADE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2007 | 802.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANUTENÇÃO DE REDE, REFERENTE AABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2007 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTEATX CLONE, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2007 | 1190.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE CONTATO S/N/2007, REFERENTE A ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2007 | 500.00 | 00028020437819 | ANDERSON DA SILVA JUNQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E ORÇAMENTOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2007 | 6371.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOAVENTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2007 | 1215.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2007 | 6793.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2007 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2007 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DO IBGE, CONFORME CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2007 | 1576.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA AZUL, PINCEL PILOT, RÉGUA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2007 | 85.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2007 | 193.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 2ª´S VIAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2007 | 70.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DEGÁS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005517210490 | JOÃO VIANEIS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO LOCAL, CONFORME CONTRATO 015/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2007 | 240.00 | 00048664650420 | PEDRO PINTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS: 23 E 27 DE ABRIL DE 2007, QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA NACIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2007 | 1576.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PASTAS AZ, RÉGUAS, MARCA TEXTOS, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2007 | 2758.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MESAP/ COMPUTADOR, MESA DE TRABALHO, POLTRONA GIRATÓRIA, GAVETEIRO, BALCÃOBAIXO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 017850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2007 | 350.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2007 | 1576.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO A4, DISQUETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2007 | 1985.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, E OUTROS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 030767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2007 | 3519.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA CONTÁBIL NA ANÁLISE DE CONVÊNIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2007 | 2818.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO SOPASEP REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 30/05/2007, SONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2007 | 3512.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2007 | 11950.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, (PROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOPROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 012/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2007 | 1090.68 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO S-10LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2007 | 1248.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, DESINFETANTE, SABONETE, LIXEIRA PEQUENA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2007 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2007, REALIZANDO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SISFAB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2007 | 726.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BRAÇOARTICULADOR DA SUSPENSÃO, PIVÔ DO BRAÇO, AMORTECEDOR, E OUTROS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 014717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2007 | 1225.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO N° 03/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2007 | 300.00 | 00095339590453 | ANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO NA DIGITAÇÃO DE PROGAMAS DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA DESERVIÇO 1420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2007 | 1035.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, FICHAS, GUIAS AMBULATORIAIS, CONFORME DESCRIMINAA NOTA FISCAL 030768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2007 | 1090.68 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO S-10LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2007 | 1477.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006909387481 | LINDINALVA GOMES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO COMOAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A ANA CRISTINA RODRIGUESQUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, MESES DE REFERÊNCIA ABRILDE 2007, CONF. CONTRATO 02 A / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE F. BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA CPU DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO E ENCHIMENTO DE CARTUCHO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2007 | 189.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2007 | 450.45 | 00004940669467 | JOSE FAUSTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA CERCA DA MURADA DO PSF DO SÍTIO RANCHINHO, 10 FIOS DE ARAME, 60 CM DE ALVENARIA E ESTACAMENTO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2007 | 450.45 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA CERCA DA MURADA DO PSF DO SÍTIO RANCHINHO, 10 FIOS DE ARAME, 60 CM DE ALVENARIA, ESTACAMENTO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2007 | 450.45 | 00097943150449 | ANTONIO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA CERCA DA MURADA DO PSF DO SÍTIO RANCHINHO, 10 FIOS DE ARAME, 60 CM DE ALVENARIA, ESTACAMENTO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2007 | 280.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 006/2007, REFERENTE A ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2007 | 103.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA MNK 5642, DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2007 | 235.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CONTRS ÂUJUTO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2007 | 880.00 | 09150087000158 | LACI- LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ESPECIFICA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2007 | 985.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, PLANTONONISTAS, MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2007 | 320.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE VÁRIAS DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CMPINAGRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA - MNV 45636; FIAT DE PLACA - MNE 3132, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2007 | 180.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE VÁRIAS DIÁRIAS Á CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES NA AMBULÂNCIA DE PLACA- MNV 4563 E FIAT DE PLACA - MNE 3132,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2007 | 320.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2007 | 254.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,COMANDO, BUCHA DA BALANÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL772823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2007 | 150.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADA PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENCIA(GRIPE), REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL À 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2007 | 150.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADA PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENCIA(GRIPE), REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL À 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2007 | 2190.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHAS, ALGODÃO, FIO AGULHADO, COMPRESSA DE GASE, E OUTROS MATERIAIS, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2007 | 120.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 PLANTÕES DEAUX. DE ENFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02 E 13 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTÕES NO POSTO MÉDICO (ENFERMEIRA), NOS DIAS: 14,15,21 E 22 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2007 | 589.12 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATADURA DE CREPE, SALIPIRIN, TETRAMED. E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 004952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2007 | 2189.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL, SORO FISIOLÓGICO, SERINGAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2007 | 2259.34 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMOXICILINA, DEXAMETAZONA, PARACETAMOL, E OUTROS MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000994 | 02/05/2007 | 25000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DOS DOIS PSF´S, NAS COMUNIDADES RANCHINHO E TAMANDUÁ DOS MARIANOS NESTE MUNICÍPIO, POR CONTA DA 5ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2007 | 60.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 012/207, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA - MMN 5772 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFICIONAIS DESAUDE DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2007 | 686.40 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO NA EXECUÇÃO DA CERCA DA MURADA DO PSF DO SÍTIO TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO(EMDEZ FIOS DE ARAME, 60 CM´S, DE ALVENARIA, ESTACAMENTO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2007 | 686.40 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO NA EXECUÇÃO DA CERCA DA MURADA DO PSF DO SÍTIO TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO(EMDEZ FIOS DE ARAME, 60 CM´S, DE ALVENARIA, ESTACAMENTO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2007 | 211.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2007 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2007 | 7.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006922040406 | CLÍNICA DR, FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA COM O MESMO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2007 | 1134.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMOXILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, MEBENDAZOL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNAS NOTAS: 046754, 046750, 046783 E 046752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOPROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2007 | 18450.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, PROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA,REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2007 | 460.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOEM EXAMES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001132 | 02/05/2007 | 29358.83 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CORRESPONDENTE A2ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0252. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2007 | 2511.28 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTÓLOGO PARA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2007 | 2183.50 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTÓLOGO PARA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2007 | 335.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2007 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2007 | 5225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2007 | 468.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVADE ALTA TENSÃO E VARA DE MANOBRA, CONFORME NOTA FISCAL 30909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE: NAZARÉ, NESTEMUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE O CONTRATO Nº 016/2007, REFERENTEA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2007 | 1702.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CÂMARA, PARA O CARROÇÃO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 004911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2007 | 250.00 | 00022665401819 | JOÃO IZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ABERTURA E ADAPTAÇÃO DOS TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, SERVIÇOS DE SOLDA EM CARROÇAS E FERRAMENTAS PARA LIMPEZA PUBLICA E OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE SERVIÇO 1455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2007 | 975.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MOTORPARA BOMBA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 025720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2007 | 416.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO SÓLIDO, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2007 | 3880.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO PATROLAMENTO E CONSERVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS ESTRADAS VICINAIS,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2007 | 5120.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO PATROLAMENTO E CONSERVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2007 | 4344.32 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, REATOR, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2007 | 1275.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA MISTA, LAMPADA INCANDECENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2007 | 300.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2007, REFERENTE A ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2007 | 150.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT/TV PARAIBA E BANDEIRANTES, CONFORME CONTRATO Nº 014/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA D´ÁGUA DA COMUNIDADE GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 005/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2007 | 3150.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2007 | 96.72 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, CHAVES E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 005879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2007 | 125.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ESGOTO E VALAS NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, NESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2007 | 125.00 | 00072742976191 | EMÍDIO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ESGOTO E VALAS NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, E NO CONJUNTOARCÊNIO ALVES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE ANGICOS, CONFORME CONTRATO 011/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2007 | 2560.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ESCAVAÇÃO, CARGA, E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO NAS RUAS EMÍLIA LEITE, VEREADOR JOÃO PAULINO E SEVERINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (2° HORÁRIO), REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AMARÇO DE 2007. (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOMADA DE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2007 | 94.60 | 00076817148472 | DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,(MERENDA), BISCOITOS, BOLOS, PÃES, NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMENOTA DE SERVIÇOS 1434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2007 | 630.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2007 | 3216.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2007 | 1583.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (1° HORÁRIO), REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2007 | 464.40 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA MURADA DA ESCOLA: ADERSON H. CHAVES, CONFORME DESCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS: 387 METROS QUADRADOS X 1,20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2007 | 2402.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, BACIA PLÁSTICA, COPO DESCARTÁVEL, E OUTROS MATERIAS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2007 | 1550.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, DOCE DE BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2007 | 2050.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, SARDINHA EM LATA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2007 | 700.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2007 | 279.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CÂMARA, BUCHA, ÓLEO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 772822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000992 | 02/05/2007 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO GOMES, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, E NOTA FISCAL 000100. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2007 | 300.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 05/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2007 | 400.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, VNOVEÍCULO DE PLACA KSU 7010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO Nº 13/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2007 | 4669.60 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR REFINADO, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, MACARRÃO, SARDINHA EM LATA, SALREFINADO, VINAGRE DE ALCOOL, CONFORME NOTAS 001668 E 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE INAUGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA FLORENTINO GOMES (POVOADO GOMES), OCORRIDA NO DIA 19/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2007 | 374.70 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES,DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2007 | 59.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2007 | 195.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) CHUTEIRAS, PARA O TIME DA COMUNIDADE TAMANDUÁ(INTERNBACIONAL), CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2007 | 171.00 | 00097962260491 | ANTONIO DE PÁDUA CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DE 285 LITROS DE LEITE, DESTINDO À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E PETI, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2007 | 180.00 | 00006597808444 | MARIA VERINEIDE MONTEIRO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA SECA, POUSADA DOS MÉDICOS, AÇOUGUE PUBLICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2007 | 60.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE TIME NO POEIRÃO EM ITAPORANGA NO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2007 | 35.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2007 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2007 | 700.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2007 | 1520.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2007 | 1520.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2007 | 23982.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 40% , REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2007 | 8649.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2007 | 23581.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 40% , REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO FUNDEF 40% , REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2007 | 530.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA CONDUÇÃO DE MUDANÇAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(MARÇO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(ABRIL DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 009/2007, REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2007 | 3030.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL (CASA DA FAMÍLIA), EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2007 | 80.00 | 00005410636422 | ANÁLIA SOARES VIANEZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2007 | 54.30 | 00022700568842 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2007 | 150.00 | 00008768462409 | JOSÉ TAVARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2007 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006482631428 | JOSÉ DOUGLAS BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(MARÇO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(ABRIL DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2007 | 90.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MUDASDE FIGUEIRAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS RUAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2007 | 100.00 | 00007721177480 | DAILSON MARIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2007 | 100.00 | 00092953310444 | FRANCISCA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2007 | 170.00 | 00003717882422 | AUDISIO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2007 | 600.00 | 00004824715490 | MARIA ALVE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2007 | 140.00 | 00019156219415 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005560965413 | EUFRIGENIA BENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2007 | 60.00 | 00002449289402 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2007 | 60.00 | 00004167709406 | MARIA DE FÁTIMA JACÓ RPDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2007 | 100.00 | 00008160304480 | JOSÉ NILDO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2007 | 100.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2007 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2007 | 250.00 | 00005494960412 | ANTONIO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2007 | 250.00 | 00031860028420 | ANTONIO MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2007 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2007 | 1012.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPODESCARTÁVEL, POLIDOR DE ALUMINIO, CERA LIQUIDA, ALCOOL, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2007 | 67.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2007 | 200.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POTESPLÁSTICOS, DUREX, RELOGIO, CONJUNTO DE BACIAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002238600426 | FRANCINETE FELIX EMILIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004427846432 | CRISEUDA OLINTO B. DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2007 | 150.00 | 00017672414453 | MANOEL SIMPLÍCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005946312464 | TEREZINHA RITA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2007 | 200.00 | 00001916830439 | LUIZA DE SOUSA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006368162490 | JOSEFA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006151741404 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2007 | 130.00 | 00003871329452 | GONÇALO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2007 | 180.00 | 00004628785465 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2007 | 240.00 | 00015357058415 | OTONIEL FRANCISCO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2007 | 70.00 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2007 | 21.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006030536451 | JOSEFA PINTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2007 | 100.00 | 00037404016487 | ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2007, REFERENTEA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2007 | 30.00 | 00051244985104 | JONAS ABÍLIO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2007 | 118.60 | 05373187000192 | LAVITEX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PANODE PRETO, TAPETE, SACO AVEJADO, CONFORME NOTA FISCAL 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2007 | 30.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2007 | 143.60 | 00076817148472 | DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO "CRAS" E "CASA DA FAMÍLIA", CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005629203401 | FERNANDO GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2007 | 72.00 | 00057426511472 | CARMELITA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005008329430 | SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2007 | 200.00 | 00008533233485 | ELZIO CAMPOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2007 | 200.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2007 | 137.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2007 | 70.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEBOTIJÕES DE GÁS, PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006389185456 | ADRIANA PAULINO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2007 | 630.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(MAR. DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2007 | 240.00 | 10482305000130 | FUNERÁRIA SÃO SEBATIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2007 | 150.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2007 | 130.00 | 00007115404461 | PAULO SHARMA FELIX MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2007 | 100.00 | 00008245536407 | TAMIRIS PINTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2007 | 107.00 | 00021883521491 | SALATIEL DE FREITAS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2007 | 1992.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, FICHAS, GUIAS AMBULATORIAIS, CONFORME DESCRIMINAA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00048639206449 | AFONSO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. AFONSO DE FREITAS LIMA, PROCESSO Nº 187/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00085309273468 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO AO SR. FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO Nº 170/2006 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00064616975434 | MARIA TIMBA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PAGO A SRª MARIA TIMBA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 172/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2007 | 2356.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2007 | 8200.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2007 | 17271.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2007 | 12352.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DODOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2007 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2007 | 65.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2007 | 1024.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -AVISO E EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2007 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2007 | 3698.73 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTE DO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACA MNF 2526, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2007 | 10977.92 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMFORME NOTAS FISCAIS 000442,000442 A 000446 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2007 | 3200.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE LAMPADASMIXTA 250WE-27 PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NF. 001711 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2007 | 3849.93 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2007 | 1881.11 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000447 E 000448 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2007 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM PROJETOS DE AÇUDES DA COMUNIDADE LAGES NF.1474, E RECIBOANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ACOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2007 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERIODO MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2007 | 38.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2007 | 23.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2007 | 8.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2007 | 300.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTOES PARA CELULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2007 | 4406.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 8.801-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE O CONTRATO N° 003/2007, REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANUTENÇÃO DE REDE, REFERENTE AMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENT AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT, BANDEIRANTES ETV PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2007 | 1134.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2007 | 7371.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2007 | 1019.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, IMPRESSÃO EM PAPEL, XÉROX EM UMA COR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORME NOTA FISCAL 003791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE CONT. S/N/2007, REFERENTE A MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2007 | 300.00 | 00032502761468 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2007 | 1064.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2007 | 413.40 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE 2.756 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2007 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2007 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00008913439468 | MARIA DIVANI DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO PROCESSO JUNTO A COMARCA DE SANTA RITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2007 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 02/06/2007, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2007 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -DE RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO TOMODA DE PREÇO N.0008/2007 E TERMO DEADJUDICAÇÃO DA TOMODA DE PREÇO 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº 3493 1002, DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2007 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2007 | 220.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ACOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DE PROCESSOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2007 | 414.00 | 00012650686820 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: SÍTIO CASTELO / RIACHO VERDE / CAPOEIRA DOS SANTOS / RESIDENCIA DO SR. ABELARDO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO1507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2007 | 612.00 | 00054940532453 | JOSÉ LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: POVOADO GOMES AO SÍTIO CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2007 | 215.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: BR 361 AO SÍTIO RANCHINHO PASSANDO PELO SÍTIO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2007 | 300.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DO PERÍMETRO URBANO: RODOVIA: PREFEITO JORGE DE FREITAS QUEIROZ, TRECHO : FAZENDA RAIMUNDO / PONTE DA BARRENTE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO1512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2007 | 423.00 | 00028753240120 | JOSÉ AGUINALDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DO MATO EM ESTRADA VICINAL NO TRECHO SÍTIO ESPADILHA / ESTRADA DE CURRAL VELHO / CALDEIRÃO, ESTRADA DE CURRA VELHO / SÍTIO PINTO, CONFORMENOTA DE SERVIÇO 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2007 | 510.00 | 00006996646405 | JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS: AUGUSTO RAMALHO E CEL ZUZA LACERDA E PÍNTURA EM PRAÇAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2007 | 520.00 | 00005517211461 | MOISÉS ROMÃO BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANGÉLICA SOARES E JOSÉ RODRIGUES E PÍNTURA EM PRAÇAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2007 | 3375.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2007 | 3375.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DO SISTEMA D´AGUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO020/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2007 | 300.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO BARROCÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 019/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE NAZARÉ, CONFORME CONTRATO 016/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SÍTIO ANGÍCOS, CONFORME CONTRATO 011/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, TOMADA DE PREÇO:006/2007(LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE URBANISMO), CONFORME CONTRATO Nº 017/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2007 | 300.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº018A/2007, REFERENTE A MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2007 | 306.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO TAMANDUÁ / SÍTIO LAGOA SECA,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2007 | 675.00 | 00054942144434 | DAMIÃO JOSIMAR GORE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO ROÇO DE ESTRADAS, CONFORME A NOTA DE SERVIÇOS Nº 1501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2007 | 355.50 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADEADO, CORDA SEDA, CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 0409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2007 | 333.00 | 00087415666453 | SILVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL, TRECHO : SÍTIO TAMANDUÁ / RIACHO DA LAGOA SECADE CABACEIRA / CHATINHA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES,CONFORME CONTRATO 005/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005517210490 | JOÃO VIANEIS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2007 | 522.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO: TAMANDUÁ DE CIMA / NAZARÉ / MATA DE OITIS,CONFORME NOTA DE SERVIÇO 0001502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2007 | 900.00 | 01280998000198 | BRUNET - TERRAPLANAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2007 | 306.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARNAUBA TORTA, ATÉ A ESTRADA DO POVOADO GOMES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 0001542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2007 | 315.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS PRAÇAS DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO E PROFESSOR JUVINIANO GOMESE O CORETO CENTRAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO DE Nº 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2007 | 535.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENT AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: AUGUSTO RAMALHO, ANGÉLICA SOARES, EI PISO DE DANÇA DA RUA: REPÚBLICA DA ESTRELA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2007 | 100.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, RIPA, LINHA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2007 | 45.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO TRATOR(CAIXA DE MARCHA), CONFORME DESCRIMINA A NOTA DE SERVIÇO1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADADE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE OBRAS), CONFORME CONTRATO 017-VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2007 | 1612.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DESTA SECRETARIA,PARA O VEICULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2007 | 4040.82 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DESTA SECRETARIA,PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2007 | 1380.00 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA REFLETOR DE ALUMÍNIO, CABO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2007 | 1275.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPNEHO N.º DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000389 ANEXO,PARA COM-PRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, COFORME O CONTRATO Nº 03/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2007 | 150.00 | 41152836000199 | FORPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VÁLVULA, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2007 | 710.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GRAMPOS E ARAME, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2007 | 68.00 | 07250486000165 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABODE VELOCIMETRO, CABO DE FREIO DIANTEIRO, ESPELHO DE FREIO DIANTEIRO, OLEO MOBIL E FITA DE FREIO TRAZEIRO, PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA 772914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2007 | 1947.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, IMPRESSÃO EM PAPEL, CONFECÇÃO DE PLANFETO, SÉROX EM UMA COR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2007 | 110.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 PLANTÕES DEAUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO DIAS 16 E 17 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2007 | 1139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2007 | 336.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,DESTINADO AO VEÍCULO UNO, DE PLACA MNE-3132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2007 | 35.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMANTO E BALANCEAMENTO DO UNO DE PLACA MNE - 3132, VEICULO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2007 | 1205.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CERALÍQUIDA, POLIDOR, SABÃO EM PÓ, ALCOOL, BACIA PLÁSTICA, LIXEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2007 | 100.00 | 00006922040406 | CLÍNICA DR, FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE UMACONSULTA UROLÓGICA, CONFORME DESCRIMINA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2007 | 11950.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, (PROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOPROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2007 | 18450.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, PROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO PROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2007 | 4050.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK TOSHIBA, PROCESSADOR CENTRINO, MEMÓRIA, GRAVADOR DE DVD, TELA WIDESCREEN, WIRELESS, USB, SAÍDA DE VÍDEO, CONFORME NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2007 | 160.00 | 00071501282468 | MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2007, EM JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIODA PESSOA IDOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2007 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2007 | 7.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2007 | 6530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2007 | 6570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2007 | 225.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 002977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2007 | 609.31 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMITRIPTYLINA, BETAGAN, TYLEX. E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS A NOTA FISCAL000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2007 | 10882.76 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, POR PARTE DOS VEÍCULOS S-10 DE PLACA MNV-5642, MOTOCICLETA DE PLACA MNF-9852, MOTOCILCETA DE PLACA MNF-9822, UNOMILLE DE PLACA MNE-3132 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4563, CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS: 000456,000457, 000458, 000459 E 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001394 | 01/06/2007 | 15000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS PSF´S NAS COMUNIDADES DO RANCHINHO E TAMANDUÁ DOS MADALENAS, CONFORME NOTA FISCAL 000059 E CONTRATO Nº 034/2006. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2007 | 636.00 | 08797540000150 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBA, ADITIVO RADIADOR, ESTOPA, CORREIA DENTA, INTERRUPTOR, E OUTROS MATERIAIS, PARA O FIAT DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2007 | 1085.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR, LAMPADA, BATERIA, MANGUEIRA, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS : 010278 E 010279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2007 | 3904.10 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANESTÉSICO, ACIDO GEL, AGULHAS, ALGODÃO, ALCOOL, GASES, E OUTROS MATERIAS,CONFORME NOTAS FISCAIS: 000575 E 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2007 | 2985.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APLICADOR DE CAL, BLUNIDOR, MERCÚRIO, TIRAS DE LIXO EM AÇO, RESINA APH, ÓXIDO DE Z INCO E OUTROS MATERIAIS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2007 | 3029.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CETOCONAZOL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 046980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2007 | 409.37 | 01486101000268 | FARMÁCIA REDEPHARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACCUCHEK ACTIVE, INS NOVAROPID FLEXPEN, CONFORME NOTA FISCAL 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2007 | 6082.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHA, ATADURA, SERINGA, PETIDINA, PROMETAZINA, AMINOFILINA, CONFORME NOTAS FISCAIS: 047987, 047988 E 047989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2007 | 2988.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA, AMPICILINA, METFORMINA, DIPIRONA, DIAZEPAN, AMOXILINA,CONFORME NOTAS FISCAIS : 047363, 047364, 047366, 047369 E 047370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2007 | 3555.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CLORETEXIDIANO, MÁSCARA DESCARTÁVEL, CIMENTO PÓ, LUVASDE PROCEDIMENTO, E OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2007 | 145.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGIA, CONFORME NOTA FISCAL 032464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2007 | 60.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2007 | 1800.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPTOPRIL, CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2007 | 250.00 | 08166186000165 | POLICLÍNICA DO SAMARITANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2007 | 80.00 | 00016012356404 | DR. ELPÍDIO A. MARQUES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2007 | 4249.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATADURA DE CREPOM, ALCOOL, ESPARADRAPO, GAZE EM ROLO E OUTROS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2007 | 500.00 | 00002814310437 | CLENILDA DE FREITAS MILITÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2007 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2007 | 245.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAONIL, BENTOTEX, E OUTROS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00016012356404 | DR. ELPÍDIO A. MARQUES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CIRURGIA DE REDUÇÃO DE FRATURA DE MALAR, REALIZADA NO PACIENTE CUJA DOCUMENTAÇÃO ESTÁ ANEXADA A ESTE DOCUMENTO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO, CONFORME NOTA DE Nº 032994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2007 | 300.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO FIAT DE PLACA - MNE 3132, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2007 | 310.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB, RECIFE-PE, NO VEÍCULO FIAT DE PLACA - MNE - 3132, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2007 | 190.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO FIAT DE PLACA - MNE - 3132, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2007 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM ELETRONEUROMIOGRAMA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO,REALIZADO NO PACIENTE EMQUE SEUS DOCUMENTOS SE ENCONTRA ANEXADO A ESTE EMPENHO, CONFORME NOTAFISCAL 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2007 | 335.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2007 | 12320.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2007 | 170.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONDUÇÃO DAS COORDENADORA E SUPERVISORA DO PROGAMA " SE LIGA E ACELERA ", Á CIDADE DEALAGOA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW-9941/PB , CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2007 | 250.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS: 21, 22E 23 DE JUNHO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2007 | 625.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KSU-7010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2007 | 2250.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONDUÇÃO DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO DA ESCOLA EMÍLIADINIZ ALVARENGA, PARA A PERMANECIA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 07, 08E 09 DE JUNHO DE 2007, NO VEÍCULO DE PLACA MZG-0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2007 | 740.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, PARA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001259 | 01/06/2007 | 71500.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEBANDAS PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS: 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2007, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO TRADICINAL SÃO JOÃO DE RUA,ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2007E NOTA FISCAL 030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE CONTRATO Nº013/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2007 | 605.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DAS LINHAS TELEFONICAS DE NºS: 3493 1040, 3493 1135, 3493 1020,3493 1041, 3493 1133, 3493 1142, 3493 1010, 3493 1166, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2007 | 383.50 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, ARAME, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003616 E 003617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2007 | 390.00 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12PARES DE SANDÁLIAS E 24 ACESSÓRIOS EM COURO, PARA O GRUPO XAXADO DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002575518164 | MARIA GIZEUDA VIANA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO XAXADO DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO TOTAL DE 24 PEÇAS, JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (2° HORÁRIO), REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (2° HORÁRIO), REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (1° HORÁRIO), REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOMADA DE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AMAIO DE 2007. (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AABRIL DE 2007. (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOMADA DE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2007 | 915.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº: 3493 1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2007 | 2704.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, ALCOOL, COPO DESCARTÁVEL, LIXEIRA, ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE,SABÃO EM TABLETE E EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 000928 E 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2007 | 5200.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SUCO DE FRUTAS, BISCOITO, CARNE MOÍDA, MARGARINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 001770, 001772 E 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2007 | 23581.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REGIME ESPECIAL,REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2007 | 8269.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2007 | 6200.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITÁRIA, CONFECCIONADA EM TUBOE EM MADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2007 | 245.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2007 | 23982.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(FUNDEF 40% - EFETIVOS), CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2007 | 1520.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2007 | 7930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA (FUNDEF 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2007 | 4500.00 | 06964500000120 | J. A EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FESTEJOS DE ARTIFÍCIOS, COMO KITS DE 3 POLEGADAS, GIRANDA DE 1.800 TIROS, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2007 | 2865.59 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMODE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL POR PARTE DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº S : 000453 E 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA HIPNOSE, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NODIA 22/06/2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2007 | 4484.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS PARA SHOWS EM BOA VENTURA-PB, E DE REFEIÇÕES PARA AS MESMAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICÍPIO, AS BANDAS CASCAVEL, SACANEAR, FLOR DA PELE, E MULHER CHORONA, CONFORME NOTA FISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2007 | 737.85 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO GERADOR QUE FOI UTILIZADO NO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40%(REGIME ESPECIAL), REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2007 | 300.00 | 00064613275415 | VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2007 | 985.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBOS, ARAMES, FERRO, CIMENTO, E OUTROS MATERIAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2007 | 252.00 | 00087315130420 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECORTE DE BANDEIROLAS USADAS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NOSDIAS : 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2007 | 2155.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE90 CARTEIRAS E CONFECÇÃO DE UMA PORTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001427 | 01/06/2007 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000109. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2007 | 350.00 | 00028652467870 | JOSÉ ERIOMAR CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E APOIO LOGÍSTICO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004347836414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E APOIO LOGÍSTICO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2007 | 350.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E APOIO LOGÍSTICO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E APOIO LOGÍSTICO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E APOIO LOGÍSTICO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2007 | 630.00 | 00002976770476 | JAIRES ALVARENGA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E A PRAÇA DO FORRÓ,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2007 | 630.00 | 00006950694466 | ROBSON DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E A PRAÇA DO FORRÓ,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2007 | 360.75 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES,DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2007 | 10905.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DODOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2007 | 360.00 | 00004583448422 | SIMONE ROSÁRIO PEREIRA GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE UMA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DO PROGAMA "CARAVANA DO BOLSA FAMÍLIA", CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2007 | 50.00 | 00029195407855 | MARIA DE LOUDES SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2007 | 180.00 | 00004423331454 | JOSEFA RODRIGUES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001465087427 | MARIA DE LOUDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2007 | 776.30 | 08331510000153 | FEIRÃO DOS RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004450497406 | FRANCISCA MARIA FILHA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2007 | 50.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2007 | 50.00 | 00059397357468 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006856419457 | MARÍLIA GABRIELA CALDAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002015401423 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2007 | 150.00 | 00003470092478 | CLEONILDES BENTO EUFRAUSINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2007 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2007 | 360.00 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 0005894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2007 | 148.00 | 07974348000129 | CASA DOS CHAPÉUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHAPEUS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL 1691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2007 | 180.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006978082465 | GLAUDENIA RENATA GOMES PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005173251441 | GERALDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2007 | 80.00 | 00008588196433 | MARIA DE LOURDES DUARTE DUQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2007 | 150.00 | 00008286042409 | FRANCISCO SALES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2007 | 100.00 | 00095097570472 | JUVINETE MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2007 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002056504499 | ALCI PEREIRA VIEIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2007 | 100.00 | 00004891477474 | MARIA DA PAZ ARÚJO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 009/2007, REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2007 | 3030.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL (CASA DA FAMÍLIA), EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005990844484 | ELISABETE LAURINDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2007 | 380.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM AULAS MINISTRADAS ÀS CRIANÇAS DO PETI,CONFORME CONTRATO 021/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2007 | 50.00 | 00002628828413 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2007 | 60.00 | 00004248362465 | CÍCERO ALVES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2007 | 2000.30 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR REFINADO, ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2007 | 970.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, LEITE EM PÓ, SARDINHA, SUCO DE FRUTAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2007 | 230.00 | 00007117096454 | MOSARINA DANIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2007 | 230.00 | 00018583573816 | VERA LÚCIA DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2007 | 150.00 | 00082496692153 | MARIA APARECIDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002238600426 | FRANCINETE FELIX EMILIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(MAIO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REF. A ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2007 | 624.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(ABRIL DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2007 | 624.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(MAIO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(MAIO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2007 | 120.00 | 00000965634434 | ABÍLIO JOSÉ DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2007 | 100.00 | 00008343230442 | FRANCISCA SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2007 | 100.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2007 | 90.00 | 00015704308880 | MARIA DO CARMO ANDRADE CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2007 | 50.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2007 | 49.72 | 00006389185456 | ADRIANA PAULINO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004549857463 | GENIVAL PIAUI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2007 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 08/06/2007, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/06/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2007 | 485.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COTA 8.910-9, DO DIA 20/06/2007, CONFORME DÉBITO EMEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 20/06/2007, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/06/2007 | 5.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COTA 283.141-4, DO DIA 27/06/2007, CONFORME DÉBITO EMEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/06/2007 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COTA 12.954-2, DO DIA 29/06/2007, CONFORME DÉBITO EMEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 29/06/2007, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2007 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/07/2007 | 318.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUN. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2007 | 800.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, DE RECIBO, CONFORME NOTA FISCAL 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/07/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2007 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIA DBITADA DA CONTA DE DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/07/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2007 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERIODO JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2007 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO-PERIODO JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUL. DE 2007,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2007 | 100.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº 3493 1002, DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/07/2007 | 136.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAST.DE FREIO DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUL. DE 2007,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/07/2007 | 725.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/07/2007 | 35.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2007 | 6479.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00042527686400 | Avani Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA COMUM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2007 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2007 | 984.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2007 | 861.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2007 | 1204.80 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA TODAS AS SECRETARIAS CONFORME DESRIMINA A NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE CONT. 004, REFERENTE A JUNHO E 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2007 | 1800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR CELERON DZ.13, AD 80GB, GRAV. CD, TECLADO, MOUSE, CX SOM, ESTABILIZADOR, MONITOR 15, CONFORME NOTA FISCAL 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2007 | 72.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2007 | 2826.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DRIVE DVD, TECLADO, MOUSE, MEMÓRIA, OPD, MONITOR, CABO USB, IMPRESSORA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2007 | 1810.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, CALCULADORA, CANETA, CARBONO DUPLA FACE, CORRETIVO, DISQUETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2007 | 570.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TONER HP - 1010, PAPEL A-4, CONFORME NOTA FISCAL 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2007 | 810.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENT A COMPRA DE LÁPISGRAFIT, MARCADOR DE TEXTO, CANETA BIC AZUL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 002282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2007 | 710.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR SIMPLES, LÁPIS GRAFITE, PAPEL CARBONO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2007 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2007 | 300.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2007, PELA RÁDIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA DE Nº 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2007 | 322.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMREGISTRO DE DOIS ESTATUTOS E DOIS REGISTROS DE ATAS DA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2007 | 740.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES, E OUTROS TIPOS DE IMPRESSÃO,CONFORME NOTA FISCAL003792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2007 | 180.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA 8888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2007 | 86.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO APARELHO: 3493-1010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2007 | 86.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO APARELHO: 3493-1166, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2007 | 49.60 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2007 | 1985.00 | 35591262000152 | SLM COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELO OFÍCIO, PAPEL JORNAL, FORMULÁRIOM, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/07/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANUTENÇÃO DE REDE, REFERENTE AJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/07/2007 | 300.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº 002/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/07/2007 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R ARTE - COMÉRCIO DE FOTOS AÉREAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MOLDURA DE QUADROS COM VISTA AMPLIADA DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0001223. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2007 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2007 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2007 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS , AVISOS DEINTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2007 | 832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÕES E OUTRO REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°091018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 006/2007, REFERENTE A MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2007 | 52.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2007 | 445.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2007 | 1127.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPODESCARTAVEL, CERA LÍQUIDA, LIXEIRA PEQUENA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2007 | 9000.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CADASTRO DA FAMÍLIA, DE PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA, DE PRONTUÁRIODO PACIENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS: 003799 E 003801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2007 | 240.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2007 | 7530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2007 | 6070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001554 | 02/07/2007 | 29164.15 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CORRESPONDENTE A3ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0302, CONTRATO Nº 32/2006, CONVITE Nº023/2006 E CONVENIO Nº 038/2006.INSS; 20% MÃO DE OBRA / ISS : 50% MÃO DE OBRA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A JUN. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007, (AGENTES DE SAUDE ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2007 | 70.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO AOS PSF´I E PSF`II, CONFORME NOTAS FISCAIS000245 E 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2007 | 110.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, E RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2007 | 1089.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PLANTONISTAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE A MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2007 | 70.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO FIAT DE PLACA - MNE - 3132, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2007 | 451.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMPICILINA, AMOXILINA E OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2007 | 160.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADA PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITRE,REALIZADA NO PERÍODO DE 11 À 22 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2007 | 160.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADA PELA MESMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 À 22 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2007 | 104.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL, PARA OS PSF´S I E II, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2007 | 500.00 | 00006922040406 | CLÍNICA DR, FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UM TRATAMENTO UROLÓGICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2007 | 1679.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2007 | 2519.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2007 | 815.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA PADRONIZAÇÃO DE CARRO DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DENº 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2007 | 722.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,ÓLEO DE FREIO, DESCARBONIZANTE, CONFORME NOTA FISCAL 004978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2007 | 1036.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PLANTONISTAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA - MMN 5772 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFICIONAIS DESAUDE DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA - MMN 5772 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFICIONAIS DESAUDE DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2007 | 100.00 | 00012344141472 | "CLÍNICA NEUROLÓGICA" - DR. LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2007 | 1235.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULAS, SERINGAS, LUVAS, TESIOMÉTRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2007 | 300.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLANTÕES DEAUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2007 | 469.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGULHA, ALCOOL, ABAIXADOR DE LÍGUA, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2007 | 1440.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SORO,ALGODÃO, AGULHA, ATADURA, CONFORME NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2007 | 3450.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SORO,DIPIRONA, COMPLEXO B, ALGODÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2007 | 5983.50 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPLEXO B, AMPOULA, SERINGA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2007 | 444.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SERINGA, COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, SONDA URETRAL, CONFORME NOTAFISCAL 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2007 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL 003157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2007 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL 033967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2007 | 280.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPOTA MARÍTIMA, CONFORME NOTA FISCAL 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2007 | 128.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEDIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 024984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2007 | 353.21 | 08753758000102 | FARMÁCIA PRÓ-SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LIBIAN, ZOFAR, MIRTAX, CONFORME NOTA FISCAL 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2007 | 56000.00 | 01411114000197 | VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA, MODELO DOBLO CARGO FLEX 1.8, MARCA FIAT, ANO. 2007/2007,CHASSI: 9BD22315582011915, PLACA MNP - 5897, CONFORME NOTA FISCAL Nº0025000. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2007 | 825.00 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO : AMBULÂNCIA FIAT DOBLO 1.8, ANO. 2007/2007 CHASSI:9BD22315582011915, PLACA: MNP - 5897, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2007 | 412.13 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO : FIAT UNO MILLE FLEX 4P, ANO. 2006/2006, CHASSI:9BD15822764801334, PLACA: MNE - 3132, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2007 | 830.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA PADRONIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2007 | 125.00 | 00004140056436 | EVERALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA - MMT - 1734 - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2007 | 180.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MUNDÕES PARA ITAPORANGA-PBMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2007 | 53.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS TRANSPORTE DEVACINADORES AO POVOADO GOMES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA- HPI - 6263 - MA, FIAT UNO MILLE FIRE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2007 | 75.00 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMPNEU TRASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2007 | 100.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2007 | 299.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMPICILINA, CONFORME NOTA FISCAL 048401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 012/207, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2007 | 67.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2007 | 150.00 | 00013936034400 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS, NA CONFECÇÃO DA CERCA DE ARAME, CONFORME RECIBO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/07/2007 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/07/2007 | 463.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PIVO,LUVA CARDAN, MACACO HIDRÁULICO, FILTRO, MOLA, CONFORME NOTA FISCAL 001955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/07/2007 | 268.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SIL.TRASEIRO, SIL. INT. , BBA COMB., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/07/2007 | 79.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 0354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2007 | 642.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PN.700, CAM. AR, CONFORME NOTA FISCAL 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2007 | 250.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SOLDAS EM TUBULAÇÃO DE FERRO EM 35 PEDAÇOS PARA INTERDIÇÃO DAS RUAS NOPERÍODO JUNINO NO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2007 | 7738.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REFERENTE À JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2007 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/07/2007 | 3600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2007 | 3600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2007 À 15/06/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2007 | 333.00 | 00003871329452 | GONÇALO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL, TRECHO SÍTIO SERRINHA AO SÍTIO CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2007 | 243.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA, NO TRECHO DO ENTRONCAMENTO CURRAL VELHO / PROPRIEDADE DOS GADELHAS / MUNDÕES, REFERENTE A JUNHO DE 2007 CONF. NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2007 | 513.00 | 00001294289810 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA, NO TRECHO POVOADO GOMES / DUTRA / TIRO - ESTRADA DE ZÉ BOSCO, REFERENTE A JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2007 | 540.00 | 00091083206400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE MATO DA PAREDE DO AÇUDE DO RIACHO VERDE AO SÍTIO RECREIO, NO MÊSDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2007 | 522.00 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO FAZENDA TICO LEITE / TORNOS, TORNOS / RIACHO VERDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2007 | 243.00 | 00064612198468 | MANOEL PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO POVOADO GOMES / MUNDÕES, POVOADO GOMES/ RESIDÊNCIA DE JOSÉ LUIZ, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2007 | 180.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO SÍTIO CALDEIRÃO / SÍTIO LAJES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2007 | 207.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO SÍTIO MUNDÕES / POVOADO GOMES, CONFORMENOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES,CONFORME CONTRATO 005/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2007 | 60.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES E FERRAMENTAS PARA OS GARIS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2007 | 486.00 | 00020627386415 | ERMÍNIO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL TRECHO BOA VENTURA-PB / LIMITE COM CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2007 | 715.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2007 | 357.00 | 03865287000100 | JOÃO BOSCO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANODE 200M, TAMBOR, JOELHO, CONFORME NOTA FISCAL 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2007 | 189.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTADA VICINAL NO TRECHO PROPRIEDADE DO SR. AURÉLIO LUIZ JUSTINO/ SÍTIO DUTRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE NAZARÉ, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2007 | 50.00 | 00064612333420 | CICERO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MUNDÕES, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2007 | 216.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CATOLÉ, PILÕES E ESTRADA DE CURRAL VELHO E DO SÍTIO ARAÇÁ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2007 | 72.00 | 00006927049495 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL, TRECHO SÍTIO SERRINHA / SÍTIO CARNAÚBA TORTA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2007 | 648.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL, TRECHO SÍTIO BARROCAS / ROÇA DE DENTRO, QUEIMADAS / SÍTIO RIACHO DA LAMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2007 | 108.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO CATOLÉ / SÍTIO PAU DÓIA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/07/2007 | 1620.00 | 09228818000130 | CRISANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2007 | 466.50 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/07/2007 | 712.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO SAFRA REFERENTE AO ANO DE 2007. (1° PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2007, REFERENTEA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/07/2007 | 140.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO AO PETI E A CRECHE, CONFORME NOTAS FISCAIS :000243 E 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2007 | 3490.00 | 05290469000126 | TECNOVÁCUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 00548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2007 | 100.00 | 00091021340472 | JOÃO MARCENIO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2007 | 37.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2007 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2007 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2007 | 81.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/07/2007 | 2555.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CARNE DE CHARQUE, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/07/2007 | 1115.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SARDINHA, AÇUCAR REFINADO, ARROZ, BISCOITO, SUCO DE FRUTAS, E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2007 | 20.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA O CRAS, CONFORME NOTA DE SERVIEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2007 | 1307.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, PAPEL HIGIENICO, BACIA PLÁSTICA PEQUENA, ALCOOL, PAPEL TOALHA,VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAS: 001005 E 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2007 | 546.04 | 61365284001003 | SICILLIANO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS LIVROS, TODOS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 005431 E 005432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REF. JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 009/2007, REF. A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(JUNHO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2007 | 618.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(JUNHO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(JUNHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2007 | 3030.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2007 | 125.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006641594432 | FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2007 | 335.00 | 00083907815491 | MARIA JOSÉ CHAGAS B. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2007 | 195.00 | 35507581000137 | ALENCAR MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2007 | 230.00 | 00036531952415 | JOSÉ FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO, NA PINTURA DO FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2007 | 200.00 | 00004316651412 | JOSÉ MONAILTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2007 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2007 | 1032.37 | 00431274000135 | ---AMÉRICA SHOP--- | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BONECA, ELEFANTES DE PLÁSTICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 000927, 000928, 000929, 000930, 000931, 000932, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2007 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2007 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2007 | 230.00 | 00005011402479 | MARCOS GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2007 | 230.00 | 00007231484492 | ROSEILDO RICARDO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2007 | 53.00 | 00006597808444 | MARIA VERINEIDE MONTEIRO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/07/2007 | 230.00 | 00075290812415 | PAULO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/07/2007 | 150.00 | 00085491470449 | ANTONIO CARLOS DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003246369461 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2007 | 62.00 | 00004129931474 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004284489410 | COSMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/07/2007 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/07/2007 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2007 | 60.00 | 00005038074430 | MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/07/2007 | 6798.00 | 35507581000137 | ALENCAR MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM MICRO S. TOSHIBA, MESA DE SECRETÁRIA, CADEIRA DIGITADORA, MONITOR GL 15,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 000019 E 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/07/2007 | 32.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DEÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2007 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 05/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2007 | 150.00 | 00097962260491 | ANTONIO DE PÁDUA CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DE LEITEPARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2007 | 400.00 | 00030572648839 | JOSÉ TENÓRIO LINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DADUPLA "MARCOS E TENÓRIO", EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007,NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2007 | 1308.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2007 | 760.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 018/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2007 | 1039.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº: 3493 1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2007 | 2500.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2007 | 5669.60 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, SARDINHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, VINAGRE, SUCO DE FRUTAS, CONFORME DESCRIMINA AS NOTASFISCAIS: 001873, 001874 E 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2007 | 36.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA OS MEMBROS DAS BANDAS QUE ANIMARAM O SÃO JOÃO NOS DIAS : 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2007 | 552.50 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TECIDOS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/07/2007 | 1016.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, RODO, PANO DE CHÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AJUNHO DE 2007. (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (1° HORÁRIO), REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2007 | 3352.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO, DE ATA DE RESULTADO FINAL, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2007 | 770.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2007 | 7889.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2007 | 7930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA (FUNDEF 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40%(REGIME ESPECIAL), REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2007 | 23961.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REGIME ESPECIAL,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2007 | 23982.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(FUNDEF 40% - EFETIVOS), CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNI - 6035-PB, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE75 CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2007 | 1685.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2007 | 116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2007 | 32.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2007 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/07/2007 | 543.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHAS TELEFONICAS DE NºS: 3493 - 1133, 3493 - 1135, 3493 - 1040, 3493 - 1041, 3493 - 1020, 3493 - 1010, 3493 - 1166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/07/2007 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/07/2007 | 1355.00 | 35591262000152 | SLM COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELO OFÍCIO, PASTA SUSPENSA, PASTA AZ, ENVELOPE, CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2007 | 555.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, COENTRO, MARACUJÁ, CONFORME NOTA 750501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AJUNHO DE 2007. (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/07/2007 | 200.23 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO, CHASSI: 9BD22315582011915,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2007 | 280.00 | 00069177015487 | JOSÉ ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM NEBOLIZADOR DESTINADO AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPO NOS DIAS 07,08, E 21 E22 DE JULHO DE 2007 CONF0RME CONTRATO DE N°0093/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2007 | 9116.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2007 | 9232.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2007 | 700.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESTUDANTIS ESCOLARESDO VALE DO PÍANCÓ JEVAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/07/2007 | 20288.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2007 | 3539.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIA DBITADA DA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUL. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2007 | 848.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÕES E OUTRO REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°091189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ACOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001555 | 10/07/2007 | 11480.85 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA, NA COMUNIDADE RANCHINHO (AÇUDE DE CACIMBINHA), CONFORME CONVENIO Nº 136/2006, CARTA CONVITE 004/2007 E NOTA FISCAL Nº 000122. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2007 | 51.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUL. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2007 | 700.00 | 00071501282468 | MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE3,5 PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 02,03, 23 E 24 DE JULHO DE 2007 NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/07/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIA DBITADA DA CONTA DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/07/2007 | 6544.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNE-3132, MNP-5897, MNK-5642, CONFORME NOTAS FISCAIS: 002883, 002884 E 002885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2007 | 450.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE KITA FISCAL 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUL. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUL. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/07/2007 | 170.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS CONDUZINDO PACIENTE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PACA MNE/3132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/07/2007 | 676.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÕES E OUTRO REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°091581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/07/2007 | 10000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCENIO ALVES,REFERENTE A 1° MEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N°0034. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001695 | 27/07/2007 | 5000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS PSF´S NAS COMUNIDADES DO RANCHINHO E TAMANDUÁ DOS MADALENAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2007 | 12.40 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE TALÃO DE CHEQUE EMERGNCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUL. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2007 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÕES E OUTRO REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/07/2007 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUL. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/07/2007 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUL. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2007 | 7800.00 | 24294209000173 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL TELEVISIVO, PARA A CIDADE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°006316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0001717 | 31/07/2007 | 3795.12 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°001950,DESTNADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0001718 | 31/07/2007 | 155.52 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°001952,DESTNADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2007 | 150.00 | 00004891477474 | MARIA DA PAZ ARÚJO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA, E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2007 | 150.00 | 00006030536451 | JOSEFA PINTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2007 | 150.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002953508490 | CARLOS ANDRÉ FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2007 | 150.00 | 00008070432497 | JOANA DARC PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2007 | 150.00 | 00002364502470 | ANTONIO ABÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2007 | 110.00 | 00047979380487 | JOSEFA SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2007 | 50.00 | 00003717882422 | AUDISIO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2007 | 250.00 | 00005494960412 | ANTONIO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. E LEI MUNICIPAL N° 143/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2007, REFERENTEA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2007 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2007 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2007 | 380.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM AULAS MINISTRADAS ÀS CRIANÇAS DO PETI,CONFORME CONTRATO 021/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2007 | 50.00 | 00079857078400 | JOSEFA FÉLIX DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005680274426 | MARIA CÍCERA CORCINO LEITE MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005951843405 | CLEIDSON GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2007 | 150.00 | 00008696320433 | PATRÍCIA VIVIANE A. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2007 | 110.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2007 | 100.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007294035482 | JOSÉ LEITE CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2007 | 50.00 | 00004322871402 | LEONILDA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2007 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2007 | 360.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO FUNERAL DA SRA. AVANI OLINTO BERNARDINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2007 | 98.20 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(JULHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2007 | 612.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(JULHO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 009/2007, REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(JULHO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2007 | 120.00 | 00001059099470 | GILMARA DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME CONTRATONº 029/2007, JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REF. JULHO DE 2007, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2007 | 54.00 | 00002491951436 | NILSON CABRAL SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002238600426 | FRANCINETE FELIX EMILIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2007 | 174.00 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2007 | 174.00 | 00028652467870 | JOSÉ ERIOMAR CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2007 | 1520.00 | 02167659000162 | DUART´S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 50 CONJUNTOS DE FARDAS, CONFORME NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2007 | 1450.00 | 02167659000162 | DUART´S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MALHAFIO 30, CONFORME NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2007 | 19.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 006267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2007 | 2500.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2007 | 1162.80 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2007 | 3000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ATAUDES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL: 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A JULHO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2007 | 500.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TIRAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES, DUAS VIAGENS NO TOTAL, IDA E VOLTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2007 | 120.00 | 00005252597839 | MANOEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2007 | 3030.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2007 | 250.00 | 10482305000130 | FUNERÁRIA SÃO SEBATIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2007 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2007 | 655.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES,DESTINADOS AO CONSUMO DESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 00149 E 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2007, REFERENTEA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2007 | 175.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍO,CONFORME NOTA FISCAL 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2007 | 380.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM AULAS MINISTRADAS ÀS CRIANÇAS DO PETI,CONFORME CONTRATO 021/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2007 | 35.00 | 00006323557436 | CÍCERA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2007 | 50.00 | 00004593930499 | CICERA LUCAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2007 | 60.00 | 00004423331454 | JOSEFA RODRIGUES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2007 | 90.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO NO PSF I, E OUTRA DETETIZAÇÃO NAS ARANHAS NO CRAS, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO N 013/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2007 | 300.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE BARROCÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 019/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM FRETE EM UM ONIBUS DE PLACA - MZG - 0830, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PESSOAS CARENTES PARA FAZER AS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO, NO DIA 08/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2007 | 672.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2007 | 1126.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS, PELE, E ÓLEO LUBRIFICANTE TODOS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DENOSSA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2007 | 890.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE DUAS MESAS E 20 CADEIRAS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2007 | 209.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1142, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2007 | 179.19 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTE DA MOTO CG DE PACA - MMS - 8004, CONFORME NOTA FISCAL 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2007 | 2500.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO MENSALDE UM VEÍCULO, T.P. - 010/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2007 | 1718.52 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESPAGUETE, LEITE EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, CARNE DE CHARQUE E OOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2007 | 1299.99 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TÁBUAS DE MADEIRA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL Nº 003650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2007 | 1339.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2007 | 363.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2007 | 1520.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2007 | 27.00 | 04664635000144 | BOI FORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FEREIÇÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2007 | 27.80 | 35499110000124 | COPIADORA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2007 | 7221.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO, PAPEL JORNAL, COLA, E OUTROS MATERIAIS DESCRIMINADOS NAS NOTASFISCAIS: 000187, 000188, 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2007 | 800.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2007 | 23589.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(FUNDEF 40% - EFETIVOS), CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2007 | 7889.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2007 | 300.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE BARROCÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 019/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNI - 6035-PB, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2007 | 844.60 | 08680928000176 | O BORRACHÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA LONA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 043988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO N 013/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JULHO DE 2007, (1º E 2ºHORÁRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2007 | 125.00 | 00030572648839 | JOSÉ TENÓRIO LINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO DESLIFE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2007 | 595.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2007 | 3500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO FECHADO EM MADEIRA MELAMÍNICO NA COR CINZA, CONFORME NOTA FISCAL 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2007 | 1960.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA PADRÃO COMPLETO, COONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2007 | 7930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA (FUNDEF 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40%(REGIME ESPECIAL), REFERENTE A JUNLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2007 | 23940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (1° E 2º HORÁRIO), REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOMADA DE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATON° 003/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 006/2007, REFERENTE A JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2007 | 72.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2007 | 273.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 012/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, COFORME O CONTRATO Nº 03/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPO NOS DIAS 04,05,18 E 19DE AGOSTO DE 2007 CONF0RME CONTRATO DE N°0093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2007 | 180.00 | 09150087000158 | LACI- LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ESPECIFICA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2007 | 500.00 | 00006922040406 | CLÍNICA DR, FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM UM TRATAMENTO UROLÓGICO, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2007 | 100.00 | 00006922040406 | CLÍNICA DR, FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS: 04,05,18 E 19 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2007 | 586.80 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PELA MESMA NA CAMPÁNHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2007 | 290.70 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PELA MESMA NA CAMPÁNHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2007 | 1735.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRADE DE VERNIS VARNAL, CUNHA DE MADEIRA, CANULA DE ASPIRAÇÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 017846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2007 | 582.75 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMITRIPTILINA, QUINOFLOX, AZITROMICINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2007 | 353.21 | 08753758000102 | FARMÁCIA PRÓ-SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ZOFAR, MIRTAX E LIBIAN, CONFORME NOTA FISCAL 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2007 | 9265.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANPICILINA, MEBENDAZOL, SERINGA DESCARTÁVEL, PRENDEDOR UMBILICAL, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 049430, 049431, 049433, 049434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2007 | 180.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM UMAULTRA SONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2007 | 632.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANODO MOTOR, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, ÓLEO DE MOTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 014865, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA - MNE - 3132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2007 | 1827.11 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA FIAT UNO DE PLACA MNE - 3132, S-10 DE PLACA MNK 5642 E A AMBULÂNCIA DOBLO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000624, 000625 E 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2007 | 60.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE UMECG, REALIZADO EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2007 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PONTADIAMANTADA, NOVOCOL, CITANEST, E OUTROS MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 008047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2007 | 3855.79 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESPECULO VAGINAL, FIO CATGUT, FUROSEMIDA, E OUTROS MATERIAIS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 009062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2007 | 1220.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO FOSFATO, AGULHA GENGIVEL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2007 | 5049.75 | 70097530000770 | REDEPHARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPTON, CETOZAN, PROPANDEX, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2007 | 7132.55 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, POR PARTE DA AMBULÂNCIA, S10, MOTO CG HONDADE PLACA MNF - 9852 E A MOTO HONDA DE PLACA MNF - 9822 E A VERANEIO DEPLACA MMN - 5772, CONFORME NOTAS FISCAIS : 000462, 000463, 000464, 000465, 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2007 | 1389.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2007 | 6465.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2007 | 7530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001875 | 01/08/2007 | 12000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 032/2007, CONVÊNIO Nº 038/2007 E NOTA FISCAL 0307. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2007 | 196.18 | 70097530000770 | REDEPHARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CLAROFT, SINVASTATINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2007 | 2999.80 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVAS, SERINGAS, SONDAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2007 | 605.00 | 70097530000770 | REDEPHARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LANTUS, CONFORME NOTA FISCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2007 | 353.87 | 05331509000130 | CEVEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 00113718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, COFORME O CONTRATO Nº 03/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2007 | 245.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESGAS BUTANO, DESTINADO A SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEN. FISCAL 0258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 013/2007, REFERENTE A JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2007 | 150.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 0000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2007 | 218.00 | 41226226000192 | GIPA GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 010266 E 010272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2007 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOPROGAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2007 | 13450.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A JUL. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOPROGAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2007 | 15950.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2007 | 90.00 | 00004323045417 | JANEILSA FÉLIX MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NESSE PACIENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2007 | 90.00 | 00000876258496 | JOSEFA JARDEANE FELIX MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NESSE PACIENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2007 | 1925.90 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNP 5897, CONFORME NOTA FISCAL N.001385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001963 | 01/08/2007 | 817.35 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA DE Nº 0001045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2007 | 1702.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2007,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE DIÁRIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2007 | 67.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2007 | 100.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº 3493 1002, DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2007 | 839.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2007 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 6.917-5, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2007 | 1325.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2007 | 3500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 18.561-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2007 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 04/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2007 | 858.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOECONOMISTA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NAS CELEBRIDADES DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACESSORAMENTO NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS DOS ATOS ETC, CONFORME CONTRATO N° 003/2007, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2007 | 250.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMW - 0285-PB, PARA PRESTAR SERVIÇONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 023/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº 002/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2007 | 1200.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM PROGAMA DE 40 MINUTOS AOS SÁBADOS DE 13:00 AS 13:40 HS,CONFORME NOTA FISCAL 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2007 | 2640.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 018941. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2007 | 800.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 8904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2007 | 273.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABOPAR TRANSADO, ESTABILIZADOR 300W, CONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2007 | 1700.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER´S, CONFORME NOTA FISCAL 002900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2007 | 6540.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2007 | 1036.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2007 | 1775.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A JULHO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2007 | 27.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FITAS JVC PARA FILMAGENS, UMA CAIXA NO TOTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2007 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2007 | 152.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2007 | 615.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUE, DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NITA FISCAL 19846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2007 | 364.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2007 | 250.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2007 | 70.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2007 | 590.70 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISQUETES, GRAMPOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº 030/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2007 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS , AVISOS DEINTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2007 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 011/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005517210490 | JOÃO VIANEIS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2007,JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2007 | 2350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADADE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE OBRAS), CONFORME CONTRATO 017-VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA NA COMUNIDADE ANGICOS II, CONFORME CONTRATO Nº 011/2007, JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT, BANDEIRANTES E TV PARAÍBA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2007 | 275.00 | 00022665401819 | JOÃO IZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM TAMBORES DE LIXO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2007 | 300.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº018A/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2007 | 405.00 | 00079857396453 | JOSÉ VIANEZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL, NO TRECHO DO POÇO DO BOI AO SÍTIO DOMINGOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2007 | 330.00 | 00008190951416 | RODRIGO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 022/2007, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES,CONFORME CONTRATO 005/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2007 | 360.00 | 00075290421491 | IVANILTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO ANTAS AO AÇIDE DOS CAMBÉS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2007 | 360.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: DA PISTA (BR) Á FAZENDA DE DR. MARCOS E ESTRADA DO SÍTIO PEDRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2007 | 270.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CASTELO AO SÍTIO CACHOEIRINHA, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2007 | 260.00 | 00072742976191 | EMÍDIO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA RUA ANGÉLICA SOARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2007 | 260.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA RUA EMÍLIA LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2007 | 260.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTO, NA RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2007 | 980.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ZEBU, CONFORME NOTA FISCAL 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2007 | 3901.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, POR PARTE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2007 | 225.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM RETENTOR DO VOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL 021171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001829 | 01/08/2007 | 10000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO NA CONSTRUÇÃO DE MÁDULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES PORCONTA DA 3ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00038. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001830 | 01/08/2007 | 30206.79 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVESPOR CONTA DA 2ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00035. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2007 | 3600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2007 | 3600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2007 À 30/07/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2007 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2007 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA NA COMUNIDADE ANGICOS II, CONFORME CONTRATO Nº 011/2007, JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2007 | 420.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR DE LIXO, SERVIÇO DE TORNEIO DA PARTE DPO EIXO, TROCA DE RETENTOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2007 | 2350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADADE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE OBRAS), CONFORME CONTRATO 017-VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS QUE TRASINTAM NA RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA - KGS - 2505-PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2007 | 1950.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RAPADURAS, CONFORME NOTA 741576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2007 | 330.00 | 00008190951416 | RODRIGO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 022/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2007 | 1800.50 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA MISTA, LAMPADA INCANDECENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE NAZARÉ, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT, BANDEIRANTES E TV PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 014/2007, REFERENTE A JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005517210490 | JOÃO VIANEIS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2007,JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2007 | 165.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DO GRUPO ADERSON HENRIQUES CHAVES, E CONSERTO DA GRADEDO TRATOR DE LIXO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2007 | 360.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE GOMES,CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2007 | 3144.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTA, BOCAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001831 | 01/08/2007 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CACIMBINHA NA CMUNIDADE RANCHINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000136. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001832 | 01/08/2007 | 15000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE RANCHINHO(AÇUDE CACIMBINHA), REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CARATA CONVITE Nº004/2007, CONTRATO Nº 021/2007 E NOTA FISCAL 000131. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2007 | 2297.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001876 | 01/08/2007 | 5000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PATROLAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS TRECHO RANCHINHO/ ANGÍCOS ESPINHO/ CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2007, CONVITE Nº006/2007 E NOTA FISCAL Nº 0306. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2007 | 712.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2007 | 473.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOIA,REGADOR GRANDE, BUCHAS, E OUTROS MATERIAIS DESRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 002880 E 002881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/08/2007 | 1535.95 | 07266637000173 | DROGARIA SAMUEL- MARIA JOSÉ RODRIGUES SERPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISOÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00050 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/08/2007 | 1408.94 | 06926590000164 | EUROPA FARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N.0682 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2007 | 9240.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2007 | 11180.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA AGO. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2007 | 8264.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/08/2007 | 36.70 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA AGO. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2007 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 10.449-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA AGO. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2007 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 1.035-9, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/08/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 8.801-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA AGO. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001964 | 30/08/2007 | 212.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA PARA CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001966 | 30/08/2007 | 1112.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LOMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001965 | 30/08/2007 | 507.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL N. 001047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2007 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA AGO. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2007 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA AGO. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2007 | 40.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA DA CONTA 15.523-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2007 | 2769.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DECISÕA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2007 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/09/2007 | 2690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSEDO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS: 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DE BOA VENTURA-PB, NOS DIAS: 17,18 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/09/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/09/2007 | 324.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1042, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2007 | 100.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº 3493 1002, DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/09/2007 | 534.00 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DECÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/09/2007 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/09/2007 | 1225.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA AZUL, DISQUETE, CORRETIVO, PAPEL PALTADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/09/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/09/2007 | 973.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/09/2007 | 1083.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/09/2007 | 999.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO APARELHO: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/09/2007 | 240.00 | 35590264000127 | MODEMAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CASSETETES, PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 0102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2007 | 136.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS 3 X 4, PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2007 | 250.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMW - 0285-PB, PARA PRESTAR SERVIÇONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 023/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2007 | 510.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORME NOTA FISCAL 019071. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/09/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ASSINATURAS E DIVULGAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/09/2007 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS , AVISOS DEINTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2007 | 1776.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A AGOSTO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/09/2007 | 13.10 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A AGO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2007 | 1325.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/09/2007 | 405.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/09/2007 | 402.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/09/2007 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/09/2007 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2007 | 123.70 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 0230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 1.035-9, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 6.917-5, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2007 | 12000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA EXECUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE SÍTIO LAGES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2007, CONTRATO Nº 003/2007, CONVÊNIONº 005/2007 SEPLAG.PMBV E NOTA FISCAL 000149. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/09/2007 | 2000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CARTACONVITE Nº 009/2007, CONVÊNIO Nº 005/2007 E NOTA FISCAL N° 000151, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, OS DESCONTOS DA REFERIDA NOTA SERÃO COLOCADOS NANOTA FISCAL Nº 000152. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/09/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002042 | 03/09/2007 | 8039.50 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO RANCHINHO/BR 361 - ANGICOS/ESPINHO/CIDADE, COFORME CONTRATO Nº 023/2007, CARTA CONVITE Nº 006/2007, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0308. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002052 | 03/09/2007 | 20000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CACIMBINHA NA COMUNIDADE RANCHINHO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2007, CONTRATO Nº 021/2007 E NOTA FISCAL 000145, 3ª MEDIÇÃO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002100 | 03/09/2007 | 14000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE RANCHINHO(AÇUDE CACIMBINHA), REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº004/2007, CONTRATO Nº 021/2007 E NOTA FISCAL 000150. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/09/2007 | 712.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/09/2007 | 712.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001983 | 03/09/2007 | 20000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVESPOR CONTA DO PAGAMENTO DO SALDO DA 2ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 040. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001984 | 03/09/2007 | 10000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVESPOR CONTA DA 3ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 039. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2007 | 8646.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/09/2007 | 6090.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2007 À 31/08/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/09/2007 | 125.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBAALIMENTADORA, CONFORME NOTA FISCAL 021352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/09/2007 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/09/2007 | 437.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM PINTURAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/09/2007 | 100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/09/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES,CONFORME CONTRATO 031/2007, REFERENTE A AGSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002628828413 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 038/2007 E REFERENTE A AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2007 | 2201.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DESTA SECRETARIA, TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2007 | 870.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AR- CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL 002983. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/09/2007 | 130.00 | 00003376640483 | GERALDO ANGELO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/09/2007 | 35.00 | 00071529497434 | ALUIZO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004943807488 | CICERO PEREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/09/2007 | 40.00 | 00005008329430 | SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004891476400 | FRANCINEIDE VIEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/09/2007 | 50.00 | 00008970109498 | FRANCISCO DOS SANTOS PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/09/2007 | 28.00 | 00057426511472 | CARMELITA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/09/2007 | 30.00 | 00095339906434 | JOSEFA VILANY RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/09/2007 | 40.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/09/2007 | 59.23 | 00002215023430 | MANOEL PEDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/09/2007 | 44.00 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD E VCD E FOTOS, PARA A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A AGO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/09/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/09/2007 | 60.00 | 00003571305450 | DIVANIRA ESTEVÃO DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/09/2007 | 60.00 | 00004778860438 | FABIANA BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/09/2007 | 19.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/09/2007 | 115.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/09/2007 | 385.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/09/2007 | 2428.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNEDE CHARQUE, MACARRÃO ESPAGUETE, SARDINHA EM LATA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/09/2007 | 1162.80 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITEEM PÓ, SUCO DE FRUTAS, FLCOS DE MILHO, AÇUCAR REFINADO, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/09/2007 | 180.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/09/2007 | 70.00 | 00005326461420 | MARIA DE LOURDES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/09/2007 | 70.00 | 00087417103472 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/09/2007 | 90.00 | 00006550075475 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/09/2007 | 110.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/09/2007 | 90.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/09/2007 | 69.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/09/2007 | 100.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O MESMO REPRESENTAR A SOCIEDADE BOAVENTURENSE COMO MEMBRO TITULAR NA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOSDIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/09/2007 | 320.00 | 00004338303441 | NEUSIVÂNIA ALVARENGA ESTRELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 13 E 14 DE SETEMBRODE 2007, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/09/2007 | 128.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIAESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/09/2007 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/09/2007 | 1400.00 | 01751740000122 | CERÂMICA NAZARÉ IND. COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS DE OITO FUROS, PARA SER DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2007 | 30.00 | 00095339906434 | JOSEFA VILANY RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2007 | 40.00 | 00076816990404 | ALAIDE DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2007 | 50.00 | 00092937225420 | DAMIANA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/09/2007 | 50.00 | 00005585404490 | FRANCISCA MADALENA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/09/2007 | 50.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/09/2007 | 60.00 | 00030075971453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/09/2007 | 123.11 | 00021883521491 | SALATIEL DE FREITAS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2007 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2007 | 60.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRAOVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2007 | 23940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/09/2007 | 8051.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/09/2007 | 1290.96 | 07314357000193 | DIAS MATERIAL ESPORTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS UMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/09/2007 | 700.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 03 E 04 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/09/2007 | 23034.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(FUNDEF 40% - EFETIVOS), CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/09/2007 | 7946.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA (FUNDEF 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/09/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40%(REGIME ESPECIAL), REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/09/2007 | 1520.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AJULHO DE 2007. (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (2° HORÁRIO), REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (1° HORÁRIO), REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/09/2007 | 643.47 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002059 | 03/09/2007 | 6697.78 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2007, CARTA CONVITE Nº 002/2007, CONFORME NOTA FISCAL 000148. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002060 | 03/09/2007 | 7658.68 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DO POVOADO GOMES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2007, CONTRATO Nº 009/2007 E NOTA FISCAL 000144. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002061 | 03/09/2007 | 1585.58 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORMECARTA CONVITE Nº 002/2007, CONTRATO Nº 009/2007 E NOTA FISCAL 000142. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/09/2007 | 2500.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO MENSALDE UM VEÍCULO, T.P. - 010/2007, REFERENTE A SET. DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/09/2007 | 1906.00 | 35591262000152 | SLM COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO, PAPEL CONTINUO DUAS VIAS, PAPEL OFÍCIO, CANETA AZEUL, CONFORME NOTA FISCAL 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/09/2007 | 580.00 | 35591262000152 | SLM COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEPAPEL CONTINUO, PAPEL OFÍCIO A4, PAPEL CARBONO, CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/09/2007 | 1723.00 | 35591262000152 | SLM COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTASUSPENSA, PASTA AZ, PAPEL JORNAL, CONFORME NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/09/2007 | 1546.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/09/2007 | 878.12 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMODE ÓLEODIESEL, E GASOLINA COMUM, POR PARTE DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO GMC- PLACA-KLD - 8695 E E MOTO CG - HONDA - PLACA - MMS - 8004, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000459 E 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/09/2007 | 1541.48 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE DE CHARQUE, MACARRÃO ESPAGUETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/09/2007 | 69.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1166, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/09/2007 | 19.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/09/2007 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/09/2007 | 4128.12 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEODE SOJA, SAL REFINADO, TEMPERO SECO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR REFINADO, E OUTROS ITENS DESCRIMNADOS NAS NOTAS FISCAIS: 002156 002157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/09/2007 | 150.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA EM ANEXO 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/09/2007 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2007 | 3.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº 3493 1166, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2007 | 7530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2007 | 6498.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/09/2007 | 282.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ, PARA OS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2007 | 630.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU175/70 R14, CONFORME NOTA FISCAL 014983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/09/2007 | 85.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGENS, COFORME NOTA FISCAL 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/09/2007 | 300.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOHIDRÁULICO, COFORME NOTA FISCAL 001388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2007 | 238.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO MOTOR, PISTÃO, ANEL DE SEGMENTO, RETENTOR DE VÁLVULA, JOGO DE JUNTA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/09/2007 | 377.34 | 05331509000130 | CEVEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, VELA IGNIÇÃO, FILTRO ÓLEO, MOTOR SELENIA K, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRA, CONFORME NOTA FISCAL 0114781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/09/2007 | 705.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIO, NO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2007 | 6602.14 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DEXAMETAZONA, TYLAGIN, KEFALEXIN, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 005695 E 005699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/09/2007 | 279.45 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE HIDROCLOROTTAZIDA, CONFORME NOTA FISCAL 009254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2007 | 5120.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 003003, 003004 E ,003005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2007 | 1369.93 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPTOPRIL, FUROSEMIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 009252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/09/2007 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA NO DIA 13 DE SET. DE 2007, PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DA PROGAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/09/2007 | 380.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08/08/2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/09/2007 | 412.13 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO UNOLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/09/2007 | 117.41 | 41132085000149 | PHARMA FACE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPSULA FLUOXETINA, CAPSULA FEMPROPOREX, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/09/2007 | 413.95 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO UNOLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/09/2007 | 13450.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/09/2007 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PACIENTES, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA - MNP - 5897 E VEÍCULO UNO PLACA MNE - 3132, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/09/2007 | 250.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PACIENTES, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA - MNP - 5897 E NO FIAT UNO DE PLACA - MNE - 3132, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/09/2007 | 140.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS COM PACIENTES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA - MNP -5897 E NO FIAT UNO DE PLACA - MNE - 3132, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/09/2007 | 180.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PACIENTES, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA - MNP - 5897, NACONDUÇÃO PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/09/2007 | 170.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS COM PACIENTES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA - MNP -5897, NA CONDUÇÃO PARA CAMPINA GRANDE, JUAZEIRO-CE, PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/09/2007 | 140.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PACIENTES, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA - MNP - 5897, NACONDUÇÃO PARA JOÃO PESSOA-PB, PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018. TOMADA DE PREÇO Nº 006, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/09/2007 | 500.00 | 00006922040406 | CLÍNICA DR, FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM TRATAMENTO UROLÓGICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/09/2007 | 7600.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITAS, ATESTADO MÉDICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 19977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/09/2007 | 230.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/09/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/09/2007 | 2378.03 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000476, 000477, 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/09/2007 | 1207.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/09/2007 | 825.00 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO : AMBULÂNCIA FIAT DOBLO 1.8, ANO. 2007/2007 CHASSI:9BD22315582011915, PLACA: MNP - 5897, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/09/2007 | 80.00 | 00026745135434 | ALESSANDRO GUIMARÃES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE GABINTES ODONTALÓGICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/09/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATON° 010/2007, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/09/2007 | 807.89 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BETAGON, SPLENDIL, VIBROL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/09/2007 | 425.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMNPRA DE MÁSCARA ELÁSTICA, ALGODÃO, ESPARADRAPO, CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/09/2007 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/09/2007 | 150.00 | 00003703678801 | LUIZ RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/09/2007 | 147.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/09/2007 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/09/2007 | 580.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, E OUTRAS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL Nº 014966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2007 | 216.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2007 | 602.85 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DO VEICULO VERANEIO, PLACA MMN-5772, CONFORME NOTAFISCAL DE N° 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/09/2007 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÕES E OUTRO REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2007 | 16065.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE C0MPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2007 | 8252.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2007 | 6020.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/09/2007 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 10.105-2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/09/2007 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE -DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÕES E OUTRO REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2007 | 2750.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO HOSPITAR DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000134 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA SET. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/09/2007 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA SET. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2007 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA SET. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2007 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA SET. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2007 | 3665.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2007 | 2427.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA SET. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A TARIFA BANCÁRIADEBITADA DA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/09/2007 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/09/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2007 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2007 | 553.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, POR PARTE DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2007 | 1104.04 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASAGEM AEREA, CONFORME DESRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFONICA DE Nº 3493 1002, DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2007 | 5000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2007 | 650.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM XÉROX, ENCADERNAMENTO E DIGITAÇÃO, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 043561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2007 | 1064.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, PLANTONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2007 | 400.00 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL S/A; MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2007, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SNES, P/ INFORMAÇÕES NO SIAB 5.0 MESES: JULHOE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2007 | 1980.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOHAS " TMBRADO ", EM PAPEL OFF SET 90G, 4X0 COR, PERSONALIZADO.ENVELOPES SACO PRONTO, 4X0 COR, FORMATO 26X36CM, PERSONALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 023445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2007 | 2012.00 | 07485498000179 | TECNOVAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS TODOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2007 | 1776.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2007 | 120.00 | 00016149769453 | MANOEL FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FGTS E PIS/PASEP, NA ECOPLAN E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2007 | 1308.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOECONOMISTA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NAS CELEBRIDADES DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACESSORAMENTO NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS DOS ATOS ETC, CONFORME CONTRATO N° 003/2007, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANUTENÇÃO DE REDE, REFERENTE AJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANUTENÇÃO DE REDE, REFERENTE AAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2007 | 6553.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2007 | 768.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2007 | 35.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2007 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS , AVISOS DEINTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2007 | 443.75 | 24099772000190 | XÊNIOS HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM, NOPERÍODO ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2007 | 596.16 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2007 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 011/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº 030/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2007 | 482.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002181 | 01/10/2007 | 30000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE ESPADILHA, REFERENTEA 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 006/2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2007 | 1518.00 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005517210490 | JOÃO VIANEIS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2007,AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2007 | 156.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALA NO ESGOTO DA RUA TRAVESSA CORONEL ZUZA LACERDA COM A RUA CAPITÃO MAMEDES.(13 DIAS DE TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2007 | 252.00 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS NO ESGOTO DA RUA TRAVESSA CORONEL ZUZA LACERDA COM CAPITÃO MAMEDES.( 21 DIAS DE TRABALHO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2007 | 168.00 | 00003790542482 | IRANILDO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS NO ESGOTO DA TRAVESSA CORONEL ZUZA LACERDA COM A CAPITÃO MAMEDES.(14 DIAS DE TRABALHO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2007 | 144.00 | 00004397834458 | VALMIR PEIXOTO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NO ESGOTO DA TRAVESSA CEL. ZUZA LACERDA COM A RUA CAPITÃO MAMEDES.( 12 DIAS DE TRABALHO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2007 | 6480.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2007 À 30/10/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2007 | 6480.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2007 À 31/08/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2007 | 1322.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2007 | 8646.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2007 | 1255.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO NASSAU, LÂMPADAS FLUORESCENTE, VASSOURÃO, BOTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2007 | 3095.19 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DESTA SECRETARIA, TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2007 | 369.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS, STARTER, REATOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 014998. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2007 | 785.00 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2007 | 320.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA NA COMUNIDADE ANGICOS II, CONFORME CONTRATO Nº 035/2007, AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES,CONFORME CONTRATO 031/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE NAZARÉ, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2007 | 330.00 | 00008190951416 | RODRIGO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 044/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002628828413 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 038/2007 E REFERENTE A SET. DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS QUE TRASINTAM NA RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT, BANDEIRANTES E TV PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 040/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2007 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DA COMUNINDADE NAZARÉ E CONJUNTOARCÊNIO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2007 | 240.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, LIMITE DE LIQUIDEZ, LIMITE DE PLASTICIDADE E COMPACTAÇÃO EM DUAS AMOSTRAS DE SOLO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2007 | 1000.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ENSAIOS DE DENSIDADE "IN SITU", EFETUADOS NA CAMADA SUPERIOR, A 4,0M DE ALTURA DAS BARRAGENS CACIMBINHA E LAGES, NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, NO DIA 09/10/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2007 | 2350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADADE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE OBRAS), CONFORME CONTRATO 017-VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2007 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA BARRAGEM DE TERRA DO AÇUDE CACIMBINHA,POR CONTA DA 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2007 | 21000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CARTA CONVITE Nº009/2007, CONVENIO Nº 005/2007, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000152. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2007 | 30000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2007, E CONVÊNIO Nº 005/2007, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2007 | 712.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2007 | 1300.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO NAZARÉ, CONFORMENOTA FISCAL. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2007 | 2500.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2007 | 412.13 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO UNOLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2007 | 140.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJÕES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO ( PSF I E PSF II),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2007 | 825.00 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO : AMBULÂNCIA FIAT DOBLO 1.8, ANO. 2007/2007 CHASSI:9BD22315582011915, PLACA: MNP - 5897, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2007 | 220.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA MESMA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA 2ª ETAPA A POLIOMIELITE, REALIZADA DO DIA 20 Á 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018. TOMADA DE PREÇO Nº 006, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2007 | 250.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DOENTES, PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2007 | 160.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2007 | 230.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PACIENTES, PARA AS CIDADES DE: PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2007 | 259.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2007 | 227.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2007 | 480.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAUDE DAPARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2007 | 40.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, COFORME NOTA FISCAL 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2007 | 2480.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 015008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2007 | 220.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA 2ª ETAPA CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 20 À 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2007 | 5894.13 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ), PARA A S10 DE PLACA MNV - 5642, AMBULÂNCIA DE PLACA MNP - 5897, ( ÓLEO DIESEL ), PARA A VERANEIO DE PLACA MMN- 5772, ( GASOLINA COMUM ), PARA A MOTO DE PLACA MNF - 9822, CONFORMENOTAS FISCAIS: 000486, 000487, 000488, 000489, 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2007 | 1298.00 | 00091802148434 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA INJETORA, CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO, E OUTROS SERVIÇOS CONFORMENOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2007 | 190.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PETROLINA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE -PB E JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULÂNCIA DE PLACA - 5897, FIAT UNO DE PLACA 3132,CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA.4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2007 | 170.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CARNAÍBA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT UNO - 3132 E AMBULÂNCIA - 5897, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2007 | 260.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESNA AMBULANCIA DE PLACA - 5897 E NO FIAT UNO DE PLACA - 3132, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2007 | 560.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPUTADORIZADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2007 | 259.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2007 | 715.47 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, COFORME O CONTRATO Nº 032/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2007 | 200.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA CANINA, QUE TEVE INÍCIO NO PERÍODO DE 18/09/2007 À03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2007 | 6595.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2007 | 7553.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2007 | 633.60 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE EM REBOCK DA AMBULÂNCIA NO TRAJETO DE BOA VENTURA-PB À JUAZEIRO DO NORTE-CE, IDA E VOLTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2007 | 1806.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA D´GUA E SUSPENSÃO DIANTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2007 | 4062.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, POR PARTE DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS NSº 003076 E 003077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2007 | 811.75 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA DE Nº001090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2007 | 25.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DE CANETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2007 | 715.47 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2007 | 216.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2007 | 1252.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2007 | 120.00 | 00090765400472 | DR. ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2007 | 2010.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESPECULOS, TIRA P/DOSAGEM GLICOSE, E OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2007 | 251.66 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARA C/ELÁSTICO BRANCA, ROLETE DENTAL, FIXADOR DENTAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 005765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2007 | 216.60 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SONDAURETRAL, FIXADOR CITOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2007 | 1510.40 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPTOPRIL, PROPRANOLOL, METILDOPA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 9560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2007 | 4521.84 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESPECULO VAGINAL, FIO CATGUT, SERINGAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 9569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2007 | 617.71 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIOFENAC, PREXIGE, AMITRIPTILINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2007 | 2418.44 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAPTOPRIL, AMOXICILINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002346 | 01/10/2007 | 28242.17 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS PSF´S NAS COMUNIDADES RANCHINHO E TAMANDUÁ DOS MADALENAS, CONFORME CONTRATO DE OBRAS Nº 034/2006 ETOMADA DE PREÇO Nº 0002/2006. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2007 | 1060.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CUBODA RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO DIANTEIRO, BARRA DE DIREÇÃO, KIT CAIXA DEDIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2007 | 200.00 | 08194720000147 | LAB VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HEMOGRAMA, GLICEMIA DE JEJUM, TRIGLICERÍDIO, SUMÁRIO DE URINA, E OUTROSSERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2007 | 149.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2007 | 102.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2007 | 1575.30 | 09029406000171 | FARMÁCIA CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SOROGLICOSADO, SERINGAS, ESPARADRAPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL Nº 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2007 | 163.20 | 09029406000171 | FARMÁCIA CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARA E SORO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2007 | 353.21 | 08753758000102 | FARMÁCIA PRÓ-SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LIBIAN, ZOFAR, MINTRAX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2007 | 112.20 | 35487917000147 | FARMÁCIA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIPRAFAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SET. DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2007 | 5000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS PSF´S DAS COMUNIDADES TAMANDUÁ E RANCHINHO,POR CONTA DA 5ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FSICAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2007 | 200.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 PLANTÕES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2007 | 130.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO COMO VACINADORA, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2007 | 300.00 | 00069177015487 | JOSÉ ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ESCRITÓRIO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 013/2007, REFERENTE A AGO. DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2007 | 47000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2007 E NOTA FISCAL Nº 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2007 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2007 | 142.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTÍSTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇOES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BRINQUEDOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2007 | 132.50 | 00016211367449 | ANTONIO ÉLIO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BRINQUEDOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2007 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2007 | 2500.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GMC, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2007 | 2110.18 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, NOS VEICULOS CAMINHÃO GMS E MOTO DE PLACA MMS 8004, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000483 E 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2007 | 23380.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(FUNDEF 40% - EFETIVOS), CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2007 | 7722.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA (FUNDEF 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2007 | 1520.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2007 | 8584.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2007 | 24102.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2007 | 5765.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40%(REGIME ESPECIAL), MERENDEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (2° HORÁRIO), REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOMADA DE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOMADA DE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (1° HORÁRIO), REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AAGOSTO DE 2007. (LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2007 | 675.00 | 00027583624819 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE UNIFORMES E DEMAIS ROUPAS, PARA O DESFILE DO DIA 07/09/2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNI - 6035-PB, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2007 | 2405.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÁPIS, MASSAS DE MODELAR, TESOURAS, BORRACHAS, CADERNOS, E DIVERSOS OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2007 | 287.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3493 1142, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2007 | 5363.56 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, SARDINHA EM LATA, ÓLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, TEMPERO MISTO, SAL REFINADO, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS NSº 002262, 002276 E 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2007 | 1121.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2007 | 665.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES, DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NSº00268 E 00272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2007 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2007 | 140.00 | 00008705584477 | TIAGO DA COSTA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPINTURA EM PLACAS E FAIXAS PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2007 | 300.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE BARROCÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 019/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO N 039/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNI - 6035-PB, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2007 | 200.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SÍTIOS NAZARÉ, LAGOA SECA E VÁRZEA DA CRUZ, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA KSU-7010-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2007 | 350.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005432132427 | LÚCIA MARIA TIMÓTEO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2007 | 150.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2007 | 150.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2007 | 100.00 | 00008245805408 | KATARINA ALVES DA SILVA MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2007 | 380.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE AULAS DE DECUÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO N° 021/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2007 | 20.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2007 | 159.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004242534450 | RIVALDETE SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2007 | 50.00 | 00006610818690 | MEREVILMA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2007 | 130.00 | 00005284273427 | MICHELLY DE FREITAS TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2007 | 100.00 | 00063193663468 | JOSE NILDO TERTO LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2007 | 170.00 | 00016697502487 | MANOEL VALÉRIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004469115428 | JOSÉ RIVONILDO MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA PARAO MESMO FAZER UMA CONSULTA NA LAB VITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2007 | 612.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(AGOSTO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(AGOSTO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(AGOSTO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REF. AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS APLICADOS EM TECIDOS ( FUXICO ), COM USO DE PEDREIRAS MINISTRADOS AOS IDOSOS DA ÁREA REFERENCIA DO "CRAS", REALIZADO NO PERÍODO DE 20/08/2007 Á20/09/2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMSOM PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 09/10/2007, COM O GRUPO DE IDOSOS " BOA VIDA ", DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 034/2007, REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2007 | 8.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2007 | 2255.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2007 | 1965.04 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2007 | 3090.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, ( CASA DA FAMÍLIA ), REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2007 | 67.00 | 00005904789408 | ANTONIO ABÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2007 | 50.00 | 00003611346497 | CÍCERO TIMÓTEO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2007 | 3090.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, ( CASA DA FAMÍLIA ), REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2007 | 2055.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FEIJÃO CARIOCA, CARNE, BISCOITO, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2007 | 1169.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, LEITE EM PÓ, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2007 | 726.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, SABÃO EM TABLETES, SABONETE, PAPEL HIGIÊNICO, E OUTROS ITENS, CONFORME NOTAS FISCAIS NSº 001091 E 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2007 | 2140.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO TIMBRADO, CARTAZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCALNº 20016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2007 | 140.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJÕES, PARA A CRECHE, PETI E CRAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 00270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2007 | 55.00 | 08011765000139 | ITAPORANGA IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, CONFORME NOTA Nº 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2007 | 25.00 | 00047754524104 | MARIA LUCIENE INOCÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2007 | 120.00 | 00005280355410 | GECINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2007 | 22.28 | 00091080762434 | ESMERALDINA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2007 | 50.00 | 00006393125438 | SEBASTIANA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2007 | 67.31 | 00046039619449 | MARIA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2007 | 31.61 | 00051244985104 | JONAS ABÍLIO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006024607431 | MARIA APARECIDA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2007 | 50.00 | 00008774442422 | CÍCERA ROMANA MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2007 | 50.00 | 00041863704434 | FRANCISCO JUVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2007 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003226806467 | DAMIÃO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005764361435 | SANDREÂNIA BEZERRA SECUNDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2007 | 480.00 | 10482305000130 | FUNERÁRIA SÃO SEBATIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2007 | 98.00 | 00008512128402 | HERMÍNIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2007 | 350.00 | 00054757860463 | LUIZ RAMALHO LEITE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004323091443 | MARIA EDVÃNIA SIMPLÍCIO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2007 | 19.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2007 | 80.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2007 | 380.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE AULAS DE DECUÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO N° 021/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2007 | 30.00 | 00095339906434 | JOSEFA VILANY RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2007 | 80.00 | 00002643904400 | MARIA ZÉLIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2007 | 50.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2007 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2007, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2007 | 1225.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/10/2007 | 0.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/10/2007 | 760.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTITUIÇÃO DESALDO REMANESCENTE DO PASEP DE FUNCIONARIOS QUE DEIXARAM DE RECEBER,CONFORME DEBITO EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/10/2007 | 9538.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/10/2007 | 3554.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/10/2007 | 51.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/10/2007 | 13320.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2007 | 12280.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2007 | 0.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2007 | 3.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/10/2007 | 300.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A ACOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2007 | 571.96 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALM. 001391ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2007 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2007 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2007 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA OUT. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2007 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2007 | 1985.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, LIVRO DE PONTO, ESTILETE, GRAMPEADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2007 | 3040.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TERMODE DOAÇÃO P/ GABINETE DO PREFEITO, PANFLETOS P/ SEC. TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PAPEL OFÍCIL TIMBRADO P/ SEC. FINANÇAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 20106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2007 | 156.00 | 00008630026413 | FRANCISCO FÁBIO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS, REALIZADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2007 | 290.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, CONSERTO NOS PNEUS E LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2007 | 970.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, MONITORES E IMPRESSORAS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 045878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2007 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ASSINATURAS E DIVULGAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 1060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2007 | 120.00 | 00004583448422 | SIMONE ROSÁRIO PEREIRA GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE SAÚDEE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2007 | 824.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2007 | 782.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2007 | 716.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO APARELHO: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2007 | 1258.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS: 3493-1002 E 3493-1142, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2007 | 1311.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2007 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VINCULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2007 | 1800.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA GM/MONTANA CONQUEST ANO/MOD/FAB - 2007/2008, DURANTE O PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 002347 E CONTRATO Nº 048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2007 | 650.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO REFERENTES A PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAISNA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2007 | 1283.98 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN, POR PARTE DO VEÍCULO NONTANA DE PLACA MNW - 9817, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2007 | 4880.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA.ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONVITES, CRIAÇÃO DE SPOL DE RÁDIO, CRIAÇÃO DE ANUNCIO DE JORNAL, PANFLETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2007 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS , AVISOS DEINTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2007 | 1776.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/11/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ASSINATURAS E DIVULGAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2007 | 2800.00 | 07772484000136 | CÁCIO MURILO FOTOGRAFIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2007 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS: 19,20E 21 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS: 17,18E 19 DE OUTUBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2007 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2007 | 780.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,BATERIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTO NA TRAVESSA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O ARRUDÃO", EM 12 DIAS DE TRABALHO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2007 | 120.00 | 00005408203425 | JOSÉ PINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTO NA TRAVESSA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O ARRUDÃO", EM 10 DIAS DE TRABALHO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2007 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO AÇUDE (RIACHO DA LAMA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES,CONFORME CONTRATO 031/2007, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2007 | 300.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS QUE TRASINTAM NA RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2007 | 2015.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA MISTA, LAMPADA INCANDECENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2007 | 3082.17 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2007 | 905.00 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2007 | 3302.19 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL POR PARTE DO VEÍCULO TRATOR DE PLACA TRT 0001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2007 | 8646.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2007 | 1322.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002580304452 | DAMIÃO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE TAMANDUÁ, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002627 | 01/11/2007 | 82780.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS MARCA AGRALE, MOD. 5075, ANO 2007, TRAÇÃO 4X2, 75CV DE POTÊNCIA, EQUIPADO COM MOTOR MWM, CAPOTA DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS, CHASSI Z0019437, MOTOR BIN434793 E PLAINA AGRÍCOLAMODELO PAD-450 COM LAMINA, CONFORME NOTAS NºS: 000153 E 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2007 | 482.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2007 | 611.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE TARIFA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2007 | 1995.58 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM POR PARTE DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-5897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2007 | 1214.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018. TOMADA DE PREÇO Nº 006, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2007 | 978.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PLANTONISTAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2007 | 885.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PLANTONISTAS DA SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2007 | 845.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PLANTONISTAS DA SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2007 | 1300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CAIXA D´GUA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 001983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2007 | 4355.55 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000494, 000495, 000496, 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2007 | 2155.20 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTALAVAVEL, MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018. TOMADA DE PREÇO Nº 006, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2007 | 252.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, ARAME PRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2007 | 1249.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AR- CONDICIONADO DE 10.000 BTUS 220 CONSUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2007 | 566.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, COFORME O CONTRATO Nº 032/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2007 | 195.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATON° 010/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 012/2007, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2007 | 191.00 | 24502965000140 | FOTO ALIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EM DIVERSASOBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2007 | 3480.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE RESULTADOS DE EXAMES, ACOMPANHAMENTO DE DIABETES,ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2007 | 298.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ZEBU, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N° 001976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2007 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2007 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2007 | 628.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMINA FOSCA, KIT PAPANICOLAU PEQUENO, ESPATULA DE AYRES COM 100, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2007 | 858.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRILONEST, PEDRA ARKANSA, MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO, E OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL Nº 018290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2007 | 325.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2007 | 786.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FLUIDO P/LIMPEZA DE ÓLEO, KIT FILTRO DE ÓLEO, MEDIDOR KIT COMBUSTÍVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0038142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2007 | 646.00 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE HIDROCLOROTIAZIDA, PREDNISONA, PROPRANOLOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2007 | 700.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUSPARA O VEÍCULO S-10, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2007 | 6522.06 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, POR PARTE DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-5897, CAMIONETE DE PLACA MNV 5642 E CAMIONETE VERANEIO DE PLACA MMN 5772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2007 | 2724.65 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, POR PARTE DOS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA MNF-9822, FIAT UNO DE PLACA MNE 3132 E MOTO DE PLACA MNF 9852, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 000505, 000506 E 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2007 | 1500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO E INJEÇÃO, NO VEÍCULO S10 DE PLACA MNK - 5642, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2007 | 825.00 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO : AMBULÂNCIA FIAT DOBLO 1.8, ANO. 2007/2007 CHASSI:9BD22315582011915, PLACA: MNP - 5897, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2007 | 350.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROMOMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2007 | 1512.50 | 04798838000123 | AN GLASS COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO EM PLACA DO P.S.F ( POLIETILENO ), MEDINDO 0,30 X 0,10 CM, PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE, MEDINDO 0,60 X 0,4O, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2007 | 500.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO OPERATÓRIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2007 | 1820.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DELANIL ACRÍLICO, CORALAR LATEX, MASSA ACRÍLICA, ESMALTE CORALAR, LIXA NORTON, DESEMPENADEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 004851 E 004852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2007 | 3795.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM ARCOND., ARQUIVO DE AÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2007 | 1923.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2007 | 10816.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,(PSF), REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2007 | 13450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL (PSF), REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2007 | 1172.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A AGO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2007 | 6664.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2007 | 7553.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2007 | 1275.90 | 05331509000130 | CEVEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NA AMBULÂNCIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2007 | 3615.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS CAMIONETA S-10 DE PLACA - MNK-5642, FIAT UNO DE PLACA- MNE-3132 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-5897, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 003176, 003177 E 003178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2007 | 692.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA MNK 5642, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2007 | 490.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE 3132, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2007 | 3129.67 | 09029406000171 | FARMÁCIA CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL, ATADURA, AGULHAS, SERINGAS, E OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 003845 E 003846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2007 | 740.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DELANIL ACRÍLICO, CORALAR LATEX, MASSA ACRÍLICA, LIXA NORTON, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 004897 E 004898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2007 | 801.12 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIENICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL Nº 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS: 10,11,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2007 | 500.00 | 00042769906291 | JACINTA VITORIANO DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS: 03,04, DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2007 | 150.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2007 | 2200.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESTANTE DE AÇO, MESA S/GAVETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019920. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2007 | 25500.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE03(TRÊS) BANDAS, PALCO E SOM, GERADOR, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2007, NA COMEMORAÇÃO DE 46 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2007 E NOTA FISCAL Nº 075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2007 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2007 | 160.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE E CTPS NOS DIAS 09,10 E 11DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNI - 6035-PB, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2007 | 2910.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO, APONTADORES, CORRETIVOS, COLA P/ PAPEL, PINCEL, LÁPIS PINTURA,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 000313 E 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2007 | 35.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2007 | 1605.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2007 | 210.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2007 | 568.36 | 00082659095434 | SEVERINO LUIZ DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO "EDUCACENSO", CADASTRAMENTODAS ESCOLAS, PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2007 | 180.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KLF-6852, PARA OS ESTUDANTES FAZEREM AS PROVAS DO VESTIBULAR DA UFCG, NOS DIAS: 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2007 EM PATOS-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 010/07, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, (1° HORÁRIO), REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2007 | 2380.67 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMODE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL POR PARTE DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA MMS-8004E O CAMINHÃO GMC DE PLACA KCQ - 5379, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 000498 E 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2007 | 1200.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, COLETE, CÂMARA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO GMC, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 000631 E 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2007 | 182.76 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMS-8004,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2007 | 4367.52 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, MARGARINA VEGETAL, PROTEÍNA DE SOJA, SAL REFINADO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 002384 E 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2007 | 330.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 049/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2007 | 23380.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(FUNDEF 40% - EFETIVOS), CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2007 | 8787.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA (FUNDEF 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2007 | 24739.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2007 | 5995.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40%(REGIME ESPECIAL), MERENDEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2007 | 8584.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2007 | 1612.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2007 | 198.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA - KLO-8695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/11/2007 | 1129.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CERALÍQUIDA, DESINFETANTE, VASSOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL Nº 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2007 | 286.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGUASANITARIA, PANO DE CHÃO, SABONETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/11/2007 | 1300.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2007 | 1385.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2007 | 2580.00 | 35591262000152 | SLM COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TONERP/ IMPRESSORA 1020, PAPEL OFICIO A4, ENVELOPE AMARELO, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2007 | 24900.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2007 | 30107.00 | 09109547000102 | PAIVA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MESAGINECOLÓGICA, MESA DE EXAME CLINICO, ESCADA COM 02 DEGRAUS, NEBULIZADOR, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2007 | 9265.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MASCARA, PRENDEDOR, ALCOOL ETÍLICO, FIO DE NYLON, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS NºS: 052052,052032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003585901409 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2007 | 150.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2007 | 180.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2007 | 200.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2007 | 760.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE AULAS DE DECUÇÃO FÍSICA, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2007 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2007, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(SETEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2007 | 170.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004538809403 | PEDRINA SOARES DOS SANTOS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004632791407 | ALCIMONE PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004248362465 | CÍCERO ALVES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2007 | 70.00 | 00079829643468 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE "RENDA IRLANDESA", A FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 034/2007, REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2007 | 8.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2007 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2007 | 120.00 | 00096501308453 | CESAR ANDRE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2007 | 100.00 | 00015704308880 | MARIA DO CARMO ANDRADE CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2007 | 50.00 | 00066524385420 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008221074497 | FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006813848402 | TEREZA CRISTINA ABÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2007 | 80.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2007 | 100.00 | 00079857078400 | JOSEFA FÉLIX DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2007 | 50.00 | 00049005898372 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004450497406 | FRANCISCA MARIA FILHA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2007 | 50.00 | 00005270857405 | JOSEFA SOARES DA SILVA MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004167709406 | MARIA DE FÁTIMA JACÓ RPDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006641594432 | FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2007 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006046091403 | FRANCISCO MADALENA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002238600426 | FRANCINETE FELIX EMILIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2007 | 75.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2007, REFERENTEA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2007 | 594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(OUT. DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2007 | 594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(SET. DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2007 | 1988.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2007 | 2278.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2007 | 247.45 | 00004338303441 | NEUSIVÂNIA ALVARENGA ESTRELA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIAMENTODE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPOU NO ENCONTRO ESTADUAL NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, ( CASA DA FAMÍLIA ), REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2007 | 805.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIÊNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2007 | 2505.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR REFINADO, CARNE DE CHARQUE, MACARRÃO ESPAGUETE,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, REF. SETEMB. DE 2007, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(SETEM DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002641 | 03/11/2007 | 18750.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE ESTREADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CARTA CONVITE DE N° 006/2007, CONTRATO DE N° 023/2007, E NF 0358. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/11/2007 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/11/2007 | 170.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMABATERIA 60HP, CONFORME NOTA FISCAL 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/11/2007 | 469.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/11/2007 | 488.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2007 | 7841.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2007 | 14384.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2007 | 12948.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002631 | 12/11/2007 | 45850.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CONSULTÓRIO, MARCA GNATUS, COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO, AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP. 12 LITROS - MARCA GNATUS, FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR TIPO LED - MARCA GNATUS, MOCHO ODONTOLOGICO A GAS - MARCA GNATUS,CONFORME NOTA 115634. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/11/2007 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/11/2007 | 30.00 | 03705281000176 | SEDEC-MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/11/2007 | 6.55 | 03705281000176 | SEDEC-MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/11/2007 | 2550.90 | 05331509000130 | CEVEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0117073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/11/2007 | 32.00 | 35499110000124 | COPIADORA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/11/2007 | 200.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/11/2007 | 50.00 | 00005601164460 | PAULO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/11/2007 | 130.00 | 00005284273427 | MICHELLY DE FREITAS TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/11/2007 | 14.00 | 00004284487477 | ANTONIA ROMUALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/11/2007 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/11/2007 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/11/2007 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2007 | 21150.97 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2007, E CONVÊNIO Nº 005/2007, REFERENTE MEDIÇÃO FINAL. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/11/2007 | 380.00 | 00071501282468 | MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE02 PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N?7 1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/11/2007 | 390.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 PLATOESDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(OUTRB DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/11/2007 | 1140.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA NA UNIDADE DE SAUDE( RAMPA, ESTACIONAMENTO CALÇADA EXTERNA E ATERRO)CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002636 | 23/11/2007 | 27421.97 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA MEDIÇÃO FINAL CORRESPONDENTE AO ADITIVO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONCLUSÃO DA UNIDADE DESAÚDE, CONFORME ADITIVO E CONVENIO N° 0038/2006, E CONTRATO N°032/2006E NF N° 0360. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/11/2007 | 225.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1724. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/11/2007 | 570.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMETO, CALÇADA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/11/2007 | 285.00 | 00004397834458 | VALMIR PEIXOTO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº1725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2007 | 570.00 | 00075953552491 | JOAO SIMPLICIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMETO, CALÇADA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 11726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/11/2007 | 570.00 | 00008970109498 | FRANCISCO DOS SANTOS PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERMA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/11/2007 | 445.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2007 | 258.50 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/11/2007 | 329.50 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/11/2007 | 374.80 | 00008192382443 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/11/2007 | 431.80 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2007 | 7186.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOFGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2007 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2007 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOV. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2007 | 5414.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BOA VENTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2007 | 300.00 | 00009844295491 | JOSÉ FELISMINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2007 | 200.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS TRABALHOS DURANTE A CAMPNHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, REALIXZADO NO PRIODO DE 18 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2007 | 2260.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SIDADE DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 0443 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2007 | 110.00 | 00025033107453 | JOSÉ DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COMPRAR DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/12/2007 | 100.00 | 00004348011435 | CLERIO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COMPRAR DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO, E AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N. 143/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2007 | 200.00 | 00005186898406 | REINALDO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COMPRAR MATERIAL PARA COBERTURA DE MINHA MORADIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2007 | 180.00 | 00010499193865 | REGINALDO CANDIDO PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COMPRAR MATERIAL PARA COBERTURA DE MINHA MORADIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2007 | 100.00 | 00008156714407 | MARIA DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COMPRAR DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO, E AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N. 143/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2007 | 120.00 | 00048876917420 | RAIMUNDO SALES COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005574095432 | ROSA DE SOUSA ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/12/2007 | 8722.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/12/2007 | 3000.00 | 08090284000166 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GIRANDELAS DE 1.080 TIROS, FOGUETES 12X1, GIRANDELAS DE 468 TIROS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/12/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE ANOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/12/2007 | 86.50 | 35499110000124 | COPIADORA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/12/2007 | 311.50 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COLA,CUMARU EM TÁBUA, ANG. EM TÁBUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/12/2007 | 3669.60 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBORIZADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL Nº 002483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/12/2007 | 330.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE A SET. DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/12/2007 | 5000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SHOW PIROTÉCNONO ANIVERSÁRIO DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2007, CONFORME NOTA FISCA Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/12/2007 | 144.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/12/2007 | 402.00 | 00085491349453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE COSTURA DE 134 PEÇAS DE ROUPA (CAMISAS, CALÇAS, COLETES E VESTIDOS), PARA AS FESTIVIDADES DO 07/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 018/2007, REFERENTE A JUN. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/12/2007 | 760.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 037/2007, REFERENTE A AGO. E DEZ. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 6.917-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/12/2007 | 1646.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILTRO PESTICIDA, BOTA 7 LÉGUAS PTA B. TRATOR, TUBO AGROPECUÁRIO, LUVA MALHA, FACA ROTOR MARTELO FIXO, E OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2007 | 791.62 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEGURO SAFRA), RELATIVOS AOS MESES: OUT., NOV., E DEZ., CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002777 | 03/12/2007 | 70000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA BARRAGEM DE TERRA DO AÇUDE CACIMBINHA, POR CONTA DA MEDIÇÃOFINAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2007, CONVÊNIO Nº 0136/2007, CONTRATO N° 021/2007 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/12/2007 | 14480.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 03/2006, PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O TRATOR COMO GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, DISCO DE 14 X 26" X6MM MARCA TATU MARCHESAN Nº DE SÉRIE 109022046, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC., IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003002 | 03/12/2007 | 28925.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PATROLAMENTO E REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTEDE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2007, CONTRATO Nº 023/2007, E NOTA FISCAL Nº 0359. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/12/2007 | 6664.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/12/2007 | 7622.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/12/2007 | 12888.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/12/2007 | 6664.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/12/2007 | 1001.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO DE SUTURA NYLON 2.0 C/AGULHA, FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA CX E ANESTÉSICO TÓPICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/12/2007 | 1923.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/12/2007 | 1923.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL,(FUNASA), REFENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/12/2007 | 2974.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNE-3132 E A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNP-5897, AMBOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 003199 E 003200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/12/2007 | 9515.63 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, POR PARTE DOS VEÍCULOS: MOTO CG (FUNASA) DEPLACA MNF - 9852, CAMIONETA VERANEIO DE PLACA MMN - 5772, FIAT UNO DEPLACA MNE - 3132, CAMIONETA S10 DE PLACA MNK 5642, AMBULÂNCIA DE PLACAMNP - 5897 E MOTO DE PLACA MNF 9852, NFºS: 513,514,515,516,517,525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/12/2007 | 948.12 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTEDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE 3132, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/12/2007 | 159.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMINA P/BISTURI, XYLESTESIN, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 113094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/12/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/12/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2007 | 1172.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/12/2007 | 1207.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/12/2007 | 849.60 | 00003667107455 | LINDONCHARLE ANGELO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/12/2007 | 729.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃOEM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA DE Nº 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/12/2007 | 630.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CAL (POLIMASSA), CONFORME NOTA FISCAL N° 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/12/2007 | 770.40 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/12/2007 | 849.60 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DESERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/12/2007 | 180.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PACIENTES NOS VEÍCULOS: UNO DE PLACA MNE 3132 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNP 5897, COMDESTINO À JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/12/2007 | 230.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PACIENTES NOS VEÍCUOS: UNO DE PLACA MNE 3132 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNP 5897, COM DESTINO À PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, SOUSA-PB, SANTA LUZIA-PB, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PACIENTES NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MNE 3132 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNP 5897, COM DESTINA À PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PB, SANTALUZIA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/12/2007 | 168.70 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CRUCIFIXO DE BRONZE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/12/2007 | 125.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE XÍCARA P/CAFÉ COM PIRES, GARRAFA PLÁSTICA P/CAFÉ, LIXEIRA PLÁSTICA, GARRAFATERMICA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS NºS: 001199 E 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/12/2007 | 1938.40 | 05084873000143 | J & C TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA FABRICAR LENÇOIS, COLCHAS E OUTROS MATERIAS PARA A UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/12/2007 | 1000.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/12/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDOAS NORMAS DO "SUS", CONTRATO Nº 032/2007, REFERENTE À OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/12/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDOAS NORMAS DO "SUS", CONTRATO Nº 032/2007, REFERENTE À NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/12/2007 | 257.25 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO COMO VACINADORA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/12/2007 | 257.25 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOVACINADORA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NA CAMPANHAANTI-RÁBICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/12/2007 | 1220.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/12/2007 | 243.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX/500 CPM., PROPANOLOL 40MG CX/600, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/12/2007 | 741.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACIDOACETIL SALIC. 100MG, AMOXICILINA 250MG, METOCLOPRAMIDA 10MG, E OUTROSITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL Nº 052340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/12/2007 | 1106.40 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIGOXINA 0,25MG C/100 CPM GENÉRICO, METFORMINA 85MG C/500, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL Nº 9990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/12/2007 | 109.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PLOTAGENS COLORIDAS, CONFORME NOTA FISCAL 026474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/12/2007 | 75.00 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMPNEU TRASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 014586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/12/2007 | 1383.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 001392 E 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2007 | 1308.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DEXAMETASONA, DICLOFENACO, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL Nº 052337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/12/2007 | 1805.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIUREMIDA 40MG CX/500 COMP., KINDOMET 250MG CX/500 COMP., E OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL Nº 113095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/12/2007 | 366.00 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, E OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/12/2007 | 200.00 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDOAS NORMAS DO "SUS", CONTRATO Nº 032/2007, REFERENTE À DEZ. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/12/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 043/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/12/2007 | 300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA, TROCA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/12/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 013/2007, REFERENTE A NOV. DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/12/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATON° 010/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/12/2007 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA - KJS - 9559 - PE, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 043/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/12/2007 | 192.00 | 00002814310437 | CLENILDA DE FREITAS MILITÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007,PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/12/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATON° 010/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/12/2007 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATON° 010/2007, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/12/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 013/2007, REFERENTE A SET. DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/12/2007 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 013/2007, REFERENTE A OUT. DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/12/2007 | 517.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/12/2007 | 183.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/12/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ACONASENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/12/2007 | 7000.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, CARTÕES DE VACINAÇÃODO IDOSO, PAPEL TIMBRADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/12/2007 | 150.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR, BEGALA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/12/2007 | 500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DELANIL ACRÍLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/12/2007 | 252.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ZEBU, ARAME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/12/2007 | 4010.00 | 01098180000159 | GRÁFICA CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, PAPEL TIMBRADO, ENVELOPE GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/12/2007 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO,PROGAMA SAUDE DA FAMÍLIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/12/2007 | 13450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA REGIME ESPECIAL, CONF. FOLHA EM ANEXO, DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/12/2007 | 240.00 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMPICILINA 500, AMOXICILINA 500, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL Nº000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/12/2007 | 872.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 003198. (S-10 DE PLACA MNK-5642) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/12/2007 | 423.18 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIPIRONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 008328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/12/2007 | 2700.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 2 MESES, DE 1 MES, FICHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº20228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/12/2007 | 1375.00 | 41222035000152 | JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GRANITO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/12/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÃNIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018. TOMADA DE PREÇO Nº 006, REFERENTE A DEZ. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/12/2007 | 550.00 | 07256958000197 | CATINGUEIRA IND. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POLLYMASSA PARA REBOCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/12/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/12/2007 | 1172.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS(OUTROS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/12/2007 | 35.00 | 05331509000130 | CEVEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0118588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/12/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/12/2007 | 100.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/12/2007 | 1300.00 | 05331509000130 | CEVEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFEICIME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0118306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/12/2007 | 1385.70 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE NOVALGINA, GARAMICINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS NºS:000024, 000025, 000026, 000027, 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/12/2007 | 750.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS D EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL (H.P.P) DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, COMO ENFERMEIRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 2018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/12/2007 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/12/2007 | 24900.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60%,ECONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/12/2007 | 9157.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 60% EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/12/2007 | 1538.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40% E COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/12/2007 | 23447.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40% E EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/12/2007 | 276.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, POR PARTE DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA - KLO-8695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/12/2007 | 2006.31 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESE COMUM E GASOLINA COMUM, POR PARTE DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO GMC DE PLACA KLO 8695 E MOTO CG DE PLACA MNF 9822, CONFORME NOTAS FISCAIS:000520 E 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/12/2007 | 864.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FSICAL Nº 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/12/2007 | 23443.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA FUNDEF 40% EFETIVOS E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2007 | 357.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MONTADORES DO PALCO E SOM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01/12/2007,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2007 | 300.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE BARROCÃO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO N 039/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/12/2007 | 1360.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/12/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/12/2007 | 120.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL DO SÍTIO LARGES, DESTE MUNICÍPIOPARA A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº 010, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007 (1° TURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº 010, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007 (2° TURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº 010, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, REFERENTE A SET.DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE ASETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,TOMADA DE PREÇO 006/2007,CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/12/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/12/2007 | 900.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDECUÇÃO), CONFORME CONTRATO 013, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº 010, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, REFERENTE A OUT.DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO N° 015/2007, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO 014, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,TOMADA DE PREÇO 006/2007,CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,TOMADA DE PREÇO 006/2007,CONFORME CONTRATO N° 011/2007, VIGENCIA 21/01/2008,REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO Nº 010, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, REFERENTE A OUT.DE 2007. (2º HORÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/12/2007 | 900.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO 016, TOMADA DE PREÇO 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATON° 012, TOMADA DE PREÇO N° 006/2007, VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE AOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/12/2007 | 1635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, DOPROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(BANDA FILARMÔNICA), REFERENTEA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/12/2007 | 6018.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA FUNDEF 40%(REGIME ESPECIAL), MERENDEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/12/2007 | 1633.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, CONFORME FOHA FUNDEF 40% E COMISSIONADO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/12/2007 | 128.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 19 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE COORDENADORES REGIONAIS DO "SE LIGA PARAÍBA E ACELERA BRASIL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNV - 7929-PB, PARA PERMANECER À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 050/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO N 039/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/12/2007 | 300.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE BARROCÃO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/12/2007 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 037/2007, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/12/2007 | 300.00 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE BARROCÃO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO N 039/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 037/2007, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 037/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/12/2007 | 115.00 | 00002028818492 | FRANCISCO GONÇALO DE SANTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADOS E REPOSIÇÃO DO BEBEDOURO, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/12/2007 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2007, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/12/2007 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/12/2007 | 434.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/12/2007 | 18.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/12/2007 | 2500.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/12/2007 | 1326.15 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNAS NOTAS FISCAIS: 001165 E 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/12/2007 | 1813.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA EM ACOMODAÇÃO, REFEIÇÕES, AOS COMPONENTES DA BANDA CHEIRO DEMENINA, QUANDO A MESMA FOI SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIODE BOA VENTURA-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DEBOA VENTURA-PB, NO DIA 01/12/2007, CONFORME NOTA FISCAL 0395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/12/2007 | 322.95 | 08988310000178 | PADARIA ARCA DE NOÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPR DE TARECO, BISCOITO SUISSA, BISCOITO CANELA, PÃES FRANCÊS, BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/12/2007 | 330.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/12/2007 | 150.00 | 00008286042409 | FRANCISCO SALES DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/12/2007 | 150.00 | 00001373004410 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/12/2007 | 70.00 | 00002453621424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/12/2007 | 100.00 | 00007115404461 | PAULO SHARMA FELIX MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006201589481 | RIBERLANDIA SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/12/2007 | 50.00 | 00005304086430 | MARILEIDE BENTO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004242534450 | RIVALDETE SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004884440471 | RILVANETE SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/12/2007 | 150.00 | 00082496692153 | MARIA APARECIDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/12/2007 | 150.00 | 00083907874404 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/12/2007 | 230.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/12/2007 | 100.00 | 00029195407855 | MARIA DE LOUDES SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005606862425 | JOSEFA GENUÁRIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005563834433 | MARIA DO CARMO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/12/2007 | 150.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BONECAS E CARROS DE PLÁSTICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/12/2007 | 100.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BONECAS E CARROS DE PLÁSTICOS E JOGOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/12/2007 | 70.00 | 00082271950244 | CÍCERA VALDIVINO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/12/2007 | 100.00 | 00061174939168 | ANTONIO CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/12/2007 | 150.00 | 00000657499102 | FLAVIANA MALAQUIAS ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/12/2007 | 150.00 | 00033927871168 | DIVA GENUÍNO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/12/2007 | 230.00 | 00085491470449 | ANTONIO CARLOS DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004248362465 | CÍCERO ALVES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/12/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(OUTUBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/12/2007 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, CONFORME FOLHA EM ANEXO(NOVEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/12/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, ( CASA DA FAMÍLIA ), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/12/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/12/2007 | 1772.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/12/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2007 | 2150.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CARNE DE CHARQUE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2007 | 1200.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DIST. DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO ESPAGUETE, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 002515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/12/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 034/2007, REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/12/2007 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE DANÇAS E COREOGRAFIAS, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), CONFORME CONTRATO 034/2007, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008408833405 | EDNALVA DO NASCIMENTO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006770190419 | INEZ DOS SANTOS PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006898480480 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/12/2007 | 6700.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA (YAMAHA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 052934, MODELO: YBR 125 - E, TIPO: 5HHJ, COMB:GASOLINA, CILIND.: 124CC, CAPAC.: 2PASS, CHASSI: 9C6KE091080052934, MOTOR: E381E-080148, COR: PRETA, FRABRIC.: 2007, MODELO: 2008, RENAVAM:009606, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFº 002899. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/12/2007 | 2278.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/12/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2007, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 041/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/12/2007 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/12/2007 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2007, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGES, CONFORME CONTRATO Nº 041/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/12/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2007, REFERENTEA SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/12/2007 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTINADO A UMALOJINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA "CASA DA FAMÍLIA", CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2007, REFERENTEA OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/12/2007 | 100.00 | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTÓDIO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/12/2007 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CRAS" (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/12/2007 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2007, REFERENTE AOMES DE SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/12/2007 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO PETI, (PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2007, REFERENTE AOMES DE OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/12/2007 | 103.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/12/2007 | 765.90 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, COPO DESCARTÁVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCALNº 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2007 | 1500.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/12/2007 | 2100.00 | 00032512023400 | JOANA DÁRC ARAÚJO SOUSA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CURSO DE TELA COM TEXTURAS, BISCUIT E PEDRAS COLORIDAS, COMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE ARTES MUSIVAS (MOSÁICO EM PEDRA NÍVEL II), ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF, NOS DIAS: 14,15 E16 DE DEZ. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/12/2007 | 1750.00 | 00080541976400 | IZABELA MARIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA OFICINA SOBRE EMPREGABILIDADE NO MERCADO DE TRABALHO, CLIENTELA " JOVENS DA ÁREAREFERENCIADA PELO CRAS, DATA: 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2007.DENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF, NOS DIAS: 14,15 E16 DE DEZ. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/12/2007 | 360.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/12/2007 | 480.50 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DVD´S, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 002734, 002735, 002736 E 002737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/12/2007 | 156.40 | 08452843000130 | PAPELARIA E ARMARINHO ELSHADAI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁRVORE DE NATAL(PINHEIRO), BOLAS PARA ENFEITAR ÁRVORE DE NATAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/12/2007 | 50.00 | 00027367868829 | ANA LÚCIA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/12/2007 | 50.00 | 00008813821409 | MARIA APAREC IDA SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/12/2007 | 60.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/12/2007 | 80.00 | 00003975077476 | MARIA ABÍLIO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/12/2007 | 100.00 | 00037403958420 | FRANCISCO DE ALVARENGA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/12/2007 | 336.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/12/2007 | 150.00 | 00082692963415 | ROSINALDO ALVES DE NORONHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/12/2007 | 150.00 | 00097943207491 | SEBASTIANA MACHADO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/12/2007 | 50.00 | 00029448350848 | JOSINALDO BENTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/12/2007 | 80.00 | 00004240610400 | AUZENEIDE DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/12/2007 | 2093.48 | 03543471000134 | ---M.M.SILVA PRESENTES--- | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARVORES DE NATAL, BOLAS PARA ENFEITAR AS ARVORES, PISCA-PISCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00013281771491 | ISABEL FERREIRA MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE FIBRAS DE BANANEIRAS, PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS DA"CASA DA FAMÍLIA E CRAS", CONFORME CONTRATO Nº 053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/12/2007 | 750.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE "ARTE TÉCNICA PARA REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS", NOS DIAS: 08 E09 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/12/2007 | 1315.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO FUNERAL DA SR. ANTONIO FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/12/2007 | 569.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGAMA PETI, CONFORME FOLHA EM ANEXO(NOV. DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/12/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DA FOLHA DO GABINETE ELETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2007 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA: 14 DE DEZEMBRO DE 2007,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: "OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SIMPLES NACIONAL", PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/12/2007 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/12/2007 | 110.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFONICAS DE NºS: 3493-1142 E 3493-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/12/2007 | 1000.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, OFÍCIOS E TRANSMISSÃO DE SOLENIDADE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/12/2007 | 1214.18 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACAMNW 9817, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2007 | 811.62 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA AS SEGUINTES SECRETARIAS: EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS EAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/12/2007 | 6658.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/12/2007 | 1697.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/12/2007 | 860.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/12/2007 | 500.00 | 00028020437819 | ANDERSON DA SILVA JUNQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIGITAÇÃO DE ORÇAMENTOS E PLANILHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/12/2007 | 216.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2007 | 160.00 | 00016149769453 | MANOEL FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SIMPLES NACIONAL, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DARECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/12/2007 | 889.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS: 3493-1002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/12/2007 | 828.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/12/2007 | 6508.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/12/2007 | 684.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO APARELHO: 3493-1142 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/12/2007 | 987.24 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN, POR PARTE DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA MNW - 9817, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/12/2007 | 1776.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTODE PLACA MNB 6454-PB, PARA ATENDER ÁQUELA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 045/207, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/12/2007 | 250.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMW - 0285-PB, PARA PRESTAR SERVIÇONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 023/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/12/2007 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 011/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/12/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº 030/2007, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTODE PLACA MNB 6454-PB, PARA ATENDER ÁQUELA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 045/207, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/12/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº 030/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/12/2007 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº 030/2007, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/12/2007 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 011/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/12/2007 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILE ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 011/2007, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/12/2007 | 250.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMW - 0285-PB, PARA PRESTAR SERVIÇONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 023/2007, REFERENTE A SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/12/2007 | 250.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMW - 0285-PB, PARA PRESTAR SERVIÇONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 023/2007, REFERENTE A AGO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/12/2007 | 250.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMW - 0285-PB, PARA PRESTAR SERVIÇONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 023/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/12/2007 | 494.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/12/2007 | 475.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE NºS: 3493-1166, 3493-1010,3493-1135,3493-1040,3493-1020,3493-1041,3493-1133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/12/2007 | 107.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/12/2007 | 1985.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA- COMERCIAL NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXAARQUIVO DE PAPELÃO, LIVRO DE PONTO, CALCULADORA, GRAMPEADOR, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/12/2007 | 1800.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA GM/MONTANA CONQUEST ANO/MOD/FAB - 2007/2008, DURANTE O PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 048/2007 E NOTA FISCAL 002349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2007 | 2690.00 | 35591262000152 | SLM COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO II, PAPEL A4, PAPEL JORNAL, CANETAS, CAPA PARA PROCESSO TIMBRADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/12/2007 | 1000.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/12/2007 | 1800.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA GM/MONTANA CONQUEST ANO/MOD/FAB - 2007/2008, DURANTE O PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 048/2007 E NOTA FISCAL 002507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BOA VENTURA-PB, 46 ANOS, INAUGURAÇÃO DOS PSF´S TAMANDUÁ E RANCHINHO, CALÇAMENTOS NA RUA SEVERINO LOPES, DO HPP, NOS DIAS: 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/12/2007 | 1551.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM AERMÁRIO FECHADO C/02 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL 020236. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/12/2007 | 124.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E TROCA DE PEÇA, SERVIÇOS EM PNEUS, NOS VEÍCULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/12/2007 | 888.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO DE SPOTDE RADIO COM DURAÇÃO DE 2" COM RELAÇÃO AO REVEILLON DE BOA VENTURTA-PB, CONFORME NOTA FSISCAL Nº 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS 46 ANOS, NO DIA 01/12/2007, CONFORME CONTRATO Nº 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/12/2007 | 1050.00 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DE 50 CARTELAS DE SELOS PERSONALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBOA VENTURA, POR PARTE DESSA EMPRESA, ALUSIVOS AOS 46 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/12/2007 | 1290.00 | 07485498000179 | TECNOVAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS TODOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA E ENTREGA DAS 450 CESTAS BÁSICAS "NATAL SEM FOME", DISTRIBUIÇÃO NO DIA 01/12/2007 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA DESERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/12/2007 | 3098.72 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESTILETES, PAPEL OFÍCIO, CARTOLINA, E OUTROS ITENS CONFORME NOTAS FISCAISNºS: 001451,001452 E 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/12/2007 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/12/2007 | 748.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO NO DESTACAMENTO LOCAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIADE SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/12/2007 | 745.00 | 00091023211491 | DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO NO DESTACAMENTO LOCAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIADE SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/12/2007 | 482.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/12/2007 | 482.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.AO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 021.1994000-023-1,CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/12/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/12/2007 | 300.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTOES PARA CELULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 1.035-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002698 | 03/12/2007 | 20575.04 | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SEVERINO LOPES E VEREADOR JOÃO PAULINO, CONJUNTOARCÊNIO ALVES, POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2007,CONVITE Nº 005/2007 E CONVÊNIO CEF/PMB Nº 188089-19 E NOTA FISCAL 0256. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/12/2007 | 6345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2007 À 30/11/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/12/2007 | 1762.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR M4P7 3HP 380V TRIF. 60HZ NEMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024871. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/12/2007 | 3347.11 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL POR PARTE DO VEÍCULO TRATOR DE PLACA TRT 0001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/12/2007 | 755.30 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAL(POLIMASSA), CIMENTO, LAMPADAS INC., FIO, BOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/12/2007 | 8692.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/12/2007 | 8312.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO, REF.AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/12/2007 | 1783.00 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE TUBOS PARA O ESGOTO DA TRAVESSA: CAPITÃO MAMEDES/CEL. ZUZA LACERDA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADADE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE OBRAS), CONFORME CONTRATO 017-VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADADE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE OBRAS), CONFORME CONTRATO 017-VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADADE PREÇO 006/2007, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE OBRAS), CONFORME CONTRATO 017-VIGENCIA 21/01/2008, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA NA COMUNIDADE ANGICOS II, CONFORME CONTRATO Nº 035/2007, SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/12/2007 | 330.00 | 00008190951416 | RODRIGO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 022/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE NAZARÉ, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/12/2007 | 210.00 | 00002628828413 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 038/2007 E REFERENTE A OUT. DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2007, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT, BANDEIRANTES E TV PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 040/2007, REFERENTE A SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/12/2007 | 71.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CRUZITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002823 | 03/12/2007 | 30000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NAS LOCALIDADES: SÍTIO SERRINHA ESÍTIO ESPADILHA AMBOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 011/2007 ENOTA FISCAL Nº 000303. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002825 | 03/12/2007 | 5000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NAS LOCALIDADES: SÍTIO SERRINHA ESÍTIO ESPADILHA AMBOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 011/2007 ENOTA FISCAL Nº 000314. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/12/2007 | 1336.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE NAZARÉ, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT, BANDEIRANTES E TV PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 040/2007, REFERENTE A NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/12/2007 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DO POVOADO GOMES,CONFORME CONTRATO 031/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/12/2007 | 330.00 | 00008190951416 | RODRIGO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 044/2007, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/12/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA NA COMUNIDADE ANGICOS II, CONFORME CONTRATO Nº 035/2007, NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/12/2007 | 330.00 | 00008190951416 | RODRIGO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 044/2007, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REPITIDORA DO SINAL DE TRANSMISSÃO DO SBT, BANDEIRANTES E TV PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 040/2007, REFERENTE A OUT.DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/12/2007 | 350.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA NA COMUNIDADE ANGICOS II, CONFORME CONTRATO Nº 035/2007, OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006952778470 | JAILSON FERREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE NAZARÉ, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUT.DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04PORTÕES PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), E PSF DO RANCHINHO ETAMANDUÁ, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/12/2007 | 300.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2007, REFERENTE A OUT. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/12/2007 | 210.00 | 00002628828413 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 038/2007 E REFERENTE A NOV. DE 2007, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE TAMANDUÁ NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 046/2007, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/12/2007 | 300.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2007, REFERENTE A NOV. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/12/2007 | 1100.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL (H.P.P) DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/12/2007 | 31.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA 19.649-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/12/2007 | 70.00 | 00032329768400 | ROSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/12/2007 | 150.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX NORONHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/12/2007 | 255.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/12/2007 | 150.00 | 00005574096404 | JOSEFA DE SOUSA ESTANISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COMPRAR MATERIAL PARA COBERTURA DE MINHA MORADIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2007 | 9604.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2007 | 404.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/12/2007 | 3000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANUTENÇÃO DE REDE, REFERENTE AAO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/12/2007 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/12/2007 | 150.00 | 00004397834458 | VALMIR PEIXOTO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE(RAMPA, ESTACIONAMENTO, CALÇADA EXTERNA E ATERRO). ( 5 DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/12/2007 | 150.00 | 00004397834458 | VALMIR PEIXOTO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AJUDANTENA CONCLUSÃO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE H.P.P DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/12/2007 | 275.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE H.P.P DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/12/2007 | 300.00 | 00002924667496 | CÍCERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO NA CONCLUSAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE H.P.P DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/12/2007 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PÁGAMENTO DECONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/12/2007 | 80.00 | 00030869650459 | MARIA AUXILIADORA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/12/2007 | 350.00 | 00004572943451 | JOSEFA SIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/12/2007 | 130.00 | 00003517947431 | LOUROVAL FELIX FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COMPRAR MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA EM SUA CASA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/12/2007 | 155.00 | 00009185928445 | LUZIELDA SOARES BARROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/12/2007 | 200.00 | 00079857078400 | JOSEFA FÉLIX DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/12/2007 | 150.00 | 00048640212449 | MARIA VILANI DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/12/2007 | 1900.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000092 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/12/2007 | 150.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/12/2007 | 40.00 | 00026376539491 | FRANCISCO OZORIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/12/2007 | 432.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.1115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM (ALUNOS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO(NOVEMB DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO-AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2007 | 3815.08 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2007 | 9545.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2007 | 14304.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2007 | 150.00 | 00022700568842 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2007 | 150.00 | 00085491470449 | ANTONIO CARLOS DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2007 | 323.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, REFERENTE A 06 DOZEAVOS PARA A SRª MARIA DE FATIMA A. DE SANTANA E05 DOZEAVOS PARA A SRª AUCIDALHA SANTANA DE FREITAS ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/12/2007 | 423.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIANE FIRMINO PAULO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/12/2007 | 18043.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (MAGISTÉRIO)RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E O 13.º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2007 | 467.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002443 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002945 | 27/12/2007 | 19500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL P/ BANDAS, LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 14,00 X 10,00 X 8,00 X 2,00, COM CAMARIN, E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FOGO NA ROUPA, PARA O REVEILLON, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA 032897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2007 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2007 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZ. DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2007 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM INTERBET VIA RÁDIO, COM MANUTENÇÃO DE REDE, REFERENTE AAO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2007 | 506.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.00000062 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2007 | 150.00 | 00030869650459 | MARIA AUXILIADORA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA A PESSOACARENTE DESTE MUNIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2007 | 24900.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos professores referente ao mês de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2007 | 9157.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos professores referente ao mês de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2007 | 14464.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos dos professores referente ao mês de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024